INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Presentación del tema: "INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO"— Transcripción de la presentación:

1 INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
NOVIEMBRE 2015

2 Dirección GENERAL DE tesorería
NOVIEMBRE 2015 Subdirección de viáticos y transportación

3 Gestión para la solicitud de viáticos y transportación
Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. NOVIEMBRE 2015 Dirección general de TESORERÍA

4 INSTRUCTORES Lic. Percy Hernán Guerrero Sarabia
Titular de la Dirección de Resguardo de Bienes y Valores y Mejoramiento Administrativo Teléfono: ext. 2234 Red: # Lic. Tania Mirely Nila Escobedo Subdirectora de Viáticos y Transportación Teléfono: ext. 2205 Red: # Lic. Miguel Angel Rodríguez Flores Jefe de Departamento de Asignación de Viáticos y Transportación Teléfono: ext. 2229 Red: # NOVIEMBRE 2015

5 Gestión para la solicitud de viáticos y transportación
OBJETIVO: Establecer y difundir las reglas de operación que regulan la autorización de comisiones nacionales e internacionales, así como la asignación de los viáticos y transportación, para los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales federales del Consejo de la Judicatura Federal. Temas: Marco Legal y Normativo Glosario de términos Reglas generales Autorización de comisiones Trámite de solicitud de viáticos y transportación Reservación y contratación de hospedaje Transportación Taxis para traslado Cancelaciones Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. NOVIEMBRE 2015 Dirección general de TESORERÍA

6 Marco legal y normativo
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO La normativa en materia de viáticos y transportación se encuentra en: Inciso a) BIS a la fracción III del articulo 1 “Las que regulan la autorización de comisiones, así como la asignación y comprobación de recursos por concepto de viáticos y transportación, para aquellos servidores públicos designados para el cumplimiento de los objetivos de sus programas o para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas”. Articulo 11 BIS “Para los efectos del Título Primero Bis del Libro Cuarto de este Acuerdo se entenderá por”: (Glosario) Titulo primero Bis al libro cuarto, con los capítulos primero a noveno y los artículos 835 BIS a 835 Novotricies. (Art. 835 Octodecies derogado-Homologación) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública GUÍA DE SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN Indicar fecha de aprobación por el pleno y publicación en el DOF. Indicar página web (Intranet) de la Guía. NOVIEMBRE 2015

7 Glosario de términos Comisión: Actividad asignada a los servidores públicos del Consejo, inherente a su función y que realizan fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde al lugar de su adscripción. Documentación Justificatoria: Los documentos originales que deben obrar en los expedientes de las áreas solicitantes, que permiten tramitar y justificar la asignación de viáticos y transportación, para que un servidor público efectúe una comisión. Hospedaje: Importe otorgado al servidor público para cubrir el servicio de hotel cuando la comisión es por más de un día. Pasajes Locales: Traslados realizados por el servidor público dentro de la zona metropolitana de la ciudad en la que se efectúe la comisión, a través del servicio del transporte urbano de los que se disponga, siendo entre otros: taxi, autobús y transporte colectivo. NOVIEMBRE 2015

8 Glosario de términos Sistema de Administración de Viáticos SIAVI (Institucional): Aplicación informática que permite la gestión en línea del trámite de solicitud por concepto de viáticos y transportación para el desempeño de comisiones. Solicitud de Viáticos y Transportación: Formato que se enviará vía electrónica, en el que se realiza la petición oficial de recursos por conceptos de viáticos y transportación del área solicitante; en éste se consigna el objetivo, funciones, temporalidad y lugar donde debe llevarse a cabo la comisión y que constituye la justificación integral del gasto, producto de una comisión, siendo la Tesorería y las Unidades Administrativas Foráneas las áreas responsables de su trámite. Tarifa de viáticos sin pernocta: Importe diario que se otorga a los servidores públicos para la realización de una comisión en la que no se requiera el servicio de hospedaje. NOVIEMBRE 2015

9 Glosario de términos Tarifa Total Unificada (TTU): Importe diario que se otorga a los servidores públicos que al efectuar una comisión nacional, requieren pernoctar en la ciudad de la comisión; se integra de la suma de la tarifa de viáticos sin pernocta más la correspondiente a hospedaje de conformidad con las tarifas aprobadas por la Comisión de Administración. Tarifa de viáticos para comisión internacional: Importe diario que se otorga a los servidores públicos en la divisa que corresponda, en el cual no se incluyen recursos para el hospedaje, ya que éste se otorga de conformidad con la cotización obtenida y la reservación realizada. Taxis para traslado: Importe que se otorga a los servidores públicos para abordar los taxis que les permitan trasladarse de casa-aeropuerto-hotel y viceversa; casa-central camionera-hotel y viceversa, aeropuerto- instalaciones del Poder Judicial de la Federación y viceversa; así como central camionera-instalaciones del Poder Judicial de la Federación y viceversa. NOVIEMBRE 2015

10 Glosario de términos Transportación: Recursos económicos entregados al servidor público para su traslado al lugar donde se efectuará la comisión nacional e internacional, pudiendo ser para los siguientes medios de transporte: avión, tren, autobús, barco, transbordador (ferry) y automóvil. Unidades Administrativas Foráneas: Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas responsables de gestionar la asignación de los recursos otorgados por concepto de viáticos y transportación. Viáticos: Recursos otorgados a los servidores públicos para cubrir los gastos necesarios en el cumplimiento de una comisión, tales como: alimentación, hospedaje, propinas, pasajes locales, llamadas telefónicas, entre otros. Transportación.- recursos adicionales a TTU y Viáticos. NOVIEMBRE 2015

11 Reglas generales El desempeño de la actividad oficial debe ser fuera de una faja circundante de 50 kilómetros al lugar de adscripción. Verificar que el servidor público comisionado cuente con nombramiento vigente y registrado como personal en activo en los sistemas institucionales a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos. No se autorizarán comisiones cuando: El servidor público comisionado se encuentre disfrutando de su periodo vacacional o cualquier tipo de licencia, con excepción de las otorgadas a titulares de órganos jurisdiccionales para asistir a eventos oficiales, académicos o de capacitación autorizados por el Presidente, el Pleno o las Comisiones. Por cortesía o complemento de remuneración. Que no se encuentren plenamente justificadas por el área solicitante Cuando las actividades a realizar no tengan relación directa con las funciones asignadas al servidor público comisionado o con los objetivos del Consejo Durante el periodo en el que ya se hubiere autorizado diversa comisión al mismo servidor público Cuando el servidor público desempeñe dos o más empleos compatibles, a menos que se obtenga licencia en el empleo o empleos distintos del que origine la comisión. NOVIEMBRE 2015

12 Reglas generales Únicamente se entregarán recursos por concepto de viáticos y hospedaje por los días de comisión autorizados. Los recursos son intransferibles. Las comisiones deberán planearse y programarse con la mayor anticipación posible para poder contratar los servicios de transportación y, en su caso llevar a cabo la reservación del hospedaje en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio. La transportación deberá realizarse preferentemente con salida en las primeras horas del día y el regreso en las últimas horas disponibles, a fin de evitar gastos innecesarios de hospedaje. NOVIEMBRE 2015

13 Reglas generales Las áreas responsables de tramitar el otorgamiento de recursos por concepto de viáticos y transportación para comisiones son: La Tesorería para los servidores públicos adscritos al Distrito Federal y su zona metropolitana. Unidades Administrativas Foráneas para el interior de la República. NOVIEMBRE 2015

14 Grupos TTU Grupo 1: Nivel 2 Consejeros de la Judicatura Federal.
Nivel 3 al 7 Magistrado de Circuito; Juez de Distrito; Titular de Órgano Auxiliar, Contralor del Poder Judicial de la Federación; Secretario Ejecutivo; Coordinador General; Visitador Judicial A; Vocal del IFECOM. Grupo 3: Nivel 8 al 12 Director General; Titular de Unidad Administrativa; Visitador Judicial B; Secretario Técnico de Ponencia de Consejero; Secretario Técnico AA de Comisión Permanente; Secretario Técnico A; Coordinador de Áreas. Grupo 4: Nivel 13 al 33 Director de Área; Delegado; Secretario de Apoyo B; Administrador Regional; Evaluador; Secretario de Tribunal; Secretario de Juzgado; Secretario Particular de SPS; Supervisor; Defensor Público; Asesor Jurídico del IFDP; Asesor SPS; Líder de Proyecto; Actuario Judicial; Subdirector de Área; Coordinador Técnico de SPS; Coordinador Técnico A; Delegado Administrativo; Secretario Particular de Magistrado de Circuito; Secretario Particular de Juez de Distrito; Jefe de Departamento; Auxiliar Itinerante; Auditor; Dictaminador; Coordinador Técnico B; Coordinador de Ayuda y Seguridad; y Personal Operativo. NOVIEMBRE 2015

15 Tarifa Total Unificada
Tarifas Comisiones Nacionales La entrega de recursos podrá realizarse mediante cheque o transferencia electrónica en la cuenta bancaria del servidor público comisionado, en la que percibe su nómina. Comisión Nacional (Tarifas) Grupos Viáticos sin pernocta Hospedaje Tarifa Total Unificada 1 $ 1,500.00 $ 2,360.00 $ 3,860.00 2 $ 1,200.00 $ 1,885.00 $ 3,085.00 3 $ 1,000.00 $ 1,365.00 $ 2,365.00 4 $ $ 1,050.00 $ 1,850.00 La entrega de recursos para comisiones nacionales será mediante cheque, lo cual será responsabilidad del servidor público designado o comisionado recogerlo oportunamente, para el Distrito Federal y zona metropolitana en caja general de la Tesorería y para las Unidades Administrativas Foráneas según corresponda. NOVIEMBRE 2015

16 Comisión Internacional (Tarifa)
Tarifas Comisiones Internacionales: Los recursos se entregarán en efectivo y directamente en las divisas autorizadas. Comisión Internacional (Tarifa) Grupos Viáticos 1 €/USD $300.00 2 €/USD $250.00 3 4 €/USD $200.00 La entrega de recursos para comisiones internacionales se entregaran en efectivo y en las divisas autorizadas. NOVIEMBRE 2015

17 Autorización de Comisiones
Comisiones Nacionales Los servidores públicos facultados para autorizar comisiones en los Órganos Jurisdiccionales son: Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito Comisiones Internacionales Se deberá contar con la autorización del Pleno y, en su caso, el visto bueno de la Comisión a la cual pertenece o reporta el servidor público comisionado. Las áreas solicitantes de recursos por concepto de viáticos y transportación, deberán conservar en sus archivos la documentación justificatoria original de las comisiones autorizadas, efectuadas y canceladas, durante el tiempo que indiquen los plazos de conservación contenidos en las disposiciones normativas aplicables, por lo que NO será necesario que dichos documentos se envíen a la Tesorería o Unidades Administrativas Foráneas para el trámite de viáticos y transportación. NOVIEMBRE 2015

18 Trámite de solicitud de viáticos y transportación
Para el trámite se deberá llenar el “Formato de solicitud de viáticos y transportación”. Dicho formato podrá obtenerse en el Portal Web del CJF. Es importante señalar que en el apartado correspondiente al “Motivo de la comisión” del formato referido, se deberá describir con total claridad y precisión el objeto de la comisión, en virtud de los viáticos que se otorguen; asimismo deberá existir y resguardarse el informe de la comisión respectiva, en atención a que es información de carácter público, tal y como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Art. 70, fracc. IX. Ubicación del formato NOVIEMBRE 2015

19 Formato de Solicitud de Viáticos y Transportación
NOVIEMBRE 2015

20 Plazos de trámite Plazos para el trámite de comisiones nacionales:
Solicitud Normal: Plazo mínimo de anticipación de 5 días hábiles. Solicitud Urgente: 2 días hábiles previo al inicio de la comisión. Sin anticipo: Si el comisionado decide trasladarse sin los viáticos correspondientes y pasados los plazos anteriores, el pago se gestionará bajo el concepto de reembolso. Plazos para el trámite de comisiones internacionales: En el momento que se toma conocimiento del acuerdo respectivo o mínimo 7 días previos al inicio de la comisión. NOVIEMBRE 2015

21 Envío de solicitudes Una vez llenado el “Formato de Solicitud de Viáticos y Transportación”, se deberá enviar por correo electrónico a la Tesorería para el caso del Distrito Federal y Zona Metropolitana, al correo para lo cual el Coordinador Técnico Administrativo deberá remitirlo, desde el correo electrónico institucional del Órgano Jurisdiccional o, del asignado al Magistrado de Circuito o Juez de Distrito o, del propio Coordinador. Para el caso del interior del País el “Formato de Solicitud de Viáticos y Transportación” se deberá enviar al correo electrónico asignado a la Unidad Administrativa Foránea que les corresponda según su ciudad de adscripción. La Tesorería o las Unidades Administrativas Foráneas, una vez recibida la solicitud por correo electrónico institucional la analizarán, registrarán y tramitarán en el SIAVI para el control correspondiente. NOVIEMBRE 2015

22 Entrega de recursos Comisiones nacionales:
Concluido el trámite de la Tesorería se procederá al depósito en la cuenta bancaria donde percibe su nómina, o en su caso, a la emisión y entrega del cheque respectivo. Para el caso del Distrito Federal y Zona Metropolitana en: Dirección General de Tesorería (Caja General) Edificio Ajusco, ubicado en Carretera Picacho Ajusco no. 170, 4° piso ala B, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P , México, D.F. Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 15 hrs. y de 16 a 17:30 hrs. NOVIEMBRE 2015

23 Entrega de recursos Los requisitos necesarios para recoger cheques de viáticos, son los siguientes: Si es el propio comisionado presentar alguno de los siguientes documentos: Credencial CJF resellada y con firma Credencial del INE Cédula profesional Si es persona distinta al comisionado: Carta poder simple Dirigida a: Lic. Rodrigo Díaz Muñoz Director General de Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal Carta en la que se habilita a la persona que va realizar el cobro Hacer mención del concepto a cobrar: “ Anticipo de viáticos” Señalar datos generales de la comisión: Periodo de la comisión Destino de la comisión En la parte inferior de la carta: Nombre y firma de la persona otorgante, de la aceptante y  de dos  testigos Anexar copias de la identificación oficial de las 4 personas que aparecen en la carta. NOVIEMBRE 2015

24 Entrega de recursos foráneos
Para el caso del interior de la República, serán las Unidades Administrativas Foráneas las responsables de emitir y entregar el cheque o realizar la transferencia electrónica por concepto de viáticos y transportación a los servidores públicos comisionados. En caso de que el servidor público comisionado no pueda recoger el cheque, podrá en su caso, recibirlo el Coordinador Técnico Administrativo presentando carta poder en los términos que cada Unidad Administrativa Foránea establezca. NOVIEMBRE 2015

25 Entrega de recursos internacionales
Comisiones Internacionales: La Tesorería obtendrá las divisas autorizadas y procederá a la entrega de las mismas directamente al servidor publico comisionado o, en su caso, al Coordinador Técnico Administrativo, para lo cual este último deberá presentar la carta poder correspondiente. Para el caso del Distrito Federal y Zona Metropolitana en: Dirección General de Tesorería (Subdirección de Viáticos y Transportación) Edificio Ajusco, ubicado en Carretera Picacho Ajusco no. 170, 4° piso ala A, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P , México, D.F. Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 15 hrs. y de 16 a 17:30 hrs. NOVIEMBRE 2015

26 Entrega de recursos internacionales
Los requisitos necesarios para recoger las divisas autorizadas, son los siguientes: Si es el propio comisionado presentar alguno de los siguientes documentos: Credencial CJF resellada y con firma Credencial del INE Cédula profesional Si es persona distinta al comisionado: Carta poder simple Dirigida a: Lic. Rodrigo Díaz Muñoz Director General de Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal Carta en la que se habilita a la persona que va realizar el cobro Hacer mención del concepto a cobrar: “ Anticipo de viáticos con divisas autorizadas” Señalar datos generales de la comisión: Periodo de la comisión Destino de la comisión En la parte inferior de la carta: Nombre y firma de la persona otorgante, de la aceptante y  de dos  testigos Anexar copias de la identificación oficial de las 4 personas que aparecen en la carta. NOVIEMBRE 2015

27 Entrega de recursos internacionales foráneos
Para el caso del interior de la República, serán las Unidades Administrativas Foráneas las responsables de obtener las divisas autorizadas correspondientes y entregarlas al servidor público comisionado. En caso de que el servidor público comisionado no pueda recoger las divisas autorizadas, podrá en su caso, recibirlas el Coordinador Técnico Administrativo presentando carta poder en los términos que cada Unidad Administrativa Foránea establezca. NOVIEMBRE 2015

28 Reservación y Contratación de Hospedaje
La reservación y contratación de hospedaje la realizará el propio comisionado o Coordinador Técnico Administrativo Hospedaje nacional: Podrá hospedarse en el hotel de su agrado, siempre y cuando no rebase el monto asignado diario como Tarifa Total Unificada. Hospedaje Internacional: La Tesorería o las Unidades Administrativas Foráneas podrán a petición expresa del Órgano Jurisdiccional solicitante: Realizar la identificación de opciones de hospedaje, reservación y, en su caso, pago a través de: Agencia de Viajes Pago anticipado al hotel por transferencia Entrega de divisas La Dirección General de Servicios al Personal pone a su disposición la nueva página en la cual podrá visualizar el catálogo de hoteles con descuento, a través de la siguiente liga :: NOVIEMBRE 2015

29 Transportación Elegir el medio de transporte que resulte más adecuado para el cumplimiento de la comisión. Verificar itinerarios adecuados para el cumplimento de la comisión. Se pueden presentar diversas combinaciones de medios de transporte para efectuar una comisión que implique dirigirse a distintas localidades. NOVIEMBRE 2015

30 Transportación Aérea. La Tesorería y las Unidades Administrativas Foráneas, deberán realizar un análisis comparativo de las opciones de boletos de avión disponibles en cuanto a precio. Para los servidores públicos de los Grupos 1, 2 y 3, se adquirirán los boletos de avión de conformidad con el itinerario solicitado, salvo que de manera expresa el servidor público comisionado solicite que se realice el análisis comparativo. Para los servidores públicos de Grupo 4, invariablemente se realizará dicho análisis comparativo. En caso de que el comisionado adquiriese directamente sus boletos de avión, este deberá obtener su factura electrónica con datos fiscales del Consejo y gestionar su reembolso ante Programación y Presupuesto o la Unidad Administrativa Foránea. NOVIEMBRE 2015

31 RFC Los datos fiscales del Consejo son: RFC: CJF 950204TL0 Domicilio:
Insurgentes Sur no. 2417 Col. San Ángel Delegación Álvaro Obregón C.P Distrito Federal NOVIEMBRE 2015

32 Transportación Datos básicos para la propuesta de itinerario aéreo:
Aérea: La Tesorería o las Unidades Administrativas Foráneas, según corresponda, serán las encargadas de efectuar la reservación y compra de los boletos de avión; por lo que el área solicitante o el servidor público designado, únicamente deberá proporcionar los datos básicos de la transportación aérea en la propuesta de itinerario del comisionado. Datos básicos para la propuesta de itinerario aéreo: Ruta (ciudad origen y destino) Fechas (salida y regreso) Horarios (salida y regreso) Aerolíneas Horario flexible.- invariablemente en todos los itinerarios propuestos de servidores públicos comisionados que pertenezcan al Grupo 4. Para comisionados pertenecientes a los Grupos del 1 al 3, aplicará solo a petición expresa del área solicitante o el servidor público designado. NOVIEMBRE 2015

33 Transportación Las aerolíneas con las cuales el Consejo tiene contrato, convenio o relación de negocios son: Aeroméxico, Interjet, Volaris y Aeromar Invariablemente se reservan y adquieren boletos de avión en clase turista o los que tengan el costo mas bajo. Los boletos serán entregados vía correo electrónico al correo electrónico institucional de donde se recibió la solicitud de origen. NOVIEMBRE 2015

34 Transportación Otros medios de transportación:
Tren, Autobús y/o Barco (Ferry) Se deben considerar oportunamente los recursos necesarios para la transportación del comisionado, tomando en cuenta, según lo determinado en la comisión, si será viaje sencillo o redondo. El comisionado o el Coordinador Técnico Administrativo deberá llevar a cabo la reservación y contratación del medio de transporte requerido, con excepción de la transportación aérea. En caso de ser autobús o tren se contratará el servicio de lujo o de primera clase cuando exista; esto aplica para los cuatro grupos de viáticos. NOVIEMBRE 2015

35 Transportación Automóvil (utilitario o propiedad del comisionado):
La comisión se deberá realizar dentro del territorio nacional El anticipo otorgado cubrirá el traslado de la localidad de origen al destino de la comisión y viceversa, considerando lo siguiente: Combustible Total de kilómetros en viaje redondo 5 km por litro Costo por litro de gasolina tipo Premium, vigente en el D.F. y a la fecha de comisión Peaje.- uso de carreteras y puentes de cuota. ( El cálculo de la cantidad a solicitar por concepto de combustible se realiza con la siguiente fórmula: NOVIEMBRE 2015

36 Transportación En caso de que el comisionado determine trasladarse en un automóvil de su propiedad, será absolutamente indispensable que en este supuesto, el automóvil cuente con un  seguro vigente, que responda a todo tipo de responsabilidad, de cualquier naturaleza, civil,  penal o administrativa, en que el servidor público pudiera incurrir con motivo del uso de dicho automóvil, deslindando al Consejo de cualquier  eventual reclamo que se derivará de su uso, el cual será bajo la más estricta  y directa responsabilidad del comisionado; de la misma forma, todos los gastos  relacionados con el uso  que el servidor público haga en el automóvil de su propiedad, tales como descomposturas, aditivos, lubricantes, etc., serán por cuenta del  propio comisionado. NOVIEMBRE 2015

37 Taxis de traslado Los tramos considerados son:
Domicilio del comisionado – aeropuerto – hotel y viceversa Domicilio del comisionado –central camionera –hotel y viceversa Aeropuerto – instalaciones del PJF – viceversa Central camionera – instalaciones del PJF –viceversa Los recursos que se soliciten por dicho concepto deberán ser comprobados en su totalidad. El servidor público comisionado podrá optar por el uso del estacionamiento del aeropuerto en las ciudades de origen de la comisión, en aquellas que se realicen el mismo día, siempre y cuando éste expida comprobantes con los requisitos fiscales requeridos conforme a la Ley. NOVIEMBRE 2015

38 Cancelaciones Las cancelaciones de solicitudes de viáticos y transportación deberán ser notificadas con al menos 24 horas de anticipación a la fecha de inicio de la comisión, mediante correo electrónico según corresponda: Para el Distrito Federal y zona metropolitana a la cuenta siguiente: Para el interior de la República a los correos electrónicos institucionales de las Unidades Administrativas Foráneas. La solicitud de cancelación, debe enviarse desde el correo electrónico institucional, ya sea del Órgano Jurisdiccional, del Titular o del propio Coordinador Técnico Administrativo. En su caso, puede gestionarse la cancelación de la comisión mediante oficio dirigido a la Tesorería o para el ámbito regional a las Unidades Administrativas Foráneas. NOVIEMBRE 2015

39 Cancelaciones En caso de cancelación de comisiones que incluyan transportación aérea, se deberá informar de ello en el correo electrónico con el que se notifica la cancelación, en virtud del análisis de las características de la tarifa de los boletos de avión adquiridos, a efecto de poder evitar, en su caso, la pérdida del boleto. En caso de boletos adquiridos con aerolíneas de bajo costo, los términos y condiciones establecidos son: No reembolsables Intransferibles (no puede ser dado o transferido a otra persona para su utilización) No endosable (no se puede firmar y entregar a otra persona para su utilización) NOVIEMBRE 2015

40 Cancelaciones De generarse cargos por las cancelaciones, éstos deberán ser cubiertos por: Servidor Publico que resulte responsable, si es imputable a éste Consejo, si existe causa justificada por el titular. Es obligación del área solicitante, del coordinador técnico administrativo o servidor público comisionado, devolver en su totalidad los recursos asignados por concepto de viáticos y transportación, a mas tardar en la fecha que se tenía programada para el inicio de la comisión que se canceló, pudiendo realizarse de conformidad con lo siguiente: Cheque no cobrado: enviar el cheque de viáticos y transportación mediante oficio dirigido a la Tesorería, marcando copia a Programación y Presupuesto para el caso del Distrito Federal y zona metropolitana. Para el ámbito regional, enviar el cheque con oficio dirigido a la Unidad Administrativa Foránea según corresponda. NOVIEMBRE 2015

41 Cancelaciones Cheque cobrado o pago electrónico depositado en su cuenta de nómina: Obtener clave de depósito referenciado. Presentarse en Banorte para entregar la totalidad de los recursos y la clave referenciada obtenida. Obtener la ficha del depósito referenciado. Enviar oficio a la Tesorería con copia de la ficha de depósito; asimismo enviar oficio a Programación y Presupuesto anexando el comprobante original del depósito, para el caso del Distrito Federal y zona metropolitana, para el ámbito regional se enviará el comprobante original con oficio dirigido a la Unidad Administrativa según corresponda. NOVIEMBRE 2015

42 MUCHAS GRACIAS NOVIEMBRE 2015