2013 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2013. Ikuspegi Orokorra Visión General.

Presentación del tema: "2013 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2013. Ikuspegi Orokorra Visión General."— Transcripción de la presentación:

1 2013 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2013

2 Ikuspegi Orokorra Visión General

3 Departamento Presupuesto % Salud Educación, Política Lingüística y Cultura Empleo y Políticas Sociales Medio Ambiente y Política Territorial Seguridad Administración Pública y Justicia Hacienda y Finanzas Otros TOTAL 3.263.193.000 2.630.443.000 796.024.000 594.157.000 582.849.000 212.953.000 93.898.000 546.828.000 9.316.657.000 35.0 28.2 8.5 6.4 6.3 2.3 1.0 5.9 Desarrollo Económico y Competitividad396.312.0004.3 Marco Presupuestario 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

4 Distribución del Presupuesto por Capítulos Capítulo I 24.456 6,2% Capítulo II 10.180 2,6% Capítulo IV 122.110 30,8% Capítulo VI 1.310 0,3% Capítulo VII 146.416 36,9% Capítulo VIII 91.840 23,2% Miles de euros 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

5 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Distribución del Presupuesto por Capítulos Capítulo I – Gastos de Personal Capítulo II – Gastos Corrientes Capítulo IV – Transferencias Corrientes Capítulo VI – Inversiones Capítulo VII – Transferencias Capital Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ. TOTAL -3.3% -29,7% -17,3% -74,4% -44,5% 22,5% -25.4% 2013 24.456.126 10.179.900 122.109.610 1.310.428 146.416.027 91.839.909 396.312.000 2012 25.290.927 14.474.743 147.635.065 5.118.681 263.862.318 74.999.384 531.381.128 Capítulos

6 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Distribución del Presupuesto por Programas Programas PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero Prog 5413 Tecnología Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral Prog 7112 Pesca Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria Prog 7211 Estructura y Apoyo Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend. Prog 7313 Seguridad Industrial Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero Prog 7511 Turismo Prog 7612 Comercio Interior Prog 7613 Internacionalización 3,6% 28,1% 4,3% 19,9% 2,2% 2,3% 4,1% 20,0% 0,3% 2,9% 0,2% 2,3% 4,2% 5,6% 14.454.526 17.042.987 111.205.888 78.697.672 8.885.208 9.013.979 16.415.336 79.412.934 1.100.415 11.432.356 804.227 9.089.968 16.624.300 22.132.204 % del presup.

7 2013 Aurrekontua Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak Presupuesto 2013 Viceconsejerías y Direcciones

8 Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías Miles de euros 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 113.783 28,7% Consejería, Gabinete y Servicios 16.455 4,2% Vicec Industria 98.766 24,9% Vicec Comercio y Turismo 25.714 6,5% Vicec Tecnología, Innovación y Competitividad 141.594 35,7%

9 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad Direcciones 11 – Tecnología y Estrategia – 116.286.507 12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 25.030.346 Prog 5413 Tecnología Prog 7214 Innovación y Competitividad PESI Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend. Prog 7214 Innovación y Competitividad 110.929.174 5.314.778 14.269.526 4.682.771 6.078.049 141.593.567 35,7%

10 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak ETORTEKSAIOTEKETORGAINETSGAITEKEMAITEK 22.750.00011.000.00030.819.4863.627.78823.353.44915.081.559 116.286.507 29,3% 11 – Dirección de Tecnología y Estrategia Partidas más significativas

11 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Partidas más significativas 25.030.346 6,3% 12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información TICs herramienta para competitividad Capacitación y formación digitales Desarrollo Tecnológico en TICs Ayudas a actividades emprendedoras CEIs Acciones de extensión de la Innovación 2.700.0001.938.0006.846.2842.863.371814.3003.836.887

12 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Viceconsejería de Industria 98.765.954 24,9% 74.471.198 Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7311 Energía y Minas 1.100.415 761.672 Prog 7613 Internacionalización22.132.204 Direcciones 21 – Desarrollo Industrial – 74.512.698 22 – Energía y Minas – 1.862.087 23 – Internacionalización – 22.132.204 Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

13 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Al Inst. Vasco de Finanzas Proy. Interés Ec. Créditos a Empresas SOCADE para Proyectos Estratégicos GAUZATU AFI 2013 25.000.00025.000.00010.000.00011.934.476970.000 74.512.698 18,8% 21 – Dirección de Desarrollo Industrial Partidas más significativas

14 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Impulsaremos las inversiones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, así como las relacionadas con instalaciones para la producción de energía renovable. Para ello, se profundizará en la aprobación de líneas de ayuda económica para particulares, empresas y administraciones públicas locales a través del Ente Vasco de la Energía 1.862.087 0,5% 22 – Dirección de Energía y Minas

15 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Apoyos a la Internacionalización BecasElkartzenGAUZATU Convenios Cámaras SPRI acciones internacionalización 6.900.0005.656.7791.500.0001.682.3411.000.0004.090.836 22.132.204 5,6% 23 – Dirección de Internacionalización Partidas más significativas

16 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Viceconsejería de Comercio y Turismo 25.714.268 6,5% 16.624.300 9.089.968 Direcciones 31 – Comercio – 31 – Comercio –16.624.300 32 – Turismo – 9.089.968 Prog 7612 Comercio Prog 7511 Turismo

17 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak BEC Modernización establecimientos comerciales Dinamización comercial Gerentes urbanos y acciones Coop. Desarrollo de estrategias zonales 12.020.242900.0001.205.617437.912600.000 16.624.300 4,2% 31 – Dirección de Comercio Partidas más significativas

18 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak BasquetourGAUZATU Competitividad Turística Mantenimiento aplicaciones turísticas Red Vasca de Oficinas Turísticas 3.758.2951.410.1021.609.508450.000123.625 9.089.968 2,3% 32 – Dirección de Turismo Partidas más significativas

19 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 113.783.346 28,7% 19.278.220 7.686.658 Direcciones 41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 19.373.220 42 – Agricultura y Ganadería – 7.726.658 43 – Pesca y Acuicultura – 10.343.708 44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 24.606.966 95 – Organismo Pagador – 51.600.000 Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7112 Pesca Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria 1.500.000 8.843.708 15.542.987 9.013.979

20 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Fundación HAZI Programa EREIN Programa ITSASPEN Programa LEADER-FEADER 6.190.5595.062.6622.2829.0002.119.852 19.373.220 4,9% 41 – Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas Partidas más significativas

21 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Convenios Plan Incorporación jóvenes sector Agrario Apoyo a sectores (patata, remolacha, leche.) Vacuno de leche Programa BIKAIN+Elkarteak+APAS NEIKER 1.841.120427.083712.000400.0001.050.000331.000 7.726.658 1,9% 42 – Dirección de Agricultura y Ganadería Partidas más significativas

22 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak Fundación AZTI Mejora estruct. comerciales y pesqueras Asociaciones y cofradías Becas enseñanza naútico-pesqueras 1.550.0005.499.772586.731113.472 10.343.708 2,6% 43 – Dirección de Pesca y Acuicultura Partidas más significativas

23 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak NEIKER Fundación AZTI Becas I+D Empresas Agroalimentarias Programa IKERKETA 7.484.3321.550.978684.761832.9444.122.751 24.606.966 6,2% 44 – Dirección de Calidad Industrias Alimentarias Partidas más significativas Programa LEHIATU 4.176.607.

24 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak 51.600.000 13,0% 95 – Organismo Pagador Partidas más significativas Pago Único Desarrollo Rural Pago Acoplado OCM Vino Ayuda Específica 35.100.0007.803.0005.000.0001.400.0001.380.000

25 Sailari atxikitako entitateak Sociedades Adscritas al Departamento

26 2013 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak SSPP: SPRI; Sprilur; PPTT; EVE, Basquetour 3.780,6 Gastos de personal 5.551,2 SpriSprilurPPTTEVE 2.507,7 0,0 Subvenciones a terceros 13.223,70,0 825,5 Resto Ppto Explotación 7.535,1 187,3 15.559,5 Inversiones 0,152.317,4 Personas en plantilla presupuestaria 7439 Basquetour 70 3.929,1 911,2 0,0 2.852,7 15 28.100,0 12.110,4 41.350,7 51

27 2013 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2013