PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2012 PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2012.

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1 PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2012 PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2012

2 POA 2012 23. DESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO 24. SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 25. MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS PROGRAMACION ANUAL DE INVERSION 2012 DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2012 ALINEACION DEL POA 2012 AL PNBV

3 ALINEACIÓN DE POA 2012 A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y AL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR PROGRAMA FOMENTAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EJECUTAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS SOSTENIBLES DE ALCANCE REGIONAL EN LA CTEA 12. CONSTRUIR UN ESTADO DEMOCRÁTICO PARA EL BUEN VIVIR DESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO FOMENTAR EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE DE LA CTEA 03. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL EXTENDER LOS VÍNCULOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE DE LA COMUNICACIÓN Y LA PRODUCCIÓN AMAZÓNICA 1 11. ESTABLECER UN SISTEMA ECONÓMICO, SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS

4 PROGRAMACION ANUAL DE INVERSION 2012 PROGRAMAPRESUPUESTO% 23. DESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO 3,775,916.9126.3% 24. SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL 2,682,504.0218.7% 25. MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS 7,873,685.7554.9% 20. DESARROLLO REGIONAL INTEGRAL 13,936.100.1% MONTO DE INVERSION14,346,042.78100%

5 PROGRAMACION ANUAL DE INVERSION 2012

6 23. DESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO PROYECTO PAI 2012 Subsistema de información de la CTEA 211,845.00 Sistema Institucional de Rendición de Cuentas 1,000,000.00 Investigación para el Desarrollo de la CTEA 60,000.00 Plan Integral de la CTEA y propuesta para borrador de la ley 2,504,071.91 TOTAL PROGRAMA 233,775,916.91

7 PROYECTOSCOMPONENTEACTIVIDADESPRESUPUESTO SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA CTEA ARTICULADO AL S.N.I Desarrollo del sistema de información Análisis y diagnóstico de la situación actual de sistemas de información en la CTEA 61,845.00 Diseño de la propuesta del sistema de información 34,394.37 Desarrollo del sistema de información 90,000.00 Asesoría infraestructura 25,605.63 SISTEMA INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Elaboración e implementación del plan amazónico de comunicación política e intercultural Plan de comunicación 1,000,000.00 INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CTEA Agenda para la transformación productiva Gestión territorial 60,000.00 PLAN INTEGRAL DE LA CTEA Y PROPUESTA DE BORRADOR DE LEY Publicación e implementación del plan integral de la CTEA Actualización de la zonificación ecológica, económica de la CTEA 100,000.00 Articulación de l ordenamiento territorial de los GADS a la CTEA 100,000.00 Implementación del plan en los 4 sectores: político institucional, físico ambiental, económico productivo, socio-cultural 200,000.00 Socialización de la ley de la CTEA Talleres de socialización en las 6 provincias con diferentes actores 50,000.00 Gestión Política y articulación con los GADS y otros del ejecutivo en la Amazonia Estudios de investigación de gestión política 50,000.00 Talleres técnicos y capacitación sobre gestión política 60,000.00 Unidad de análisis político (analistas gads y políticos) 200,000.00 Implementación de planes de vida de la nacionalidades amazónicas Ejecución de convenios firmados con nacionalidades Shiwiar y Andoa 800,000.00 Ejecución de convenio de fortalecimiento institucional con nacinalidad COFAN Proceso de constitución de CTI´s Ejecución de convenios con nacionalidades:Kichwas de Pastaza, Napo, Loreto, Wowrani, Achuar y Shuar de Morona Santiago Sistema de Transporte aéreo Econocmico - TAE 600,000.00 Mejoramiento de las instalaciones fisicas de ECORAE Mantenimiento de la Secretaria Técnica de Zamora Chinchipe - Terminación del contrato 19,511.00 Esudios y diseños definitivos para la edificación de la STP de Sucumbíos 5,850.38 Adecuación de las bodegas de la Secretaria Técnica de Morona Santiago 18,710.53 Gastos operativos 300,000.00

8 24. SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL PROYECTO PAI 2012 Mejoramiento y Ampliación de la Cobertura del servicio de salud ambulatoria. 247,828.82 Apoyo y Mejoramiento del transporte fluvial 60,000.00 Mejoramiento de la Atención de Salud a través de la dotación de equipos médicos 200,000.00 Apoyo al Sistema de Atención Médica de Emergencias 1,405,000.00 Fortalecimiento del Programa de Acción Cívica 150,000.00 Infraestructura Básica 619,675.20 TOTAL PROGRAMA 24 2,682,504.02

9 PROYECTOSCOMPONENTEACTIVIDADESPRESUPUESTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD AMBULATORIA Salud intercultural Formulación del proyecto y elaboración de estudio 200,000.00 Estudios para el Diseño y construcción del Sistema de Agua Potable para la comunidad de Chorreras, parroquia Tarqui, Cantón y Provincia Pastaza Elaboración del estudio 12,828.82 Estudio para el diseño y construcción del sistema de agua por bombeo para la comunidad de Unión Base, provincia de Pastaza Elaboración del estudio 35,000.00 APOYO AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE FLUVIAL Formulación de programa de desarrollo de puertos fluviales Contratación de consultoría para la elaboración del programa fluvial 60,000.00 MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE SALUD A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Mejoramiento de salud de las comunidades Adquisición de equipos médicos 184,834.44 Equipamiento del área de medicina física y rehabilitación del hospital Provincial de Puyo Pago del saldo del contrato 2011 9,504.56 Dotación de mobiliario para el parto vertical del Hospital Puyo Pago del saldo del contrato 2011 5,661.00 APOYO AL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS Dotación de transporte aéreo para emergencias médicas y EBAS 600,000.00 Construcción de hangar shell 350,000.00 Construcción de hangar Macas 450,000.00 Estudios de factibilidad y diseño definitivo para la construcción del hangar en el aeropuerto Edmundo Carvajal de Macas Finiquito de la consultoria 5,000.00 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN CÍVICA Transporte de personas y viveres a bajo costo en la amazonía Transpote de vivieres de Taisha 150,000.00 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD Terminación de construcción de unidades de salud Ampliación del puesto de Salud de Chiviaza 37,526.71 Construcción del puesto de sauld en la parroquia Canela del cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe 27,000.00 Construcción del subcentro de salud de Santa Clara 250,000.00 Gastos operativos (grupo 84) 305,148.49

10 25. MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LAS COMUNIDADES AMAZÓNICAS PROYECTO PAI 2012 Programa de puentes en la Amazonía Ecuatoriana (Convenio BEDE-ECORAE) 2,958,408.88 Puente colgante sobre el río Due Grande, cantón Gonzalo Pizarro 220,000.00 Construcción del puente peatonal sobre el río Huataraco 186,000.00 Construcción del Puente colgante carrozable sobre el río Misahualli sector Ongota 1,020,000.00 Construcción del puente colgante peatonal atirantado de acceso al parque la Isla 1,323,388.00 Construcción del puente colgante peatonal sobre el río Pano barrio San Jorge 275,565.66 Construcción del Puente carrozable sobre el río Tena Kanoayaku 75,000.00 Puente colgante carrozable en la comunidad 20 de Abril, parroquia Santa Clara 28,600.00 Terminación de los puentes sobre los ríos Chinchayacu, Pindo 580,000.00 Construcción del puente sobre el río Zamora paso Kutukus 260,000.00 Puente carrozable sobre la quebrada el mono, parroquia los Encuentros 284,485.99 Ampliación y Mejoramiento de pistas 662,237.22 TOTAL PROGRAMA 25 7,873,685.75

11 PROYECTOSCOMPONENTEACTIVIDADESPRESUPUESTO PROGRAMA DE PUENTES PARA LA AMAZONÍA ECUATORIANA Estudios definitivos de tres puentes peatonales sobre los ríos Huataraco, Bueno y Punino en la Provincia de Orellana Elaboración de estudios 23,700.00 Formulación del programa de puentes pasarela para la amazonia Formulación del programa y gestión de recursos económicos 60,000.00 Consultoría de la linea base de puentes carrozables 35,561.25 Construcción del puente sobre la quebrada de Ayapata, provincia de Napo Elaboración de estudios 150,000.00 Construcción del puente Construcción del puente colgante carrozable sobre el río Jatunyacku-Sta Rosa de Talag Construcción del puente 1,500,000.00 Construcción de un puente colgante sobre el río Copataza, provincia de Pastaza Estudios para la construcción del puente carrozable sobre el río Copataza 15,131.67 Construcción del puente 230,000.00 Construcción del puente colgante en la comunidad de Pukayacu en la parroquia Montalvo, cantón Pastaza (nacionalidad Andoa) Construcción del puente 343,183.87 Reparación del puente colgante peatonal central sobre el río Bobonaza en la comunidad Kichwa de Pakayacu de la parroquia Sarayacu, cantón y Provincia de Pastaza Terminación de la obra (proyecto de arrastre) 12,449.12 Reparación del puente colgante peatonal sobre el río Bobonaza en la comunidad Kichwa de Sarayacu, cantón y provincia de Pastaza Terminación de la obra (proyecto de arrastre) 34,000.00 Incrementos de volumnes de obras de proyectos de construcción de puentes 53,694.48 Fiscalización y administración de proyectos de construcción y terminación de puentes 195,540.00 Gastos Operativos (Grupo 84) 305,148.49

12 PROYECTOSCOMPONENTEACTIVIDADESPRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DUE Estudios para la construcción del puente sobre el río Due, Sucumbíos 30,000.00 Construcción del puente 190,000.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO HUATARACO Estudios para la construcción del puente sobre el río Huataraco 6,000.00 Construcción del puente 180,000.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO MISAHUALLÍ, SECTOR ONGOTA Construcción del puente 1,020,000.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL ATIRANTADO DE ACCESO AL PARQUE LA ISLA Construcción del puente 1,323,388.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO PANO, BARRIO SAN JORGE Construcción del puente 275,565.66 TERMINACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO YENA- KANOAYACU Construcción del puente Construcción de infraestructura y accesos 75,000.00 Plan de manejo ambiental CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO 20 DE ABRIL CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA Estudio de impacto ambiental de la construcción del puente 20 de abril del cantón Santa Clara 8,600.00 Implementación del estudio de impacto ambiental de la construcción del puente 20 de abril del cantón Santa Clara 20,000.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL RÍO PINDO -EL CISNE Contratación de la Terminación de la obra 580,000.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RÍO ZAMORA -KUTUKUS Construcción del puente 260,000.00 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA EL MONO Construcción del puente 284,485.99

13 PROYECTOSCOMPONENTEACTIVIDADESPRESUPUESTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Rehabilitación de la pista de Boanamo Terminación de la obra Rehabilitación de la pista Boanamo 88,215.36 Transporte de maquinaria para la Rehabilitación de la pista de Boanamo 60,000.00 Estudios de impacto ambiental para la rehabilitación de la pista de Boanamo 16,480.00 Mejoramiento de la pista de Taisha Estudios para el libre aprovechamiento de las minas para la construcción del aeropuerto de Taisha 2,712.33 Terminación de la rehabilitación de la pista de Queweiruno Estudios de impacto ambiental para la rehabilitación de la pista de Queweiruno 12,000.00 Terminación de la obra (proyecto de arrastre) 68,000.00 Construcción de la pista de aterrizaje en la comunidad de Jaime Roldós, provincia de Pastaza Terminación de la obra 22,796.85 Construcción del muro de contensión de la pista de Cumbaratza, Zamora Chinchipe Terminación de la obra 11,984.18 Mantenimiento de 25 pistas en Morona Santiago Convenio con juntas parroquiales (proyecto de arrastre 2010) 2,400.00 Programa de pistas con estándares de calidad Formulación del programa 60,000.00 Fiscalización y administración de proyectos de ampliación y mejoramiento de pistas 12,500.00 Gastos Operativos (Grupo 84) 305,148.50 PROYECTOS DE ARRASTRE 2008 Y 2009 Terminación del Puesto de Salud de Shinkiatam, provincia de Morona Santiago Termación de la construcción 13,936.10

14 DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2012 ECORAE DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2012 ECORAE DETALLE PRESUPUESTO REQUERIDO GASTOS DE INVERSION 14,346,042.78 GASTOS CORRIENTES 2,531,654.61 PRESUPUESTO GENERAL 16,877,697.39

15 PROGRAMAS EMBLEMATICOS SIN FINANCIAMIENTO DETALLE PRESUPUESTO REQUERIDO BENEFICIARIOSCOBERTURA Modernización de las pistas de aterrizaje comunitarias en la Región Amazónica del Ecuador $ 30,606,296.89 67.250 HABITANTES ORELLANA PASTAZA MORONA SANTIAGO Transporte Aéreo Económico $ 1,712,000.00 24.000 HABITANTES MORONA SANTIAGO, PASTAZA "Mejoramiento de la accesibilidad rural en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) mediante la construcción de Puentes Pasarelas Peatonales $ 24,960,828.04 67.127 HABITANTESREGIONAL