Aprovisionamiento interno: Traslado de stocks multisociedad SAP Best Practices Baseline Package (México) SAP Best Practices

Resumen del escenario: 1 Objetivo Se traslada el material solicitado automáticamente mediante MRP o manualmente por un comprador de un centro a otro. Ambos centros pertenecen a la misma organización pero a diferentes sociedades. Ventajas Vista transparente de traslados pendientes y de stock en tránsito Tratamiento eficiente de traslados internos Flujos de proceso clave cubiertos Solicitud de traslado (con MRP) Modificación del pedido de traslado (con MRP) Pedido de traslado (sin MRP) Entrega de un pedido de traslado Pool de entregas Confirmación de picking Salida de mercancías Recepción de material trasladado Facturas para pedido y entrega Facturación interna Objetivo y ventajas:

Resumen del escenario: 2 Obligatorias Enhancement Package 4 for SAP ECC 6.00 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso Comprador Planificador de la producción Almacenista Vendedor Interventor Aplicaciones de SAP necesarias:

Resumen del escenario: 3 Aprovisionamiento interno: Traslado de stocks multisociedad El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro. Ambos centros pertenecen a la misma organización pero a diferentes sociedades. Esta petición, en forma de solicitud de traslado, se puede crear automáticamente en el centro de aprovisionamiento por medio de la planificación de necesidades o manualmente por medio de un comprador. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (expedición). Además, los pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros. Un comprador valida la precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en un pedido de traslado. Un almacenista del centro suministrador supervisa los materiales que se deben enviar y crea entregas según sea necesario. Una vez creada la entrega, se genera una lista de picking y el almacenista reúne los materiales y confirma las cantidades de picking. Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la documentación adecuada y se envían las mercancías. Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega de los documentos de expedición. En el centro suministrador, el contable de deudores crea una factura y la envía al centro de aprovisionamiento. En el centro de aprovisionamiento, el interventor recibe la factura con referencia al pedido. Descripción detallada del proceso:

Diagrama del flujo de procesos Aprovisionamiento interno: Traslado de stocks multisociedad Almacenista Evento Comprador Pronóstico, planificación y ejecución de MRP Necesidad de material Lista de picking Entrada de material a puerta del centro Lista de transporte diario, inventario suficiente Tratamiento de la entrega de la solicitud de pedido de traslado Contabilización de entrada de mercancías para la entrega Tratamiento de pool de entregas para pedidos (Creación de entrega de salida) Nota de entrega Vale de GR Fin del proceso Modificación de la entrega del pedido de traslado MRP = Planificación de necesidades, GR = Entrada de mercancías, Acc. Pay. = Interventor Creación de la entrega del pedido de traslado (sin MRP) sin MRP Confirmación de picking Entrega Contabilización de la salida de mercancías Verificación de status de traslado Vendedor Acc. Pay. Facturación interna Pool de trabajo para ventas (Creación de factura para entrega) Factura Recepción de factura en centro de aprovisio- namiento Tratamiento de factura (Creación de factura para pedido) No Sí

Leyenda SímboloDescripciónComentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama: lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. Conexión de diagrama Impresión/ Documento Resultados financieros reales Planificación de presupuesto Proces o manual Versión/ Datos existentes Decisión de aprobado/n o aprobado del sistema SímboloDescripciónComentarios de utilización Banda: identifica un rol de usuario, como interventor o representante de ventas. Esta banda también puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): línea que indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (de guiones): línea que indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas de un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia del proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del losange. No suele corresponder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Externo al sistema SAP Actividad empresarial/ Evento Proceso de unidades Referencia de proceso Referencia de subproces o Decisió n del proces o

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