El presupuesto de 2017 asciende a millones de euros

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2 El presupuesto de 2017 asciende a 8.941 millones de euros
6,2% respecto a 2016 8.941,0 520,9 millones 8.420,1 Presupuesto no financiero: 7.170,1 M€, un incremento del 4,0% Diseñado para cumplir: Objetivo de déficit del 0,6% del PIB Objetivo de deuda pública del 35% del PIB 2

3 Previsiones de evolución de la economía regional 2016 - 2019
ESCENARIO MACROECONÓMICO Previsiones de evolución de la economía regional (% de variación) 2016 (1ªE) 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P) España 1. PIB real 3,2 3,0 2,6 2,5 2. Deflactor 0,4 1,4 1,7 1,8 3. PIB nominal 3,6 4,4 4,3 Castilla-La Mancha 4. PIB real 3,1 5. Deflactor -0,2 6. PIB nominal 2,9 Diferencial (4)-(1) -0,1 0,0 8.941,0 8.420,1 Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 3

4 ESCENARIO MACROECONÓMICO
Las previsiones de crecimiento del PIB de la región se sitúan por encima de la media nacional en 2017 Año 2017 8.941,0 8.420,1 Castilla-La Mancha España 4

5 RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE SIGUE AVANZANDO
El índice de confianza empresarial en Castilla-La Mancha se sitúa 10 puntos por encima de la media nacional Se incrementan las empresas creadas en la región: más 8.941,0 En el primer cuatrimestre de 2017 las exportaciones crecen un 11,3%, dos puntos por encima de la media nacional 8.420,1 Se crea empleo: la tasa de paro baja 4,5 puntos desde el inicio de la legislatura Suben las afiliaciones a la Seguridad Social: ocupados más Disminuyen los hogares con todos sus miembros en paro: menos 5

6 RECUPERACIÓN SOCIAL SE SIGUE AVANZANDO ALGUNOS EJEMPLOS:
beneficiarios del Plan Extraordinario por el Empleo personas dependientes más atendidas, usuarios más en Ayuda a Domicilio y más en Teleasistencia 8.941,0 ayudas de comedor escolar para familias desfavorecidas y casi personas acogidas al Plan contra la Pobreza Energética 8.420,1 11 equipos de resonancia magnética y TAC nuevos o actualizados y creación de plazas en el Sescam Disminución de las ratios de alumnos por aula en Infantil y Secundaria, con la incorporación de 814 nuevos docentes Dos Ofertas de Empleo Público: plazas para educación, sanidad y administración general 6

7 GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA
DÉFICIT PMP DEUDA La tercera Comunidad Autónoma que menos ha incrementado su deuda en esta legislatura Se abonan las facturas a los proveedores 9 días antes que la media nacional 8.941,0 8.420,1 El déficit se redujo un 53% en un único ejercicio 7

8 GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA PAGO A PROVEEDORES
Días 29 8.941,0 8.420,1 15 Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública Los proveedores castellano-manchegos cobran sus facturas dos semanas antes que en abril de 2015 8

9 En el primer ejercicio completo del Gobierno de Emiliano García-Page:
GESTIÓN FINANCIERA RIGUROSA En el primer ejercicio completo del Gobierno de Emiliano García-Page: 29 8.941,0 Se ha cumplido el objetivo de déficit del 0,7% del PIB 8.420,1 15 Se ha reducido en 322 millones la necesidad de financiación, pasando de 597 millones en diciembre de 2015 a 275 millones al finalizar 2016 Se ha respetado el objetivo de deuda pública y la regla de gasto 9

10 TRES GRANDES OBJETIVOS
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS: Consolidando el esfuerzo presupuestario en gasto social de 2016 29 Impulsando la inversión en infraestructuras, especialmente en educación y sanidad 8.941,0 8.420,1 15 GENERAR MÁS RIQUEZA Y EMPLEO: Continuando con las ayudas e incentivos para el tejido empresarial y el emprendimiento Potenciando la investigación y la innovación para mejorar la competitividad de Castilla-La Mancha MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS 10

11 PARA QUÉ SE GASTA POLÍTICAS DE GASTO PROGRAMAS 141,2 148,4 7,2 5,1
Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta 2016 Var. Relativa 2016 Servicios de Carácter General 141,2 148,4 7,2 5,1 Servicios Sociales 664,5 702,3 37,8 5,7 Sanidad 2.599,9 2.692,0 92,1 3,5 Educación, Cultura y Deportes 1.550,3 1.626,1 75,8 4,9 Agricultura y Medio Ambiente 1.372,8 1.396,9 24,0 1,7 Desarrollo Económico y Empleo 246,3 257,1 10,8 4,4 Infraestructuras generales, Urbanismo y Vivienda 223,9 245,6 21,7 9,7 I+D+I y Nuevas Tecnologías 101,6 107,0 5,4 5,3 GASTO NO FINANCIERO 6.900,8 7.175,7 274,9 3,9 Deuda pública, Imprevistos y Funciones no Clasificadas 1.519,3 1.765,2 245,9 16,1 TOTAL 8.420,1 8.941,0 520,9 6,1 29 8.941,0 8.420,1 15

12 PARA QUÉ SE GASTA POLÍTICAS DE GASTO
29 8.941,0 8.420,1 15 Porcentaje sobre gasto no financiero 12

13 7 de cada 10 euros a la consolidación del Estado de bienestar
CONSOLIDACIÓN DEL GASTO SOCIAL 7 de cada 10 euros a la consolidación del Estado de bienestar 29 70% 8.941,0 5.020,5 millones 8.420,1 15 Aumenta en 205,8 millones En dos años se han 13,7 millones de euros al día destinado 520 millones Se ha incrementado en un 11,6% en tan solo dos años de euros más a recuperar el ESTADO DE BIENESTAR 13

14 AVANCES SOCIALES EDUCACIÓN SANIDAD SERVICIOS SOCIALES 70%
Plan de infraestructuras educativas para ampliar el número de colegios y eliminar los barracones Reducción de manera paulatina de las ratios de los colegios Aumento de la financiación de las universidades Compra de los terrenos para la construcción del nuevo campus de Guadalajara Obras de los nuevos hospitales de Cuenca, Toledo, Guadalajara y Albacete y Plan Funcional del nuevo Hospital de Puertollano Impulso a la construcción de ocho nuevos centros de salud Plan de Renovación Tecnológica Sanitaria Refuerzo de los programas de detección y evaluación del cáncer Puesta en marcha del Plan Integral de Garantías Ciudadanas Incremento de las ayudas a domicilio para dependientes Ampliación de centros para mayores y personas con discapacidad Apertura del centro para personas con discapacidad de Talavera de la Reina SERVICIOS SOCIALES 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 Recuperación del 1,5% salarial, cumpliendo el compromiso con los sindicatos EMPLEO PÚBLICO Contratación de más personal sanitario 415 docentes más contratados para el curso 2017/2018 14

15 AVANCES ECONÓMICOS AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EMPLEO Y ECONOMÍA
Impulso a la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería Realización de nuevas obras de regadío, como Elche de la Sierra y Cogolludo Aumento de los incentivos en industria agroalimentaria y potenciación de la biomasa forestal Implantación del Programa Garantía +55 años Desarrollo del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento Puesta en marcha del Plan de Retorno del Talento para la Juventud AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE Recuperación de la tarjeta joven del transporte colectivo interurbano Mantenimiento del convenio de transportes con Madrid Mejora de la red de infraestructuras hidráulicas EMPLEO Y ECONOMÍA TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 Renovación de la plataforma tecnológica del 112 EMERGENCIAS 15

16 NOVEDADES DEL NUEVO PRESUPUESTO DE 2017
Se incrementa la financiación del Programa de Agricultura Ecológica en 18,5 millones, hasta los 38,5 millones Nueva partida para las compensaciones a los agricultores con explotaciones dentro de zonas ZEPA, con 6,3 millones Para las actuaciones sobre el amianto en Toledo se destinan 2,5 millones Hasta euros en nuevas dotaciones del Fondo Verde para actuaciones de protección de la naturaleza y fauna en la Red de Áreas Protegidas La partida para medidas de educación ambiental se dota con euros Contratación de los docentes interinos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto desde el próximo curso 2017/2018 Reducción de las horas lectivas en Secundaria y Bachillerato en el próximo curso Al Parque Arqueológico de Carranque se destinará una nueva partida de euros 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 16

17 NOVEDADES DEL NUEVO PRESUPUESTO DE 2017
Dotación de euros para el Conservatorio de Música de Mota del Cuervo Nueva partida de euros para el inicio de los trabajos de cesión a Toledo y Cuenca de parte de la colección de arte moderno y contemporáneo del marchante Roberto Polo Nueva partida de 2 millones para la recuperación económica de ciudades en declive socioeconómico A las zonas en despoblamiento se destinará una nueva partida de 3 millones Más personal para agilizar la tramitación de los expedientes en materia de Dependencia Nueva partida de 9 millones, que se financiará con fondos finalistas procedentes del 0,7% de la declaración de la Renta, para proyectos que cumplan la normativa sobre la materia Incorporación de una nueva partida de euros para la evaluación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas Las ayudas de Cooperación al Desarrollo se incrementan hasta los 2,8 millones 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 17

18 EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS DE GASTO 70% 8.420,1 8.941,0 520,9 6,1
Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta Var. Relativa % Gastos de Personal 2.895,0 3.014,6 119,5 4,1 Gasto Bienes Corrientes y Servicios 1.139,5 1.181,6 42,1 3,7 Gastos Financieros 221,8 236,1 14,2 6,4 Transferencias corrientes 2.307,6 2.345,6 37,9 1,6 Fondo de contingencia 8,4 6,8 410,9 OPERACIONES CORRIENTES 6.565,8 6.786,3 220,5 3,3 Inversiones reales 149,9 175,0 25,1 16,7 Transferencias de capital 398,3 444,8 46,4 11,6 OPERACIONES DE CAPITAL 548,3 619,8 71,5 13,0 OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.114,2 7.406,2 292,0 Activos financieros 3,4 0,0 0,5 Pasivos Financieros 1.302,5 1.531,4 228,9 17,5 OPERACIONES FINANCIERAS 1.305,9 1.534,8 TOTAL 8.420,1 8.941,0 520,9 6,1 29 70% 8.941,0 8.420,1 15

19 EN QUÉ SE GASTA CAPÍTULOS DE GASTO 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 19

20 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
1.519,6 millones para amortizar deuda 29 392,7 millones € 70% 8.941,0 Vencimientos de préstamos suscritos de mayo de 2011 a mayo de 2015 8.420,1 1.126,9 millones € 15 Resto de vencimientos de préstamos El 74% de los vencimientos de deuda pública en 2017 corresponden a préstamos suscritos durante la anterior legislatura 20

21 LAS GRANDES CIFRAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Cada día se destinarán: 29 13,7 millones para el Estado de bienestar 70% 8.941,0 8.420,1 15 5,5 millones al desarrollo económico y la creación de empleo 1,7 millones a inversiones 21

22 QUIÉN GESTIONA EL GASTO SECCIONES
Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Var. Absoluta 2016 Var. Relativa % 2016 SESCAM 2.552,7 2.639,6 87,0 3,4 Educación, Cultura y Deportes 1.562,4 1.640,5 78,0 5,0 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 1.378,7 1.401,7 23,0 1,7 Bienestar Social 642,4 678,4 36,0 5,6 Fomento 233,9 258,7 24,7 10,5 Economía, Empresas y Empleo 245,6 256,3 10,7 4,3 Sanidad 83,0 89,3 6,3 7,6 Hacienda y AA.PP. 77,0 82,3 5,3 6,9 Presidencia de la Junta 54,5 56,6 2,0 3,7 Instituto de la Mujer 16,6 17,4 0,8 4,8 Deuda pública 1.516,4 1.755,5 239,1 15,7 Resto secciones 56,4 64,2 7,8 13,8 TOTAL 8.420,1 8.941,0 520,9 6,1 29 70% 8.941,0 8.420,1 15

23 QUIÉN GESTIONA EL GASTO SECCIONES
29 70% 8.941,0 8.420,1 15 Porcentaje sobre gasto no financiero 23

24 PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS
Var. Absoluta Var. Relativa % 1. Impuestos directos 1.191,0 1.257,3 66,3 5,5 2. Impuestos indirectos 2.557,1 2.545,9 -11,2 -0,4 3. Tasas, precios públicos y otros 212,9 208,6 -4,3 -2,0 4. Transferencias corrientes 2.266,8 2.590,4 323,5 14,2 5. Ingresos patrimoniales 11,7 16,2 4,4 37,9 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 6.239,6 6.618,4 378,7 6,0 6. Enajenación de inversiones reales 15,3 5,9 -9,4 -61,6 7. Transferencias de capital 435,7 416,2 -19,5 -4,4 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 451,0 422,1 -28,9 -6,4 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 6.690,7 7.040,5 349,8 5,2 8. Activos financieros 3,2 3,4 0,1 5,7 9. Pasivos Financieros 1.726,1 1.897,1 171,0 9,9 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 1.729,4 1.900,5 171,1 9,8 TOTAL 8.420,1 8.941,0 520,9 6,1 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 23

25 PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPÍTULOS
29 70% 8.941,0 8.420,1 15 25

26 OPERACIONES CORRIENTES
SE MEJORA LA GESTIÓN Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Variación Absoluta OPERACIONES CORRIENTES Ingresos corrientes 6.239,6 6.618,4 378,8 Gastos corrientes sin contingencias 6.564,2 6.777,9 213,7 Ahorro bruto -324,6 -159,5 165,1 Intereses 221,9 236,1 14,2 Ahorro neto -102,7 76,6 179,3 29 70% 8.941,0 8.420,1 15 26

27 Unos nuevos presupuestos para 2017 necesarios para:
29 70% 8.941,0 Consolidar el Estado del bienestar 8.420,1 15 Aprovechar el crecimiento de la economía Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 27