Presupuestos Generales de Navarra 20 presupuestos por el empleo y las personas Anteproyecto 19 octubre 2009 10.

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1 Presupuestos Generales de Navarra 20 presupuestos por el empleo y las personas Anteproyecto 19 octubre 2009 10

2 PRESUPUESTO DE NAVARRA PARA 2010 4.386,73 M LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE + 1,98% RESPECTO DEL PRESUPUESTO 2009 (4.301,75 M) Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010

3 CLAVES DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2010 Apuesta por el Empleo Instrumento de Lucha Contra la Crisis Respaldo de las Políticas Sociales Control de las Cuentas Públicas de Navarra Austeridad en el Gasto Público no prioritario Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010

4 Recaudación Fiscal Real Importe del Presupuesto de Navarra (Sin Gastos Fiscales) EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES Y PRESUPUESTO DE NAVARRA 2003-2010 2003 Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 2.000 3.000 4.000 2.440 2.684 2.600 2.789 2.890 2.917 3.305 3.134 3.560 3.520 3.878 3.150 3.859 3.050 3.980 3.050 200420052006200720082009 (p) 2010 (p)

5 MAYORES IMPUESTOS EN NAVARRA, REPLICANDO LA SUBIDA DEL ESTADO MENORES INGRESOS FISCALES DEL ESTADO-APORTACIÓN APLICACIÓN EN EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2010 REPERCUSIÓN REAL SUBIDA DE IMPUESTOS 78,7 Retirada de los 400/440 euros Coste de las 14 Nuevas Medidas Fiscales de Navarra Reducción del Déficit Presupuestario (40%) Mayor Gasto del Presupuesto TOTAL APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 78,7 Impuesto sobre el Ahorro y el Capital Subida del IVA a partir del 1 de Julio 70,0 10,0 38,3 118,3 -39,6 30,0 18,7 Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 M Medidas Económicas (60%):

6 14 MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL APOYO A TRABAJADORES, FAMILIAS Y EMPRESAS No subir las retenciones de nóminas Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 Nueva deducción de trabajo No subir las retenciones de Rendimientos de Ahorro No subir Impuesto Ahorro y de Capital < 6.000/año (2010-2011) Incremento 2 puntos (20%) con Rendimientos > 6.000 /año Rebaja 3 puntos (permanente) en el Impuesto de Sociedades a MicroPymes (20%) Rebaja 1 punto (permanente) Impuesto de Sociedades Pymes (27%) Incremento 30% de la Deducción por Empleo por incremento o mantenimiento de plantilla con más fijos (Pymes, MicroPymes, profesionales y autónomos) Rebajas en módulos del sector agrario y ganadero Mantener módulo por nueva contratación de personal (2010-2011) en autónomos Prórroga de aplazamientos fiscales (3+) y reducción del 30 al 20% del primer pago de aplazamientos sin Aval Ampliar plazo Reserva Especial por Inversiones y Exención por Inversión Equiparar donación de empresas inter vivos a la sucesión mortis causa Ampliar al 30% la deducción por Patrocinio Deportivo y Cultural (próximos 2 años) 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 2 9

7 Financiación Extraordinaria del Déficit del Presupuesto de Navarra 2010 Total Presupuesto Inicio Confección PGN 2010 9 Septiembre 2009 Deuda Pública Regularización Aportación TOTAL Financ.Extr. 4.346,0 M 495,1 M (2,75% PIB) 727,1 M697,1 M Anteproyecto PGN 2010 19 Octubre 2009 4.386,7 M 495,1 M (2,75% PIB) 232,4 M202,4 M Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010

8 Impuestos Variación 2010/09 Anteproyecto 2010 INGRESOS 4.386,73 M Presupuesto 2009 Tasas y otros ingresos Deuda Pública (2,75 PIB en 2010) Aportaciones Empr. Públ. Regular. Aport. Estado Beneficios fiscales TOTAL 3.304.446.OO6 227.309.024 203.500.000 124.200.000 0 442.300.000 4.301.755.030 3.049.567.006 232.846.910 495.100.000 0 202.400.000 406.813.128 4.386.727.044 -7,71% - -8,02% +1,98% +2,44% +143,29% - Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 previsión de ingresos

9 Personal Variación 2010/09 Anteproyecto 2010 GASTOS POR CAPÍTULOS 4.386,73 M Presupuesto 2009 Gastos Corrientes Inversiones Directas Transf. Capital Resto de gastos (*) TOTAL 1.157.869.557 2.044.792.635 332.565.891 696.770.720 69.756.227 4.301.755.030 1.194.325.800 2.043.975.076 341.475.321 670.566.129 136.384.720 4.386.727.046 +3,15% -3,76% +95,52% +1,98% -0,04% +2,68% presupuesto de gastos Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 (*) Intereses de la Deuda, Activos Financieros y Fondo de Maniobra

10 Anteproyecto 2010 Gastos por Departamentos (Sin incluir gastos fiscales, ni Dpto. Economía y Hacienda) PGN 2009 Presidencia, Justicia e Interior Administración Local Vivienda y Ord. Territorio Educación Salud Obras Públicas, Transp. y Comun. Desarrollo Rural y Medio Ambiente Innovación, Empresa y Empleo Asuntos Soc, Fam, Juv, y Deporte Cultura y Turismo Relaciones Instituc. y Portavoz Parlamento, Cº Aud. y Cº Navarra 286.017.999 258.595.661 73.635.016 654.815.039 906.935.766 204.677.256 184.122.643 205.165.670 311.832.988 78.818.649 17.485.029 18.366.779 288.780.992 256.681.337 77.972.407 656.992.551 990.912.650 183.623.441 174.037.915 208.784.435 315.271.802 78.096.200 14.203.987 18.884.339 0,97% -0,74% 5,89% 0,33% 9,26% -10,29% -5,48% 1,76% 1,10% -0,92% -18,76% 2,82% presupuesto de gastos Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 Variación 2010/09

11 Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 GASTO SOCIAL presupuesto de gastos DESARROLLO ECONÓMICO JUSTICIA Y SEGURIDAD DEUDA ADMINISTRACIÓN 21,1 céntimos ASÍ SE REPARTE CADA EURO 1,3 céntimos 56,0 céntimos 3,4 céntimos 18,2 céntimos

12 Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 SALUD EDUCACIÓN ASUNTOS SOCIALES VIVIENDA OTROS 22,6% 7,2% 5,5% 5,7% 15% POLÍTICA SOCIAL 7.071 POLÍTICA SOCIAL DE GASTO POR Más de la mitad del Presupuesto, el 56%,se destinará a Gasto Social (salud, educación, protección social y vivienda) 56% CIUDADANO

13 15 M POLÍTICA SOCIAL + 87% RENTA BÁSICA En ayudas para familias sin ingresos PLAZAS EN RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES Un 45% más que en 2009, para mejorar la calidad y el número de plazas residenciales LIBROS DE TEXTO ESCOLARES GRATIS SALUD El Plan de Gratuidad de los Libros de Texto supondrá una nueva inversión de Crecimiento del 9,26% en el Presupuesto respecto de 2009 0,7 IRPF FINES SOCIALES Presupuestación diferenciada Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 53 M 3,04 M 9,26%

14 GASTO CORRIENTE En los 2 últimos años, el Gobierno ha reducido sus gastos ordinarios en 80,1 UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GOBIERNO Reducción de 128 jefaturas CONGELACIÓN DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PLAN DE INMUEBLES El Plan de Inmuebles permitirá ahorrar más de al año en arrendamientos UNIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES DE PAMPLONA Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 80,1 M 3 M 128

15 INVERSIONES PRODUCTIVAS El presupuesto de INVERSIONES DIRECTAS del Gobierno de Navarra crece un 2,68% Las Inversiones Productivas del PLAN NAVARRA 2012 crecerán un 63% en 2010, de 640 M en 2009 a 1.044 M en 2010, con 93 grandes proyectos en 14 Áreas Estratégicas La INVERSIÓN EN I+D+i crece un 13,6 %. Pasa de 60,3 M en 2009 a 68,5 M en 2010 Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010

16 MEDIDAS ANTICRISIS Empleo social protegido Se incrementan en un 25% hasta 37,3 M en 2010, frente a los 29,9 M de 2009 Apoyo al Sector Turístico Impulso a la Rehabilitación de Viviendas Paquete de Medidas de Innovación, Empresa y Empleo: Planes Renove Fomento de la Contratación y el Empleo Formación de Desempleados Centros Especiales de Empleo Otros Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 37,3 M

17 Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010 PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y OTRAS CCAA Variación 2010/2009 CCAA Presupuesto General del Estado (Ministerios) Islas Baleares Galicia Extremadura Andalucía Castilla León Castilla La Mancha - 3,9 % - 4,5 % - 3,3 % - 2,6 % - 0,1 % - 0,09 % + 2,3 % La Rioja + 1,6 %

18 presupuestos por el empleo y las personas 4.386,73 M Presupuestos Generales de Navarra 2010 Anteproyecto 19 octubre 2009