Programa de Trabajo 2004 Cierre de Ejercicio. Contenido: Programa de Trabajo 2004 1.Concertación del Programas Anual de Trabajo 2004 2.Fiscalización de.

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1 Programa de Trabajo 2004 Cierre de Ejercicio

2 Contenido: Programa de Trabajo 2004 1.Concertación del Programas Anual de Trabajo 2004 2.Fiscalización de Programas 2003 3.Verificación de Programas 2004 4.Fortalecimiento del Sistema Estatal y Regional de Control y Evaluación Gubernamental 5.Capacitación de Servidores Públicos 6.Desarrollo Organizacional 7.Módulo de Información y Orientación (MIO) 8.Programas de Transparencia 9.Contraloría Social 10.Programa Oportunidades 11.Sistema de Quejas, Denuncias y Reconocimientos Atención Ciudadana 12.Red Estatal de Atención al Paisano 13.Licitaciones y Contratos 14.Situación Patrimonial 15.Responsabilidades 16.Padrón de inhabilitados

3 1. Concertación del Programa Anual de Trabajo

4 Se concertó la firma de 55 municipios, los cuales estuvieron remitiendo a esta Dirección, su informe trimestral.

5 2. Fiscalización de Programas 2003

6 2. Fiscalización de Programas 2003. Se efectuaron 180 acciones en el ejercicio 2004, entre las etapas de fiscalización y seguimiento En los municipios de: Aconchi, Álamos, Arivechi, Bacadehuachi, Bacerac, Bacum, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Gral. Plutarco Elías Calles, Huachinera, Huatabampo, Nacori Chico, Nacozari, Nogales, Pitiquito, Rosario, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana, Saric, Suaqui Grande, Tepache, Quiriego, Yécora.

7 2. Fiscalización de Programas 2003. Se fiscalizaron 93 obras en 32 municipios del Estado de Sonora

8 3. Verificación de Programas 2004

9 Se efectuaron 350 acciones en el ejercicio 2004, entre las etapas de verificación y seguimiento. En los municipios de: Arivechi, Bacerac, Baviácora, Caborca, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huepac, Navojoa, San Ignacio Río Muerto, San Javier,.

10 3. Verificación de Programas 2004 Se verificaron 135 obras en 20 municipios del Estado

11 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

12 I Reunión Regional de Contralores Estado-Municipios Alamos ( 22 enero 2004 ) Se trataron los siguientes temas: Sonora: Un Camino Hacia la Transparencia en Rendición de Cuentas (Navojoa) Sonora: Un Camino Hacia la Transparencia en Rendición de Cuentas (Navojoa) Auditoria a Programas de Inversión de Obra Pública (OEC) Auditoria a Programas de Inversión de Obra Pública (OEC) Determinación de montos Máximos para Contrataciones con Cargo de Recursos Federales (OEC) Determinación de montos Máximos para Contrataciones con Cargo de Recursos Federales (OEC) Sonora: Un Camino Hacia la Transparencia en Rendición de Cuentas (Navojoa) Sonora: Un Camino Hacia la Transparencia en Rendición de Cuentas (Navojoa) Auditoria a Programas de Inversión de Obra Pública (OEC) Auditoria a Programas de Inversión de Obra Pública (OEC) Determinación de montos Máximos para Contrataciones con Cargo de Recursos Federales (OEC) Determinación de montos Máximos para Contrataciones con Cargo de Recursos Federales (OEC) 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

13 I Taller Regional de Responsabilidades Navojoa ( 23 enero 2004 ) 8 hrs. Se analizaron los siguientes aspectos : Etapas Procesales Etapas Procesales Valoración de Pruebas Valoración de Pruebas Recursos e Instancias Recursos e Instancias Procedimiento Administrativo de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Procedimiento Administrativo de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Etapas Procesales Etapas Procesales Valoración de Pruebas Valoración de Pruebas Recursos e Instancias Recursos e Instancias Procedimiento Administrativo de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Procedimiento Administrativo de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

14 I Taller Regional de Licitaciones Agua Prieta ( 30 enero 2004) 3 hrs. Contenido: Procedimiento de Licitaciones Procedimiento de Licitaciones Compranet Compranet Consulta para la creación de una nueva Ley de Obra Pública y Adquisiciones.. Consulta para la creación de una nueva Ley de Obra Pública y Adquisiciones.. Procedimiento de Licitaciones Procedimiento de Licitaciones Compranet Compranet Consulta para la creación de una nueva Ley de Obra Pública y Adquisiciones.. Consulta para la creación de una nueva Ley de Obra Pública y Adquisiciones.. 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

15 Reunión de Planeación Estratégica. Hermosillo ( 12 Febrero 2004). Municipios: Agua Prieta Agua Prieta Bacoachi Bacoachi Banámichi Banámichi Caborca Caborca Cajeme Cajeme Hermosillo Hermosillo Huatabampo Huatabampo Moctezuma Moctezuma Agua Prieta Agua Prieta Bacoachi Bacoachi Banámichi Banámichi Caborca Caborca Cajeme Cajeme Hermosillo Hermosillo Huatabampo Huatabampo Moctezuma Moctezuma 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental Nacozari Nacozari Navojoa Navojoa Nogales Nogales Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles Puerto Peñasco Puerto Peñasco Ures Ures Yécora Yécora Nacozari Nacozari Navojoa Navojoa Nogales Nogales Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles Puerto Peñasco Puerto Peñasco Ures Ures Yécora Yécora

16 Hermosillo ( 11, 12 y 13 de marzo 2004) 20 hrs. Contenido: Gobierno Municipal Gobierno Municipal Marco de Actuación del Contralor Municipal Marco de Actuación del Contralor Municipal Responsabilidad de los Servidores Publicos Responsabilidad de los Servidores Publicos Verificación y Control de Obras Publicas Verificación y Control de Obras Publicas Contraloría Social Contraloría Social Gobierno Municipal Gobierno Municipal Marco de Actuación del Contralor Municipal Marco de Actuación del Contralor Municipal Responsabilidad de los Servidores Publicos Responsabilidad de los Servidores Publicos Verificación y Control de Obras Publicas Verificación y Control de Obras Publicas Contraloría Social Contraloría Social Programa de Trabajo 2004 Estado-Municipios Programa de Trabajo 2004 Estado-Municipios Auditoría Gubernamental Auditoría Gubernamental Reglamento Interior y manuales de Organización Reglamento Interior y manuales de Organización Licitaciones y Contratos de Adquisiciones y obra Pública Licitaciones y Contratos de Adquisiciones y obra Pública Procedimiento Administrativo de Responsabilidades Procedimiento Administrativo de Responsabilidades Programa de Trabajo 2004 Estado-Municipios Programa de Trabajo 2004 Estado-Municipios Auditoría Gubernamental Auditoría Gubernamental Reglamento Interior y manuales de Organización Reglamento Interior y manuales de Organización Licitaciones y Contratos de Adquisiciones y obra Pública Licitaciones y Contratos de Adquisiciones y obra Pública Procedimiento Administrativo de Responsabilidades Procedimiento Administrativo de Responsabilidades I Reunión Estatal de Contralores Estado-Municipios 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

17 Firma del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. Hermosillo ( 12 mayo 2004 ) II Reunión Estatal de Contralores Estado-Municipios 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

18 Taller de Licitaciones para Obras y Adquisiciones / Compranet Taller de Licitaciones para Obras y Adquisiciones / Compranet Verificación y Fiscalización de Obra Pública Verificación y Fiscalización de Obra Pública Procedimiento de Investigación de Quejas y Denuncias Procedimiento de Investigación de Quejas y Denuncias Foro Práctico de Asesoría Técnica en materia de Responsabilidades Foro Práctico de Asesoría Técnica en materia de Responsabilidades Marco Jurídico de Actuación del Contralor Municipal /Marco Jurídico de Actuación del Contralor Municipal / Lineamientos de Austeridad del Presupuesto de Egresos del Gob. del EstadoLineamientos de Austeridad del Presupuesto de Egresos del Gob. del Estado Gobierno de Nogales Arizona (Bob Patterson, Gerente de la Ciudad)Gobierno de Nogales Arizona (Bob Patterson, Gerente de la Ciudad) I Reunión de Contralores Estado- Municipios de la Región del Centro-Norte Nogales10 Y 11 junio 2004, Nogales 10 Y 11 junio 2004, 12 horas de capacitación en: AGUA PRIETA BENJAMÍN HILL CANANEA CUCURPE HERMOSILLO IMURIS MAGDALENA NACO NOGALES SANTA ANA SANTA CRUZ 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

19 Taller para la Elaboración de Manuales de OrganizaciónTaller para la Elaboración de Manuales de Organización Foro Práctico de Asesoría Técnica en Materia deForo Práctico de Asesoría Técnica en Materia deResponsabilidades Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y DisciplinaLineamientos de Racionalidad, Austeridad y DisciplinaPresupuestal Proyecto de Acuerdo de Coordinación Gobiernos Estado-Proyecto de Acuerdo de Coordinación Gobiernos Estado-Municipios Experiencias de las contralorías municipales de: S. Luis RíoExperiencias de las contralorías municipales de: S. Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Plutarco Elías Calles. I Reunión de Contralores Estado- Municipios de la Región del Noroeste Puerto Peñasco24 y 25 junio 2004, 12 horas de capacitación en: Puerto Peñasco 24 y 25 junio 2004, 12 horas de capacitación en: ALTAR ATIL CABORCA PITIQUITO P.E.CALLES PTO PEÑASCO S.L.R.C. TUBUTAMA 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

20 Auditorias especificas y/o especialesAuditorias especificas y/o especiales Experiencias de las Contralorías MunicipalesExperiencias de las Contralorías Municipales Taller para la elaboración del Reglamento Interior y ManualesTaller para la elaboración del Reglamento Interior y Manuales Curso Práctico de Responsabilidad Administrativa Procedimiento de Investigación de quejas y denuncias Revisión y Fiscalización de Obra PúblicaRevisión y Fiscalización de Obra Pública Proyecto de Acuerdo de Coordinación Estado-MunicipalesProyecto de Acuerdo de Coordinación Estado-Municipales I Reunión de Contralores Estado- Municipios de la Región del Río de Sonora y Sierra Alta Nacozari de García 8 y 9 julio 2004 con 11 horas de capacitación en: ACONCHI ARIZPE BACOACHI BANÁMICHI BAVIÁCORA HUÉPAC SAN FELIPE DE J SAN MIGUEL DE H BACADEHUACHI BACERAC BAVISPE NACOZARI CUMPAS HUACHINERA HUÁSABAS MOCTEZUMA NÁCORI CHICO TEPACHE FRONTERAS Granados 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

21 Marco de actuación del Contralor MunicipalMarco de actuación del Contralor Municipal Auditoría a Recursos HumanosAuditoría a Recursos Humanos Revisión de Obra PúblicaRevisión de Obra Pública Experiencias de las Contralorías MunicipalesExperiencias de las Contralorías Municipales I Reunión de Contralores Estado- Municipios de la Región del Sierra Centro Mazatán 20de Agosto 2004: I Reunión de Contralores Estado- Municipios de la Región del Sierra Centro Mazatán 20 de Agosto 2004: BACANORA MAZATÁN ONAVAS SAHUARIPA SAN PEDRO C SUAQUI GDE V PESQUEIRA YÉCORA LA COLORADA SOYOPA 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

22 Acuerdo de Coordinación Gobierno del Estado – Gobiernos Municipales Acuerdo de Coordinación Gobierno del Estado – Gobiernos Municipales Nombramiento de Coordinador Regional Sustituto Nombramiento de Coordinador Regional Sustituto Problemática con cuotas del ISSSTESON Problemática con cuotas del ISSSTESON Asesoría Técnica en materia de Responsabilidades Asesoría Técnica en materia de Responsabilidades Participación de contralores en Agenda de lo LocalParticipación de contralores en Agenda de lo Local II Reunión de Contralores Estado- Municipios de la Región del Centro-Norte Magdalena 10 de septiembre 2004, 3 horas de trabajo en: AGUA PRIETA BENJAMÍN HILL CANANEA CUCURPE HERMOSILLO IMURIS MAGDALENA NACO NOGALES SANTA ANA SANTA CRUZ 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

23 III Reunión Estatal de Contralores Estado- Municipios Guaymas 4 y 5 de noviembre 2004, Taller y Reunión de Trabajo, con 16 horas: Proyecto de Ley de Responsabilidades Proyecto de Ley de Responsabilidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento municipal y para la Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento municipal y para la Infraestructura Social Municipal (Contaduría Mayor de Hacienda) Supervisión en Licitaciones y contratos Supervisión en Licitaciones y contratos Ética (Instituto de Ciencias y Educación Superior) Ética (Instituto de Ciencias y Educación Superior) Municipios por la Transparencia (Secretaría de la Función Pública)Municipios por la Transparencia (Secretaría de la Función Pública) Creación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de SonoraCreación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Sonora (H. Congreso del Estado) Programa PaisanoPrograma Paisano 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

24 Se realizaron 14 eventos, a los cuales asistieron: 463 servidores públicos municipales entre Presidentes, Contralores, Tesoreros, Secretarios y Auditores entre otros de 66 de los 72 Municipios del Estado. 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

25 En seguimiento a los compromisos contraídos en el Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado, se elaboro un proyecto de acuerdo de Coordinación Estado-Municipios para el Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental, colaboración en materia de transparencia y combate a la Corrupción En Noviembre del 2004 se obtuvo la autorización de los 72 cabildos del Estado, para programar su suscripción en los primeros días del 2005. 4. Fortalecimiento del Sistema Estatal, Regional de Control y Evaluación Gubernamental

26 5.- Capacitación de Servidores Públicos

27 CALIFICACIÓN PROMEDIO Capacitación Impartida 5. Capacitación de Servidores Públicos Al cierre del ejercicio 2004, se obtuvo la participación de 49 servidores Públicos municipales, los cuales asistieron a 16 cursos de capacitación en los rubros de Responsabilidades, Códigos de conducta, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y Auditoria. Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Obregón, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado. Municipios asistentes:

28 6.- Desarrollo Organizacional

29 6. Desarrollo Organizacional La Secretaría de la Contraloría General, realizó 3 cursos de capacitación a los municipios del Estado de Sonora para la elaboración de Reglamentos Interiores y Manuales de Organización. 102 Servidores Públicos Asistentes 57 Municipios 57 Municipios Se presentaron 4 Reglamentos Interiores (Nogales, Cucurpe, Cajeme y Navojoa) y se proporcionó asesoría al municipio de Nogales.

30 7. Modulo de Información y Orientación (MIO)

31 Se instalaron 20 Módulos MIOs para la Actualización de la información básica de la Gestión Gubernamental

32 8. Programas de Transparencia

33 Capacitación a Servidores Públicos Municipales: 8. Programas de Transparencia Se realizó Taller en Noviembre 2004, en el que la SFP expuso sobre municipios por la transparencia, acordándose que dicho proyecto se retomaría en el 2005. 57 Municipios Participantes

34 9. Contraloría Social

35 Se distribuyeron 100 Guías de Contraloría Social en Microrregiones. Se capacitó un total de 4,696 personas beneficiarios de obras e integrantes de comités comunitarios. en los siguientes programas: 9. Contraloría Social Han sido capacitados 214 Servidores Públicos municipales 508 PEC 508 PEC 1,603 Oportunidades 1,351 Pasos 159 Contralores Sociales Universitarios 159 Contralores Sociales Universitarios 20 Contralores Sociales Honoríficos 20 Contralores Sociales Honoríficos 449 Microrregiones 449 Microrregiones 606 Integrantes de CAM o COPLAMS 606 Integrantes de CAM o COPLAMS

36 10. Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Reconocimientos

37 Los Municipios remitieron 23 Quejas y Denuncia ciudadanas en contra de Servidores Públicos de los ámbitos Estatal y Federal. La Secretaria de la Contraloría General recibió y remitió a los Municipio 29 Quejas y Denuncias ciudadanas de su competencia. 10. Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Reconocimientos

38 11. Programa Oportunidades

39 30 de Marzo Álamos En el marco del Subcomité se realizó una reunión en la región sur del Estado. 132 Asistentes Municipios: Álamos Benito Juárez Etchojoa Huatabampo Navojoa

40 12. Red Estatal de Atención al Paisano

41 Creación de la Red de Atención al Paisano Reuniones de Coordinación Contralores Estado- Municipios previas al operativo invernal: Reuniones de Coordinación Contralores Estado- Municipios previas al operativo invernal: Guaymas, Cajeme, Navojoa y Nogales (9 al 14 de diciembre2004) Actividades Realizadas: Impresión y distribución de 15,000 trípticos Colocación de 9 buzones para quejas y denuncias, Instalación de módulo de atención al Paisano, Aplicación de 3,591 encuestas en 9 puntos de contacto con el paisano a lo largo del Estado, obteniéndose información para la implementación de futuras medidas para mejorar su atención, así mismo se recibieron 20 comentarios relativos a que habían sido víctimas de algún acto de corrupción, sin presentar denuncia alguna sobre dicho acto. 12. Red Estatal de Atención al Paisano

42 13. Licitaciones y Contratos

43 Capacitar a Servidores Públicos Municipales: 13. Licitaciones y Contratos Se impartieron un total de 5 cursos durante el 2004, a los servidores públicos de los siguientes municipios: Agua PrietaCajemeGuaymasMoctezuma ÁlamosEtchojoaHuatabampoNaco Benito JuárezFronterasHuásabasNacozari Asistir a los Actos de Licitaciones con Recursos Estatales o Federales: Asistencia a 5 actos de licitaciones, procedimientos llevados a cabo por Agua de Hermosillo con recurso federal, del H. Ayuntamiento Municipal de Hermosillo.

44 13. Licitaciones y Contratos Instalación y Operación del Sistema COMPRANET: Se ha instalado el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales en 9 municipios del estado de Sonora: MUNICIPIOSISTEMAS Agua Prieta4 Cajeme2 Cananea1 Empalme1 Guaymas1 Hermosillo4 Magdalena1 Navojoa1 Ures1 16

45 14. Situación Patrimonial

46 Se recibieron 60 declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos estatales que radiquen en su territorio.

47 15. Responsabilidades

48 Se tramitaron 161 exhortos relacionados con procedimientos administrativos de responsabilidad.

49 16. Padrón de inhabilitados

50 16. Padrón de Inhabilitados Los municipios enviaron información de 2 Servidores públicos inhabilidatos (Guaymas). La Secretaría de la Contraloría General envío información sobre 28 Servidores Públicos sancionados radicados en Cajeme, Cananea, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nogales y San Luis Río Colorado.