Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. Consejería.

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1 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid

2 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. EL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD PARA EL AÑO 2008 ALCANZA LA CIFRA DE 6.953,8 MILLONES DE EUROS, EL 36,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 18.984,6 € EL PRESUPUESTO SANITARIO EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

3 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero.

4 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero.

5 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero.

6 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 COMUNIDAD DE MADRID CAPITULO I GASTOS PERSONAL

7 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 COMUNIDAD DE MADRID CAPITULO II GASTOS CORRIENTES

8 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 COMUNIDAD DE MADRID CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 COMUNIDAD DE MADRID CAPITULO VI INVERSIONES REALES

10 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO CONSEJERÍA SANIDAD POR CAPÍTULOS CAPITULOSPRESUPUESTO 2007PRESUPUESTO 2008DIFERENCIA % CRECIMIENTO CAPITULO 12.928.709.2053.176.613.735247.904.5308,46 CAPITULO 21.999.887.3802.230.994.641231.107.26111,56 CAPITULO 41.336.785.8121.317.186.361-19.599.451-1,47 CAPITULO 6287.371.306217.863.604-69.507.702-24,19 CAPITULO 74.313.6297.490.5213.176.89273,65 CAPITULO 83.547.3673.675.288127.9213,61 TOTAL6.560.614.6996.953.824.150393.209.4515,99

11 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO CONSEJERÍA SANIDAD EJERCICIO 2008 REPARTO POR CAPÍTULOS

12 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero.  EL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERÍA SE ESTRUCTURA EN TRES CENTROS PRESUPUESTARIOS: CONSEJERÍA...................................................252.988.304 AGENCIA ANTIDROGA....................................60.714.019 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD..................6.640.121.827 TOTAL PRESUPUESTO............6.953.824.150 Importe en Euros

13 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO INICIAL 2007 PRESUPUESTO INICIAL 2008 % INCREMENTO CONSEJERÍA 269.000.436252.988.304-5,95 AGENCIA ANTIDROGA 61.365.83960.714.019-1,06 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 6.230.248.4246.640.121.8276,58 TOTAL 6.560.614.6996.953.824.1505,99 PRESUPUESTO CONSEJERÍA SANIDAD POR CENTROS

14 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO CONSEJERÍA SANIDAD EJERCICIO 2008 REPARTO POR CENTROS

15 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. EXPLICACIONES Y OBJETIVOS POR PROGRAMAS CENTRO 001 CONSEJERIA 1

16 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. CAPITULOS PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 DIFERENCIA % CRECIMIENTO CAPITULO 152.703.02455.145.9822.442.9584,64 CAPITULO 274.631.65370.495.946-4.135.707-5,54 CAPITULO 4116.430.008101.974.557-14.455.451-12,42 CAPITULO 620.808.20517.778.900-3.029.305-14,56 CAPITULO 74.313.6297.490.5213.176.89273,65 CAPITULO 8113.917102.398-11.519-10,11 TOTAL269.000.436252.988.304-16.012.132-5,95 PRESUPUESTO CENTRO 001 CONSEJERÍA REPARTO POR CAPÍTULOS

17 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 CENTRO 001 CONSEJERÍA REPARTO POR CAPÍTULOS

18 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. CENTRO 001 CONSEJERÍA REPARTO POR PROGRAMAS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 DIFERENCIA TASA DE VARIACION 700 DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA43.995.43040.556.847-3.438.583-7,82 701 ASISTENCIA SANITARIA Y COORDINACION43.772.63943.938.524165.8850,38 702 CALIDAD ASISTENCIAL Y SALUD PUBLICA112.038.449102.684.954-9.353.495-8,35 703 PLANIFICACION RED SANITARIA UNICA DE UTILIZACION PUBLICA 67.464.18064.076.162-3.388.018-5,02 704 DEFENSA DEL PACIENTE1.729.7381.731.8172.0790,12 TOTAL CENTRO 001 CONSEJERIA269.000.436252.988.304-16.012.132-5,95

19 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 CENTRO 001 CONSEJERIA REPARTO POR PROGRAMAS

20 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. EXPLICACIONES Y OBJETIVOS POR PROGRAMAS CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA 2

21 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. AGENCIA ANTIDROGA PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS CAPITULOS PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 DIFERENCIA % CRECIMIENTO CAPITULO 15.886.6726.077.911191.2393,25 CAPITULO 252.569.11551.931.254-637.861-1,21 CAPITULO 41.717.4301.727.43010.0000,58 CAPITULO 61.164.525964.525-200.000-17,17 CAPITULO 70000 CAPITULO 828.09712.899-15.198-54,09 TOTAL61.365.83960.714.019-651.820-1,06

22 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 AGENCIA ANTIDROGA REPARTO POR CAPÍTULOS

23 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. AGENCIA ANTIDROGA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 DIFERENCIA TASA DE VARIACION PROG. 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 61.365.83960.714.019-651.820-1,06 TOTAL CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA 61.365.839 60.714.019-651.820-1,06

24 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. EXPLICACIONES Y OBJETIVOS POR PROGRAMAS CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 3

25 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS CAPITULOS PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 DIFERENCIA % CRECIMIENTO CAPITULO 12.870.119.5093.115.389.842245.270.3338,55 CAPITULO 21.872.686.6122.108.567.441235.880.82912,60 CAPITULO 41.218.638.3741.213.484.374-5.154.000-0,42 CAPITULO 6265.398.576199.120.179-66.278.397-24,97 CAPITULO 7000- - CAPITULO 83.405.3533.559.991154.6384,54 TOTAL6.230.248.4246.640.121.827409.873.4036,58

26 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD REPARTO POR CAPÍTULOS

27 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (1) PROGRAMAS PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 DIFERENCIA TASA DE VARIACION 720 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 24.723.02122.025.964-2.697.057-10,91 723 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 118.056.924151.713.30533.656.38128,51 724 PLAN INTEGRAL "LISTAS DE ESPERA" 79.171.53177.785.789-1.385.742-1,75 725 SUMMA 112122.697.420155.006.83732.309.41726,33 726 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL 56.653.57757.913.9951.260.4182,22 727 PROMOCION DE LA HEMODONACION 22.524.58023.040.388515.8082,29 728 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 156.746.236101.290.273-55.455.963-35,38 730 ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD1.886.093.9981.934.041.71547.947.7172,54 TOTAL PROGRAMAS DE ATENCION ESPECIALIZADA 3.763.581.1374.117.303.561353.722.4249,40 TOTAL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 6.230.248.4246.640.121.827409.873.4036,58

28 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO 2008 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD REPARTO POR PROGRAMAS

29 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (2) CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROGRAMAS PRESUPUESTO 2008 750 ATENCION ESPECIALIZADA 978.154.756 751 HOSPITAL LA PAZ 437.916.298 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 404.221.297 753 HOSPITAL RAMON Y CAJAL 320.692.821 754 HOSPITAL CLINICO 326.233.737 755 HOSPITAL LA PRINCESA 162.502.871 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 47.076.645 757 HOSPITAL CARLOS III 42.321.346 758 HOSPITAL NIÑO JESUS 63.113.292 759 HOSPITAL CRUZ ROJA 45.626.529 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 162.575.702 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 63.592.372 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 14.756.574 CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD PROGRAMASPRESUPUESTO 2008 763 HOSPITAL DE GETAFE 131.389.824 764 HOSPITAL DE MOSTOLES 110.521.910 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 108.775.563 766 HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS 120.673.433 767 HOSPITAL GREGORIO MARAÑON 434.601.463 768 HOSPITAL DE CANTOBLANCO 19.245.332 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 29.179.358 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 14.902.011 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 12.690.018 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 8.490.348 773 HOSPITAL DOCTOR RODRIGUEZ LAFORA 26.816.080 774 INSTITUTO PIQUIÁTRICO JOSE GERMAIN 18.542.357 775 LAVANDERIA CENTRAL 12.691.624 TOTAL SUBFUNCIÓN AT. ESPECIALIZADA : 4.117.303.561€

30 Presupuesto 2008 Comunidad de Madrid Consejería de Sanidad Dirección General de Seguimiento Presupuestario Y Régimen Económico y Financiero.