Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido

Presentación del tema: "Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido"— Transcripción de la presentación:

1 Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido
SAP Best Practices

2 Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso
En este escenario un cliente pide un material que en estos momentos no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo. Ventajas Entrega de las necesidades del cliente directamente al proveedor externo Se envía el material del proveedor externo al intermediario. El intermediario queda a cargo de todo el proceso de entrega Cumplimiento de las necesidades del cliente a pesar de la escasez de material Flujos de proceso clave cubiertos Creación de pedido de cliente Conversión de solicitudes de pedido en pedido Liberación de pedidos Contabilización de entrada de mercancías Verificación de facturas Tratamiento de entregas y salida de mercancías Facturación

3 Aplicaciones y roles de usuario requeridos
Obligatorias Enhancement package 6 for SAP ERP 6.0 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso Administrador de ventas Gerente de compras Comprador Administrador de facturación Encargado de almacén Contable de acreedores Contable de deudores

4 Descripción detallada del proceso
Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido En este escenario un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo. Ejemplo: El cliente pide 100 unidades del material H14 a la organización de ventas 1000. Al crear un pedido de cliente, se generará una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor Se crea la entrada de mercancías en un stock especial del cliente para el cliente , luego siguen la entrega y la factura. Finalmente, se crea la verificación de facturas para la entrada de mercancías. Hacia el final de este proceso también verificará el nivel de crédito del cliente.

5 Diagrama del flujo de procesos
Venta de productos sin stock con abastecimiento específico de pedido Provee-dor Entrega de artículos al almacén del intermediario Factura de proveedor recibida Cliente El cliente solicita material Gestión de créditos (108) Confirmación de pedido Documento de facturación Administrador de ventas Creación de pedido de cliente (Opcional) Modificación de cantidad de pedido Gestión de créditos (108) Creación automática de una solicitud Gerente de compras Oferta de aprovisio-namiento (128) Visualización de la lista de solicitudes de pedido para asignar Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos Liberación de pedidos Administrador de facturación Facturación Encargado de almacén Pool de entregas Contabilización de la salida de mercancías Impresión de vale de GR Contabilización de entrada de mercancías Lista de picking Acreedores/ deudores AP –Pago efectuado (158) Proveedor COGS Recepción de factura AR–Entrada de pagos (157) AP = Acreedores, AR = Deudores, COGS = Precio de coste, GR = Entrada de mercancías

6 Leyenda Símbolo Descripción Comentarios Símbolo Descripción
Banda: identifica un rol de usuario, como comprador o gerente de ventas. También puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele cor-responder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Símbolo Descripción Comentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. <Función> Conexión de diagrama Impresión/ Documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Actividad empresarial/ Evento Planificación de presupuesto Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/ Datos existentes Referencia de subproceso Decisión del proceso Decisión aprobado/no aprobado

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