etb.co Inspírate Comité de Seguimiento 20 de Diciembre 2015 Seguimiento FIBRA 150K
1.Seguimiento(5 minutos) 2.Ámbito Alistamiento(5 minutos) 3.Ámbito Comercial(10 minutos) 4.Ámbito Aprovisionamiento(20 minutos) 5.Ámbito Abastecimiento(10 minutos) 6.Anexos (10 minutos) Índice Temático
UH Alistadas (Nro. UH Alistadas / Objetivo Mes) Promesa: 20,000 Cierre: 10,173 Cumplimiento: 51% % de Adhesión al Plan (% Cumplimiento por Molécula) Promesa: 80% Cierre promedio: 68% % cumplimiento: 85% Panel de Control (*) Al 22 de Diciembre (**) Promedio mensual por sobre el 80% de promesa. IndicadoresOperaciónPromesaDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero Cumplimiento del Plan de Alistamiento 111%322,000 (*)358,403346,048329,524306,076278,800250,667219,808195,580160,686122,89480,60840,686 Cumplimiento plan de priorización comercial 106 (**)80%85%84% 85%87%90%92%98%100%102%101%-
2. Ámbito Alistamiento 20 min
10 min 3. Ámbito Comercial Proyección Cierre Proyección Comercial – por Canal Convertibilidad Comercial – por Canal Comparativo Comercial Agosto vs. – por Canal
% Cierre Agosto Ventas Tipo A Instalaciones Seguimiento Diario Cierre Julio % Cierre Septiembre 76% 75% % 89% FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre % Cierre Octubre 73% % Cierre Noviembre 73%
Meta Diciembre Cierre ( 69% Cump.) Meta Diciembre Cierre ( 69% Cump.) P royección Cierre Diciembre FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre
Inbound Outbound Calle Tiendas & Retail P royección Comercial Diciembre – por Canal Meta Diciembre Cierre ( 97% Cump.) Meta Diciembre Cierre ( 97% Cump.) Meta Diciembre Cierre ( 50% Cump.) Meta Diciembre Cierre ( 50% Cump.) Meta Diciembre Cierre 939 ( 63% Cump.) Meta Diciembre Cierre 939 ( 63% Cump.) Meta Diciembre Cierre ( 52% Cump.) Meta Diciembre Cierre ( 52% Cump.) FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre
C onvertibilidad Comercial Diciembre – por Canal Convertibilidad FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre
C omparativo Comercial Noviembre vs. Diciembre – por Canal -34% Var. Nov/Dic -14% -12% -2% -20% FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre
4. Ámbito Aprovisionamiento Avance Plan de acción del despliegue Pedidos 20 min
Indicadores Globales y por Contrato (Del 14 al 19 Diciembre) Contrato Participación (técnicos) Productividad Efectividad de Agenda Cuadrillas 0 ordenes Cuadrillas 1 ordenes Cuadrillas 2 ó + ordenes Promesa %0%40%60% Global64%(256) 1,21 51% 13% 56% 31% 16% (64) 1,40 50% 8% 48% 44% 11% (42) 1,08 48% 17% 58% 24% 2% (8*) 0,77 38% 31% 54% 15% 21% (84) 1,07 50% 16% 62% 23% 12% (46) 1,43 58% 7% 53% 40% 3% (10) 1,27 75% 7% 62% 32% * ETB de Lunes a viernes SILEC
Indicadores Globales y por Contrato (Del 07 al 12 Diciembre) Contrato Participación (técnicos) Productividad Efectividad de Agenda Cuadrillas 0 ordenes Cuadrillas 1 ordenes Cuadrillas 2 ó + ordenes Promesa %0%40%60% Global69%(277) 1,34 53% 11% 47% 42% 19% (74) 1,49 50% 8% 42% 50% 14% (55) 1,19 49% 16% 52% 31% 3% (10*) 0,84 59% 22% 52% 26% 21% (84) 1,32 58% 12% 49% 39% 11% (45) 1,47 52% 5% 38% 56% 2% (8) 1,18 80% 8% 67% 25% * ETB de Lunes a viernes SILEC
Indicadores Globales y por Contrato (Del 30 Noviembre al 05 Diciembre) Contrato Participación (técnicos) Productividad Efectividad de Agenda Cuadrillas 0 ordenes Cuadrillas 1 ordenes Cuadrillas 2 ó + ordenes Promesa %0%40%60% Global 72%(288) 1,46 56% 9% 41% 50% 20% (80) 1,65 55% 7% 31% 62% 14% (54) 1,32 51% 10% 51% 39% 3% (15*) 0,73 39% 35% 58% 8% 21% (85) 1,40 59% 10% 43% 47% 12% (47) 1,69 60% 4% 35% 61% 2% (8)1,2274%10%60%30% * ETB de Lunes a viernes SILEC
Avance Instalaciones Total - Diciembre Meta Diciembre Cierre Diciembre (73%) Avance Esperado a DIC %69
Panel de control operación Noviembre - Diciembre 51% efect. Última semana 1,21 prod. Última semana
Productividad Acumulada Operación 46% 1,08 48% 1,40 58% 1,43 50% 1,07 38% 0,77 Última Semana Efectiv. – Prod. 75% 1,27
Gracias