NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL

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1 NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (DEPENDENCIAS) DEPENDENCIA / ENTIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL RESULTADO GLOBAL ESTRATEGICO DIRECTIVO OPERATIVO AMBIENTE DE CONTROL ADMÓN. DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUPERVISIÓN SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 91.56% 87.72% 85.49% 86.64% 88.12% 88.42% 86.78% 86.18% 87.23% SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD 78.58% 74.39% 80.44% 76.00% 76.58% 77.12% 76.83% 74.06% 76.12% SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 77.48% 67.43% 66.71% 67.28% 69.80% 68.35% 69.37% 70.40% 69.04% SECRETARIA DE EDUCACIÓN 67.84% 67.55% 62.41% 66.03% 65.94% 72.18% 68.90% 65.41% 67.69% SECRETARIA DEL TRABAJO 77.73% 59.22% 78.29% 65.02% 66.55% 68.45% 64.97% 65.03% 66.00% SECRETARIA DE SALUD 52.95% 66.30% 65.42% 68.12% 63.98% 66.60% 65.18% 64.76% 65.73% SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 54.17% 64.94% 65.16% 62.28% 66.37% 65.96% 64.30% SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 66.42% 62.23% 67.85% 65.78% 65.81% 65.82% 62.97% 60.02% 64.08% SECRETARIA DE ECONOMIA Y TURISMO 52.87% 65.05% 56.01% 62.68% 59.93% 60.59% 66.75% 56.84% 61.36% SECRETARIA DE FINANZAS 76.32% 60.40% 55.88% 62.42% 58.76% 61.75% 59.23% 57.06% 59.84% SECRETARIA DE GOBIERNO 57.98% 54.82 59.86% 57.55% 59.14% 56.63% 55.97% 53.58% 56.57% SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS 59.17% 54.75% 54.82% 55.23% 56.78% 57.66% 51.37% 55.16% SECRETARIA DE CULTURA 58.73% 41.16% 46.16% 48.39% 44.33% 43.11% 43.59% 40.26% 43.94% TOTAL 67.06% 481.01% 64.96% 64.88% 64.62% 65.52% 62.25% 64.44%

2 NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (ORGANISMOS) DEPENDENCIA / ENTIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL RESULTADO GLOBAL ESTRATEGICO DIRECTIVO OPERATIVO AMBIENTE DE CONTROL ADMÓN. DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUPERVISIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA 100% 99.08% 99.77% 99.52% 99.67% 99.83% 98.75% PROMOTORA INMOBILIARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 97.25% 97.24% 96.33% 97.71% 98.38% 95.75% 100.% 97.63% INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ 80% 80.78% 93.37% 91.56% 93.06% 92.22% 87.5% 88.17% 90.50% PROCURADURÍA PARA NIÑOS, NIÑAS Y LA FAMILIA 92.5% 94.19% 84.88% 88.08% 88.89% 88.8% 89.55% 89.88% 89.06% INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE COAHUILA 80.0% 85.79% 83.9% 86.0% 83.87% 84.98% 84.75% 84.01% 84.72% SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA 75.00% 84.64% 78.36% 85.54% 71.26% 82.58% 90.0% 88.26% 83.53% FIDEICOMISO DEL PUENTE INTERNACIONAL PIEDRAS NEGRAS II 96.88% 76.76% 95.17% 72.69% 90.06% 81.05% 87.81% 83.10% COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA 83.15% 79.45% 82.29% 81.34% 79.47% 82.67% 81.86% 81.53% INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA "EJÉRCITO MEXICANO" 98.13% 89.64% 76.97% 85.21% 80.62% 80.17% 82.9% 83.21% 82.42% UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA 56.25% 85.49% 80.4% 86.43% 77.15% 80.6% 81.44% 82.59% 81.64% INSTITUTO ESTATAL DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 89.38% 83.66% 72.46% 74.89% 76.43% 76.17% 77.8% 75.19% 76.10% INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS 84.71% 70.14% 76.33% 73.8% 74.44% 77.91% 76.34% 75.76% INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 75% 77.67% 71.02% 74.88% 74.45% 77.07% 75.61% 75.67% 75.54% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN 73.13% 75.99% 77.5% 66.49% 90.05% 82.75% 60.1% 75.38% DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 77.25% 72.63% 74.54% 67.55% 83.65% 73.99% 74.92% INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA 72.89% 75.29% 74.55% 76.11% 74.06% 73.54% 74.85% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS DE LA FUENTE 81.25% 75.55% 77.05% 79.55% 76.08% 80.1% 75.35% 61.33% 74.48% INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE 68.9% 77.72% 72.02% 75.71% 73.5% 73.02% 71.38% Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña 77.98% 69.23% 75.0% 69.99% 73.21% 70.4% COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COAHUILA 76.02% 66.44% 71.97% 71.7% 71.15% 68.97% 71.30%

3 NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (ORGANISMOS) DEPENDENCIA / ENTIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL RESULTADO GLOBAL ESTRATEGICO DIRECTIVO OPERATIVO AMBIENTE DE CONTROL ADMÓN. DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUPERVISIÓN CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES 76.25% 78.31% 66.53% 73.81% 71.49% 71.91% 69.42% 71.24% 71.57% SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS 88.13% 85.98% 60.97% 69.76% 67.93% 64.41% 75.98% 70.4% 69.70% COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA 83.75% 76.3% 63.56% 70.22% 68.49% 69.36% 70.6% 69.25% 69.58% COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RÚSTICA EN COAHUILA 56.88% 74.90% 64.67% 68.39% 69.65% 68.16% 70.20% 70.25% 69.33% INSTITUTO COAHUILENSE DE LA JUVENTUD 78.75% 69.5% 67.71% 70.33% 69.11% 67.14% 70.02% 68.58% 69.04% INSTITUTO COAHUILENSE DE CATASTRO 88.75% 64.52% 68.23% 69.03% 66.15% 67.45% 59.71% 66.42% INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 66.25% 63.37% 66.14% 64.88% 61.91% 69.02% 65.83% 60.41% INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES 45.00% 59.45% 68.85% 65.25% 65.43% 63.52% 58.83% SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA 53.43% 67.54% 65.59% 65.91% 70.08% 55.77% 61.43% 63.78% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 71.25% 61.62% 61.67% 59.82% 59.59% 66.33% 63.36% 66.93% 63.21% FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 70.00% 63.27% 63.31% 62.75% 63.83% 66.48% 66.45% 56.08% 63.12% INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL 65.63% 59.43% 64.99% 58.06% 63.17% 65.93% 64.39% 62.13% 62.74% INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 51.25% 57.45% 69.66% 63.18% 61.96% 85.97% 53.02% 46.57% 62.14% UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA-FRONTERA 58.13% 55.16% 59.66% 61.72% 61.58% 62.24% 61.71% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA 41.31% 67.06% 60.19% 60.69% 64.34% 59.80% 59.61% 60.93%

4 NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN POR NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y POR COMPONENTE DE CONTROL INTERNO (ORGANISMOS) DEPENDENCIA / ENTIDAD NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR COMPONENTE DE CONTROL RESULTADO GLOBAL ESTRATEGICO DIRECTIVO OPERATIVO AMBIENTE DE CONTROL ADMÓN. DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUPERVISIÓN COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 70.42% 60.13% 56.56% 60.22% 58.93% 57.40% 61.79% 60.56% 59.78% SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA 53.13% 72.68% 59.14% 58.64% 58.27% 62.72% 58.73% 59.72% ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL 51.59% 49.91% 63.63% 46.54% 55.80% 64.34% 56.41% 55.57% 55.73% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA 24.58% 48.5% 67.60% 60.36% 58.56% 46.27% 72.8% 36.67% 54.93% PROMOTORA PARA EL DESARROLLO RURAL DE COAHUILA 58.13% 64.93% 48.42% 67.17% 35.01% 41.28% 68.77% 62.27% 54.90% UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO 23.75% 49.93% 57.28% 51.86% 55.75% 56.55% 54.78% 49.38% 53.66% UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS 9.38% 40.39% 70.22% 56.78% 49.5% 66.33% 51.55% 39.0% 52.63% COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA 59.06% 50.39% 48.92% 54.40% 47.33% 53.05% 51.47% 42.9% 49.83% COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50.00% 29.97% 56.47% 51.32% 47.70% 51.23% 49.76% 44.61% UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE 22.5% 36.73% 52.84% 52.09% 48.07% 50.14% 40.61% 38.00% 45.78% CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 50.0% 44.03% 46.47% 47.85% 51.69% 44.39% 48.22% 33.03% 45.04% TOTAL 64.83% 64.45% 67.26% 66.78% 64.72% 67.72% 67.19% 62.77% 65.84%