Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda

Presentación del tema: "Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda"— Transcripción de la presentación:

1 Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda MARCO DE LA INTERVENCIÓN “CIERRE DE BRECHAS EN PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL” Juan W. Blas Limay –Coordinador Regional Dirección Temática Dirección General de Presupuesto Público MEF Lima, Enero 2013

2 Recordemos el Convenio
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2012 2013 2014 tiempo 5 millones adminis 7 criterios 23 criterios 27 criterios técnico Aprobado En elaboración

3 Qué involucra los COMPROMISOS DE GESTIÓN?
Programación Operativa Soporte Logístico para la adquisición y distribución de insumos Organización para la producción y entrega de productos Supervisión, Seguimiento y evaluación

4 DISTRITOS DEL QUINTIL 1 (Priorizados)
AMAZONAS Condorcanqui El Cenepa Río Santiago Nieva Chachapoyas La Jalca Chiliquín Bagua Imaza Luya Cocabamba

5 Unidades Ejecutoras a nivel de la Región Amazonas.
Unidad ejecutora – UE EESS en distritos Priorizados 01 0725 Región Amazonas – Salud 19 02 0955 Región Amazonas – Salud Bagua 36 03 0998 Región Amazonas – Hospital de Apoyo Chachapoyas 04 1023 Región Amazonas – Gerencia Sub-Regional Condorcanqui 68 05 1101 Región Amazonas – Hospital de Apoyo Bagua 06 1350 Región Amazonas – Salud Utcubamba TOTAL 126

6 INDICADORES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Departamento / Indicador
Línea de Base 2012 2013 2014 Amazonas [Distritos del quintil 1] 1 Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 51.8 60.1 68.4 76.7 2 Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 34.7 46.0 57.4 68.7 3 Proporción de menores de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro 12.3 24.2 36.2 48.1 4 Proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro 80.0 83.8 87.5 91.3 Vigencia: 03 años a partir de la firma con la Dirección General de Presupuesto Público –DGPP. (29 dic 2011)

7 Recursos transferidos a las 6 unidades ejecutoras en Salud
Recursos transferidos a las 6 unidades ejecutoras en Salud. Región Amazonas. 2012 Unidad Ejecutora 1 Transf 2 Total (s/.) 0725 REGION AMAZONAS-SALUD 535,404 386,900 922,304 0955 REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA 431,881 357,950 789,831 0998 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 450,000 205,000 655,000 1023 REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 519,462 436,315 955,777 1101 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA 195,000 645,000 1350 GOB.REG.AMAZONAS-  SALUD UTCUBAMBA 613,253 418,835 1,032,088 TOTAL 3,000,000 2,000,000 5,000,000 Recursos transferidos bajo el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional. MEF-GRA. La incorporación de estos recursos se hará al Programa Presupuestal: 0001 Programa Articulado Nutricional, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias. De acuerdo a lo establecido en el inciso 18.3 del artículo 18° de la Directiva N° EF/76.0, la Resolución de incorporación que emita el Pliego, debe adjuntar el presupuesto institucional desagregado por Unidad Ejecutora y hasta el nivel de finalidad conforme a lo señalado en el Anexo N° 2 del Convenio suscrito.

8 Programación 2013 (al 31 de Dic2012)

9 COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1 - 2013
Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto Público Criterio de evaluación N-0 N-1 1 Se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado, inscritos al SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación inscripción antes de los 30 días de nacidos. Y el 50% se afilia antes de los 90 días  70% y 60% 2 No menos del 15% de niños/as <36m del padrón cuentan con CUI, y el 50% con DNI. 60% 3 Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas. x 4 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) 5 100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todos los productos del PAN, ajustado localmente 6 Se registra en el SIP PpR no menos el 80% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos con los siguientes datos: profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral. Conciliación Planilla Electrónica, MRRHH, SIGA 100% 7 Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y centro de costo, y para el 2011(Diciembre) al menos el 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos. (Denominación, Código margesí, código de catalogo de b/s, Fecha de ingreso, Nº orden de compra, valor de compra) 90% Las formas de cada uno de los formatos se encuentran en el instructivo de verificación

10 Criterio de evaluación
8 100% de específicas de gasto del PIM (SIAF) de la Unidad ejecutora, se corresponden con las específicas de gasto del CN del SIP PpR, para cada finalidad del PAN. 9 No menos del 50% del presupuesto destinado a CAS según el PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del Febrero 10 100% de procesos de selección son consignados en el módulo de logística del SIGA y publicados en SEACE (OSCE), están consignados en el SIGA-ML 11 100% de puntos de atención con disponibilidad de al menos 80% de insumos críticos de las finalidades de entrega universal y sub finalidades de entrega selectiva. 80% de los insumos médicos directos (críticos) del PAN son entregados al 90% de los EESS de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior. 12 No menos de 60% de bienes de capital ingresados al almacén de la UE durante el segundo semestre del 2012) son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso. 13 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock de antibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientos cuentan con normo stock de vacunas 14 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamiento operativo de cadena de frío.

11 Criterio de evaluación
15 Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan con recurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de días persona necesaria, según categoría. 16 No menos del 60% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos / estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN. 17 La distribución espacial de los puntos de atención (EESS) garantiza que al menos 80% de los residentes pobres del departamento se encuentran a menos de 60 minutos de un punto de atención para recibir CRED, Vacuna y Suplemento de Hierro. 18 La Región ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, Planificación Operativa, Gestión Recursos Humanos, Gestión Logística y Gestión de Patrimonio. 19 El Gobierno Regional ha formalizado un convenio o acuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o el intercambio de datos entre el Seguro Integral de Salud, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la finalidad de disponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de 36 meses y que faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios. 20 La Región ha incorporado en los sistemas de información (SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares: Código único de establecimiento de salud, Código de usuario, Código de profesional (DNI) de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.

12 Criterio de evaluación
21 La Región, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios. 22 La Región elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud Indicadores de producto del Programa Presupuestario Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto 23 La Región pública y actualiza al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

13 Actual Gestión: Presentando Informe recibe
Desembolsos Nivel 1 De no cumplirse con los 23 compromisos de gestión Actual Gestión: Presentando Informe recibe 5 millones 3.5 millones (T. Fijo) 23 compromisos 2.1 millones 60% con observaciones 1.4 millones 40% subsanación 1.5 millones (T. variable) 4 indicadores Menos de 50% en indicadores. Cero de transferencia. 70% 30% La región estaría perdiendo 2.9 millones. Por no subsanar las observaciones a los criterios y por no mejorar los 4 indicadores (vacuna, CRED, suplementación de hierro en niños y gestantes). La región estaría perdiendo 2.9 millones. Por no subsanar las observaciones a los criterios y por no mejorar los 4 indicadores (vacuna, CRED, suplementación de hierro en niños y gestantes).

14 Conclusiones La Región debe normar a través de documentos de gestión roles, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, Planificación Operativa, Gestión Recursos Humanos, Gestión Logística y Gestión de Patrimonio.

15 Compromisos Planeamiento y Presupuesto. Priorización de especificas de gasto para productos del PAN. Programación operativa – Metas físicas, lista de bienes y servicios, consistencia de la información del CN-SIGA Procesos logísticos. SIGA-SEACE, compra y distribución por CC de insumos y equipos críticos. Recursos Humanos. Distritos EUROPAN y del Q1 Patrimonio. Conciliación.

16 El camino seguido ha sido largo y no exento de dificultades, pero ha permitido mostrar que reformas en la gestión presupuestaria si puede tener efectos en resultados que el ciudadano requiere y valora.

17 Prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil (Retardo en el Crecimiento) en niños menores de 5 años (1). Perú PPR En el de cada 3 niños tenían DCI, en el año de cada 5 niños tienen DCI. RESULTADO

18 Prevalencia de Desnutrición Crónica infantil en niños menores de 5 años por Regiones (patrón OMS)

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21 PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA 2007 - 2011
Departamento Junio 2007 a/ 2009 2010 2011 2012 Total 56.8 50.4 50.3 41.6 44,5 Amazonas 48.5 52.9 52.7 41.7 50,7 Áncash 54.1 52.6 57.7 42.2 37,6 Apurímac 64.2 66.1 61.9 47.4 47,6 Arequipa 50.6 59.0 44.5 36.7 44,3 Ayacucho 64.6 54.4 41.5 56,2 Cajamarca 54.2 41.3 59.8 45.0 44,0 Cusco 73.1 76.3 58.6 64.1 50,6 Huancavelica 66.9 68.3 71.5 48.7 64,3 Huánuco 55.4 53.1 66.5 53.3 51,0 Ica 44.9 54.0 46.8 39,8 Junín 58.2 60.5 41.4 57.2 39,9 La Libertad 57.8 49.0 46.6 32.4 50,4 Lambayeque 30.8 32.2 44.8 38,4 Lima 51.0 43.0 27.5 35,0 Loreto 59.6 45.2 55.9 55.5 57,3 Madre de Dios 53.4 58.3 59.2 59,5 Moquegua 56.2 42.4 45.4 Pasco 65.5 66.6 53.2 55,5 Piura 49.3 46.4 36.8 36.6 41,3 Puno 78.5 72.7 78.1 71.1 74,1 San Martín 32.3 33.5 38,8 Tacna 51.6 48.6 36,1 Tumbes 50.8 54.3 40.5 Ucayali 49.9 65.3 49.5 54,9 Fuente: INEI-ENDES

22 Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con vacunas básicas completas de acuerdo a su edad, a nivel regional. Departamento Junio 2007 b/ 2009 2010 2011 2012 Total 64.3 54.8 1.9 61.8 72.7 73,6 Amazonas 55.8 60.7 6.7 58.0 54.7 56,6 Áncash 58.8 63.7 5.0 69.3 74.8 84,3 Apurímac 72.1 62.3 5.5 79.9 85.4 88,2 Arequipa 69.2 58.2 64.2 81.2 78,0 Ayacucho 59.3 60.6 6.5 63.0 73.2 69,5 Cajamarca 66.2 55.4 8.1 59.4 72.6 74,4 Cusco 61.7 53.9 6.1 70.5 81.6 79,3 Huancavelica 59.9 71.4 75.5 87.5 83,7 Huánuco 6.9 67.0 71.7 76,9 Ica 48.3 54.9 7.2 66.5 70,0 Junín 55.5 51.7 8.5 62.9 78.7 76,0 La Libertad 54.4 50.9 8.4 65.2 78,6 Lambayeque 57.6 52.2 8.2 60.2 64.5 70,8 Lima 66.8 60.9 75.6 73,1 Loreto 51.6 40.7 9.6 48.4 60.5 63,4 Madre de Dios 51.4 44.7 56.9 57.8 67,0 Moquegua 71.0 71.8 5.1 63.5 82.1 84,2 Pasco 46.3 71.5 76.0 70,9 Piura 62.4 6.6 59.2 66.7 73,5 Puno 62.0 51.8 7.9 63.8 67,7 San Martín 67.7 51.1 7.5 61.2 70.4 72,9 Tacna 64.1 61.3 66.0 77.9 Tumbes 69.7 64.7 5.3 75.2 77.5 78,7 Ucayali 65.3 66,1 Fuente: INEI- Encuesta ENDES

23 Proporción de niños y niñas menores de 12 meses con vacunas básicas completas de acuerdo a su edad, a nivel regional. Departamento Junio 2007 b/ 2009 2010 2011 2012 Total 68.4 61.5 67.3 78.3 77 Amazonas 59.4 62.3 60.7 62.9 Áncash 69.6 74.6 76.1 82.4 85.8 Apurímac 75.3 79.4 80.7 93.1 85.2 Arequipa 78.4 65.0 57.5 87.7 79.2 Ayacucho 61.9 70.9 68.6 80.6 80.5 Cajamarca 64.1 58.7 85.0 75.1 Cusco 69.9 72.6 69.1 81.2 79.3 Huancavelica 61.7 74.7 88.2 91.9 Huánuco 73.2 56.8 69.7 80.1 Ica 50.0 64.3 65.2 76.5 77.6 Junín 57.2 56.7 58.6 84.2 79.8 La Libertad 45.5 51.8 77.9 87.2 79.9 Lambayeque 69.4 67.6 53.0 80.8 73 Lima 72.8 64.8 77.1 Loreto 46.9 35.8 46.0 60.1 Madre de Dios 58.5 70.1 63.9 Moquegua 77.4 67.0 91.6 86 Pasco 48.1 80.2 77.7 71.1 Piura 57.3 68.9 70.0 Puno 64.6 53.2 58.2 65.3 San Martín 72.9 46.8 67.4 79.1 63.5 Tacna 71.6 74.5 85.7 86.9 76.8 Tumbes 68.8 72.0 84.0 82.6 85.4 Ucayali 50.9 72 Fuente: INEI- Encuesta ENDES

24 Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con CRED completo para la edad, a nivel regional.
Departamento Junio 2007 a/ 2009 2010 2011 2012 Total 24.0 27.7 40.0 47.3 50.8 Amazonas 17.0 29.2 38.7 52.5 59.9 Áncash 31.8 41.6 54.7 65.8 70.7 Apurímac 48.6 58.5 62.2 51.1 55.9 Arequipa 26.1 27.5 36.7 44.6 46.6 Ayacucho 19.5 42.3 52.3 61.1 68.5 Cajamarca 27.9 37.6 56.3 71.5 68.4 Cusco 20.8 32.5 50.5 63.5 64.1 Huancavelica 20.9 15.5 73.6 77.5 Huánuco 24.1 47.8 69.9 72.3 69 Ica 14.1 22.2 26.9 40.8 40.6 Junín 10.7 14.5 37.4 53.1 56.9 La Libertad 19.4 14.2 25.4 36.5 42.9 Lambayeque 21.9 31.4 38.6 41.5 Lima 29.5 30.4 35.7 41.2 Loreto 9.0 8.2 24.8 Madre de Dios 21.0 29.8 41.1 42.8 Moquegua 28.4 51.5 53.0 57.1 Pasco 13.4 62.6 Piura 18.4 23.7 30.2 43.1 44.9 Puno 19.1 18.5 40.2 47.0 San Martín 22.0 45.3 54.3 Tacna 25.1 59.4 Tumbes 22.8 16.6 49.2 42.7 Ucayali 24.4 37.3 45.5 38.9 Fuente: INEI- Encuesta ENDES

25 Gracias!!