3. Proyecto del Instituto para el Ejercicio 2018

Presentación del tema: "3. Proyecto del Instituto para el Ejercicio 2018"— Transcripción de la presentación:

1 3. Proyecto del Instituto para el Ejercicio 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 3. Proyecto del Instituto para el Ejercicio 2018

2 Presentación del Programa Operativo Anual 2018
(POA)

3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 METAS MÉDICAS
Actividad Meta Anual 2017 2018 GERIATRÍA CENTRO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR 93,095 96,944 SALUD MENTAL CESAME HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PARRAS 114,781 110,310 ATENCIÓN PEDIÁTRICA HOSPITAL DEL NIÑO “DR. FEDERICO GÓMEZ SANTOS” 181,568 135,486 OTROS PROGRAMAS HOSPITAL DEL NIÑO EN TU ESCUELA 1,400 1,580

4 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 GERIATRÍA
Actividad Meta Anual 2017 2018 CONSULTA EXTERNA DE GERIATRÍA 2,209 DE SUBESPECIALIDAD 13,088 11,970 DE OFTALMOLOGÍA 9,267 10,935 CIRUGÍA DE OFTALMOLOGÍA 810 964 TRABAJO SOCIAL 4,197 3,300 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 61,354 66,291 ALGOLOGÍA (CLINICA DEL DOLOR) 1,741 900 CIEGOS Y DÉBILES VISUALES 429 375

5 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 SALUD MENTAL
Actividad Meta Anual 2017 2018 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 8,377 8,888 CONSULTA GENERAL 4,126 4,728 ACTIVIDADES HOSPITALARIAS 10,942 10,630 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN 69,222 63,240 TRABAJO SOCIAL 10,090 10,572 ATENCIÓN DE URGENCIAS 4,644 4,872 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 7,380

6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 ATENCIÓN PEDIÁTRICA
Actividad Meta Anual 2017 2018 CONSULTA PEDIÁTRICA 15,963 9,757 CONSULTA SUBESPECIALIDAD 16,448 14,363 ATENCIÓN DE URGENCIAS 8,978 9,488 CIRUGÍAS 1,343 1,040 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 117,054 71,166 CONSULTA DE TRABAJO SOCIAL 21,782 29,672

7 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 METAS ADICIONALES 2018
PROGRAMAS META ANUAL 2018 HOSPITAL DEL NIÑO EN TU ESCUELA 1,580

8 Proyecto de Presupuesto 2018 y Comparativo con 2017
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 Proyecto de Presupuesto 2018 y Comparativo con 2017

9 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
CAPITULO 2018 1000 $ 6,166,796.50 2000 $ 27,398,942.62 3000 $ 19,341,789.78 5000 $ 1,306,074.30 TOTAL  $ 54,213,603.20

10 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTO DE EGRESOS 2018 Y COMPARATIVO CON 2017 CAPITULO 2017 2018 DIFERENCIA 1000 $ ,002,196.41 $ 6,166,796.50 $ -1,835,399.91 2000 $ ,519,284.76 $ 27,398,942.62 $ ,342.14 3000 $ ,845,353.08 $ 19,341,789.78 $ ,436.70 5000 $ ,000.00 $ 1,306,074.30 $ ,074.3 TOTAL  $ ,766,834.25 $ 54,213,603.20 $ ,231.05 Se esta en espera de la asignación de Recursos del Estado para el capitulo 1000 Servicios Personales, por lo que una vez que se tenga el monto se presentará ante este Consejo.

11 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
CONCEPTO 2018 Aprovechamientos (Ingresos Propios Facturados) $ 54,213,603.20

12 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTO DE INGRESOS 2018 Y COMPARATIVO CON 2017 CONCEPTO 2017 2018 DIFERENCIA Aprovechamientos (Ingresos Propios Facturados) $ 54,766,834.25 $ 54,213,603.20 $ 553,231.05

13 Programa Estimado Anual de Adquisiciones 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 Programa Estimado Anual de Adquisiciones 2018 (PEAA)

14 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PROYECTO DE INGRESOS 2018 Y COMPARATIVO CON 2017 UNIDAD APLICATIVA CAPITULO 2000 CAPITULO 3000 CAPITULO 5000 TOTAL Hospital del Niño “Dr. Federico Gómez Santos” $ 14,205,889.82 $ 6,244,469.87 $ 101,403.02 $ 20,551,762.71 Centro Estatal del Adulto Mayor $ 5,377,849.59 $ 4,484,115.78 0.00 $ 9,861,965.37 Centro Estatal de Salud Mental $ 3,177,465.72 $ 3,441,383.50 $ 6,618,849.22 Hospital Psiquiátrico de Parras $ 3,104,167.30 $ 1,183,327.70 $ 35,000.00 $ 4,322,495.00 Oficinas ISSREEI $ ,954.83 $ 1,105,979.43 $ 82,836.27 $ 1,960,770.53 Concentradora ISSREEI $ ,615.36 $ 2,882,613.50 $ 1,306,074.30 $ 4,950,303.16 $ 27,398,942.62 $ 19,341,889.78 $ 1,525,313.59 $ 48,266,145.99