EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 19: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Valparaíso, mayo 2019.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 19: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Valparaíso, mayo 2019

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Principales hallazgos La Ejecución del Ministerio, acumulada al mes de MARZO ascendió a $ millones, que equivale a un 99% respecto de la ley vigente. Las iniciativas de inversión alcanzaron un gasto total de $ millones (97% de ejecución presupuestaria) y las transferencias de capital, $ millones (97% de ejecución presupuestaria). El gasto en iniciativas de inversión se presenta a continuación En la Unidad Operativa de Control de Tránsito alcanzó un total de $7.198 millones (94% de avance presupuestario). En el programa Subsidio Nacional al Transporte Público, se ejecutaron un total de $ millones, que equivalen a un 87% de la disponibilidad vigente.

3 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Principales hallazgos El programa Transantiago devengó un total de $ millones, alcanzado un ejecución presupuestaria de 98%. En el capítulo SECTRA se gastaron un total de $1.218 millones (53% de ejecución presupuestaria), destinando $502 millones a estudios y $715 millones a proyectos de inversión. Respecto al Programa Subsidio Nacional al Transporte Público, el Subsidio al Transantiago da cuenta lo que sigue: Subsidio Permanente, un gasto total de $ millones (100% de ejecución). Subsidio Transitorio, 100% de ejecución presupuestaria, con un gasto de $ millones Subsidio Adicional, 100% de ejecución presupuestaria, con un tasto total de $ millones (se han agregado recursos por $ millones).

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Principales hallazgos Respecto al Programa Subsidio Nacional al Transporte Público, el subsidio permanente a regiones, da cuenta lo que sigue: La asignación Subsidio Nacional al Transporte Público (Tarifas a Regiones) presenta un gasto de $ millones con un 99% de ejecución. Metro Regional de Valparaíso S.A, 99% de ejecución presupuestaria ($1.498 millones). Trenes Metropolitanos S.A, 99% de ejecución presupuestaria ($1.046 millones). FESUB Concepción S.A, 99% de ejecución presupuestaria ($3.716 millones). Transferencia al Fondo de Apoyo Regional, 100% de ejecución presupuestaria, com um total transferido de $ millones. Respecto Subsidios al Transporte Regional (Asignación ) se desembolsaron recursos por $ millones, que equivales a un 99% de los recursos vigentes.

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

8 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

9 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,2% 17,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 55,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,3% 25 INTEGROS AL FISCO 41.099 29,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74.896 8,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 109,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 85.276 17,7% Secretaría y Administración General de Transportes 24,9% 24,8% 02 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 12,6% 03 Transantiago 6,5% 04 Unidad Operativa de Control de Tránsito 11,0% 05 Fiscalización y Control 22,0% 06 Subsidio Nacional al Transporte Público 19,3% 07 Programa de Desarrollo Logístico 19,7% 08 Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra 13,5% SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 61.055 4,8% JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 22,2% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 85.276 24,9% 24,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - 98,1% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.481 3.456 10,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Foro Internacional de Transporte 30.900 0,0% 002 Unión Internacional de Transporte Público 3.581 96,5% 25 INTEGROS AL FISCO 4.785 59 1,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 86.322 19.787 22,9% Vehículos 16.922 100,0% 04 Mobiliario y Otros 8.755 434 5,0% 05 Máquinas y Equipos 2.779 06 Equipos Informáticos 40.251 2.019 Programas Informáticos 17.615 412 2,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 12.937 1293,7% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 12,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.273 8.834 41,5% 03 A Otras Entidades Públicas 311 Fondos para Indemnizaciones 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,9% 059 Ferrocarril Arica La Paz 0,0% 064 Inversiones Plan Trienal 067 Aporte Mantención Infraestructura 14,4% 068 Inversiones en Infraestructura Existente 34 SERVICIO DE LA DEUDA 23,4% 01 Amortización Deuda Interna 30,2% Intereses Deuda Interna 22,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: TRANSANTIAGO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 6,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24.508 12,0% 04 Mobiliario y Otros 3.203 0,0% 06 Equipos Informáticos 16.017 1.173 7,3% 07 Programas Informáticos 23.335 12,6% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3,1% 01 Estudios Básicos 36.200 - 27,1% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Organismos Internacionales 001 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 34 SERVICIO DE LA DEUDA 267,5% Amortización Deuda Externa Intereses Deuda Externa 4.931 Deuda Flotante 1.000 52012,1% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 90.888 10,9% 25 INTEGROS AL FISCO 6.565 1.132 17,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65.602 4.800 7,3% 04 Mobiliario y Otros 2.670 0,0% 06 Equipos Informáticos 9.270 543 5,9% 07 Programas Informáticos 53.662 4.257 7,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6,5% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 19.144 1914,4% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: FISCALIZACIÓN Y CONTROL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,0% 25 INTEGROS AL FISCO 39.908 30,9% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.424 2,7% 04 Mobiliario y Otros 10.506 0,0% 05 Máquinas y Equipos 46.350 06 Equipos Informáticos 61.388 789 1,3% 07 Programas Informáticos 44.454 3.635 8,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 18.161 1816,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 06: SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.161 20,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,3% 01 Al Sector Privado 511 Subsidios al Transporte Regional 10,3% 512 Subsidio Nacional al Transporte Público 20,3% 520 Subsidio Transitorio - Transantiago 0,0% 521 Subsidio Transporte Público - Transantiago 32,1% 522 Subsidio Especial Adicional - Transantiago 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.606 3,0% 05 Máquinas y Equipos 4.756 06 Equipos Informáticos 11.889 3.354 28,2% 07 Programas Informáticos 252 0,2% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 11,0% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Metro Regional de Valparaíso S.A 002 Trenes Metropolitanos S.A 003 FESUB Concepción S.A Al Gobierno Central Fondo de Apoyo Regional 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 07: PROGRAMA DESARROLLO LOGÍSTICO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.876 3,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.120 4.047 98,2% 07 A Organismos Internacionales 003 Comisión Interamericana de Puertos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.622 252 1,6% 06 Equipos Informáticos 5.635 0,0% Programas Informáticos 9.987 2,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 08: PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 78.849 9,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89.508 17.519 19,6% 03 Vehículos 13.905 0,0% 04 Mobiliario y Otros 3.994 05 Máquinas y Equipos 3.944 06 Equipos Informáticos 27.860 11.767 42,2% 07 Programas Informáticos 39.805 5.752 14,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 01 Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 61.055 4,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,6% 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78.862 - 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.345 11,7% 01 Al Sector Privado 519 Programa Digitaliza Chile 25 INTEGROS AL FISCO 10 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 04 Mobiliario y Otros 5.591 06 Equipos Informáticos 46.350 07 Programas Informáticos 64.890 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,5% 039 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 19. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.614 19,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.264 14.132 50,0% 02 Al Gobierno Central 001 Convenio de Atención de Usuarios 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.417 0,0% 04 Mobiliario y Otros 464 06 Equipos Informáticos 1.854 07 Programas Informáticos 5.099 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES