Oficina Asesora de Planeación COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Comité Institucional Desarrollo Administrativo.

Presentación del tema: "Oficina Asesora de Planeación COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Comité Institucional Desarrollo Administrativo."— Transcripción de la presentación:

1 Oficina Asesora de Planeación COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Comité Institucional Desarrollo Administrativo

2 SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2013 Plan de acción Institucional Oficina Asesora de Planeación

3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre

4 Modelo Integrado de Planeación y Gestión CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA DependenciaProgramaciónEjecución% cumplimientoObservaciones Despacho: Victimas 10% 100% Despacho: Genero 23%27%118% Secretaría General - Subdirección Talento Humano 25% 100% Secretaría General - Subdirección Administrativa y Financiera 24%22%93% Secretaría General - Control Interno Disciplinario 25% 100% Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC 15% 100% Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 21%19%88% Oficina de Control Interno 33% 100% Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre

5 Modelo Integrado de Planeación y Gestión CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA DependenciaProgramaciónEjecución% cumplimientoObservaciones Oficina Asesora de Planeación 24% 100% Oficina Asesora Jurídica 46%47%102% Dirección de Generación y Protección del Empleo de empleo 16% 100% Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo 13% 100% Dirección de Pensiones y otras Prestaciones 73%69%95% Casi el 70% de las actividades son a demanda. Dirección de Riesgos Profesionales 23% 100% Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo 15%19%126% Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial 29.8%28.6%96.1% Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre

6 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre CUMPLIMIENTO DE TAREAS Dependencia% cumplimiento tareas AMAZONAS 100% ANTIOQUIA 100% ARAUCA 101% ATLANTICO 100% BARRANCABERMEJA 100% BOLIVAR 114% BOYACA 93% CALDAS 110% CAQUETA 98% CASANARE 94% CAUCA 101% CESAR 91% CHOCO 96% CORDOBA 91% CUNDINAMARCA 100%

7 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre CUMPLIMIENTO DE TAREAS Dependencia% cumplimiento tareas GUAJIRA 100% HUILA 100% MAGADALENA 99% META 100% NARIÑO 100% NORTE DE SANTANDER 98% PUTUMAYO 99% QUINDIO 105% RISARALDA 100% SAN ANDRES 100% SANTANDER 100% SUCRE 100% TOLIMA 96% VALLE 100% URABA 100%

8 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre DESPACHO DEL MINISTRO NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISOMETA VALOR% META COMPROMISO ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL EMPODERAMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL CON EQUIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL A NIVEL NACIONAL 3.000.000.00062,850,00061,463,3332.0%2.414.700.000 80% ADECUACIÓN DE LA RUTA DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO AL EMPLEO RURAL Y URBANO DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN A NIVEL NACIONAL [DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP] 58.853.000.000000.0%36.946.818.182 63% TOTAL PROYECTOS DESPACHO DEL MINISTRO 61.853.000.00062,850,00061,463,3332.0%39.361.518.182 64% SECRETARIA GENERAL ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL 20.000.000.0006,359,718,47091,234,0000.5%392.000.000 2% ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO-NACIONAL 20.000.000.00091,988,00089,726,0000.4% 0% IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL. 1.100.000.000109,372,000 9.9%250.000.000 23% CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL 700.000.000102,321,00463,234,3379.0% 0% TOTAL PROYECTOS SECRETARIA GENERAL 41.800.000.0006,663,399,474353,566,3370.8%642.000.000 2%

9 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISOMETA VALOR% META COMPROMISO OFICINA ASESORA DE PLANEACION IMPLANTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR TRABAJO A NIVEL NACIONAL 2.200.000.000983,821,000800,918,50036.4%602.340.000 27% DISEÑO, IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL 1.730.000.0001,199,175,000154,155,0638.9%158.350.000 9% TOTAL PROYECTOS OFICINA ASESORA DE PLANEACION 3.930.000.0002,182,996,000955,073,56324.3%760.690.000 19% OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONERS INTERNACIONALES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 1.200.000.000000.0%297.800.000 25% TOTAL PROYECTOS 1.200.000.000000.0%297.800.000 25%

10 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISOMETA VALOR% META COMPROMISO DIRECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL 3.000.000.0002,373,400,00056,990,0001.9%2.700.000.000 90% DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN COLOMBIA 1.300.000.000638,560,01263,834,3634.9%1.300.000.000 100% FORMULACIÓN, PROMOCIÓN DEL DIALOGO SOCIAL Y LA CONCERTACIÓN EN COLOMBIA 2.200.000.0001,780,200,000270,600,00012.3%1.789.800.000 81% DESARROLLO Y REGULACIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL COLOMBIANA EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE 600.000.000493,916,00056,066,6679.3%600.000.000 100% TOTAL PROYECTOS D. DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO 7.100.000.0005,286,076,012447,491,0306.3%6.389.800.000 90% DIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION TERRITORIAL MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO SINDICAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO 1.500.000.0001,500,000,000 100.0%375.000.000 25% FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO EN COLOMBIA. NACIONAL 3.300.000.000785,000,000134,830,4624.1%825.000.000 25% TOTAL PROYECTOS IVC 4.800.000.0002,285,000,0001,634,830,46234.1%1.200.000.000 25% DIRECCION DE RIESGOS LABORALES ASISTENCIA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 150.000.000000.0%150.000.000 100% TOTAL PROYECTOS RIESGOS 150.000.000000.0%150.000.000 100%

11 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISOMETA VALOR% META COMPROMISO TOTAL PROYECTOS VICEMINISTERIO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCION 12.050.000.0007,571,076,0122,082,321,49217.3%7.739.800.000 64%

12 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISOMETA VALOR% META COMPROMISO DIRECCION DE GENERACION Y PROTECCION DEL EMPLEO Y SUBSIDIO FAMILIAR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE MERCADOS DE TRABAJO. 2.500.000.000553,300,000343,046,45313.7%767.445.573 31% DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS DE MERCADO DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL 1.000.000.000338,666,667292,276,55729.2%1.000.000.000 100% ASISTENCIA PARA CONSOLIDAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO A NIVEL ADMINISTRATIVO Y DE ENCUESTAS, Y DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN NUEVOS NACIONAL 2.000.000.0001,975,000,000305,381,71415.3%1.868.161.744 93% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE EMPLEO 3.700.000.0001,538,234,0001,319,331,61935.7%3.357.453.963 91% ASESORÍA DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPLEO NACIONAL 25.000.000.000727,050,000516,965,6662.1%781.993.182 3% MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 500.000.00033,300,000334,2720.1%461.850.000 92% TOTAL PROYECTOS D. GENERACION Y PROTECCION EMPLEO Y S.FAM. 34.700.000.0005,165,550,6672,777,336,2818.0%8.236.904.461 24% DIRECCION DE MOVILIDAD Y FORMACION PARA EL TRABAJO DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL MIGRATORIA LABORAL EN COLOMBIA, CON EL FIN DE CONOCER LA DINÁMICA MIGRATORIA LABORAL Y SU INCIDENCIA EN EL MERCADO DE TRABAJO NACIONAL 1.000.000.000782,353,333664,139,54366.4%1.000.000.000 100% IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO A NIVEL NACIONAL. 900.000.000774,153,833578,099,17664.2%900.000.000 100% TOTAL PROYECTOS D. DE MOVILIDAD Y FORMACION PARA EL TRAB. 1.900.000.0001,556,507,1661,242,238,71965.4%1.900.000.000 100%

13 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre NOMBRE DEL PROYECTOPRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISOMETA VALOR% META COMPROMISO DIRECCION DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES IMPLEMENTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL, SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. 215.502.584.27125,793,503,50518,241,371,6058.5%17.529.958.365 8% IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 821.410.315.729819,464,594,120780,354,228,12095.0%118.055.965.136 14% IMPLANTACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL PARA EL RESPALDE DE PENSIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO IVM 30.000.00025,280,165 84.3% 0% TOTAL PROYECTOS DIRECCION DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 1.036.942.900.000845,283,377,790798,620,879,89077.0%135.585.923.501 13% TOTAL PROYECTOS DEL VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y PENSIONES 1.073.542.900.000852,005,435,623802,640,454,89174.8%145.722.827.962 14%

14 Modelo Integrado de Planeación y Gestión Seguimiento Plan de Acción 1er Trimestre PRESUPUESTO 2013CDPCOMPROMISO% COMPROMISO 1,199,775,900,000868,715,323,824806,292,779,61567.2% CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS NIVEL CENTRAL (promedio) ProgramaciónEjecución% cumplimiento 25.9% 100.0%

15 MUCHAS GRACIAS C:\ Users\mavillamil\Dropbox\Trabajo\Planeacion_2013\Modelo_Integrado