Asamblea 2016 Presupuestos 2016.

Presentación del tema: "Asamblea 2016 Presupuestos 2016."— Transcripción de la presentación:

1 Asamblea 2016 Presupuestos 2016

2 Ingresos La disminucuón de ingresos privados P2016 VS r2015 se debe al impacto de las emergencias en ejercicio 2015, (506 mil € ABS). El excedente del ejercicio 2015 aplicado al presupuesto 2016 (560 mil eur. abs) no es significativo porcentualmente respecto al total de ingresos. Reducción en los ingresos públicos de mil € si comparamos con R2015 debido al efecto Ebola, sin Ebola crec.imiento de 9%

3 Ingresos Crece la importancia relativa de la financiación Internacional y destaca la diversificación en ingresos privados

4 Gastos acumulados por Función
Por la inversión de 210 mil € derivada de la aplicación del excedente 2015 Por incremento bolsas 200 Imprevistos 150 no graficados 200 210

5 Gastos acumulados misionales

6 Gasto misional: Operaciones Internacionales
Reducción de actividad en Coop.internacional un 20% con respecto al R2015, fundamentalmente en África (55%) por efecto de DFID (Ebola Sierra Leona 95%, es el efecto mas importante, en valores absolutos supone una disminución de 4 M € ; El resto Mali, Burkina, Sahara y Senegal, reducen actividad un 40%, en valores absolutos 1,6 M € menos de actividad) y América (39%). Crece la actividad en Caribe (27%) por Haití, Oriente Medio (182%) por Palestina y Nepal por emergencia. Hay en Presupuesto 3 m € Ptes de presentar (1.6 M € AAHH (0.6 M DIFID, 1 M ECHO) y 1.4 Coop.Des. (0.5 UE,0.3 AECID resto financiación autonómica), que puede modificar estos porcentajes.

7 Gasto misional: Operaciones Locales

8 Asignación de Fondos Propios a Proyectos
Destacar que crece la aportación de fondos propios de la organización a los proyectos a crecido por OPER Internacionales Fondos propios exigidos (85%) y comprometidos (52%)

9 Presupuesto 2016 Y después de todas las explicaciones y los gráficos, la foto final es esta… 9