Xóchitl Gálvez Ruiz Jefa Delegacional Comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local ALDF VII Legislatura 23/02/17

Evolución Presupuestal al cierre del ejercicio 2016 Capítulo Aprobado Modificado Comprometido al 31 de diciembre Ejercido Disponible (Modificado - Compromiso) 1000 930,766.60 951,314.60 867,216.20 865,339.20 84,098.40 2000 118,515.80 131,739.10 128,750.70 123,213.30 2,988.40 3000 494,677.70 509,353.70 500,607.70 486,020.00 8,746.00 4000 85,680.40 76,152.40 75,497.70 72,244.80 654.7 5000 18,072.50 46,089.00 41,245.80 32,188.10 4,843.20 6000 338,424.10 362,566.20 353,205.30 322,575.40 9,360.90 TOTAL 1,986,137.00 2,077,215.00 1,966,523.60 1,901,580.70 110,691.60 Del total del Presupuesto Modificado, se comprometió el 95% y se ejerció el 93%, dando como resultado un disponible de $110,691.6 miles principalmente por economías del Capítulo 1000   Una vez que la Secretaria de Finanzas autorice los $23,875.8 miles, el ejercido será por $1,925,456.6 miles, representando el 93% del presupuesto modificado

Evolución Presupuestal al cierre del ejercicio 2016 La diferencia entre el Presupuesto Comprometido y el Ejercido asciende a $$41,067.0 miles, que están integrados principalmente por: No. Concepto Importe 1 Recursos Multianuales   27,808.40 Orquestas 4,992.90 Rehabilitación de carpeta asfáltica en 7 colonias 19,000.00 Remodelación y acondicionamiento de Faros del Saber 3,815.50 2 Economías, proveedores que no entregaron su documentación para su pago 13,258.60 TOTAL 41,067.00

Presupuesto ejercido por Capítulo al 31 de diciembre de 2016 Situación financiera, administrativa y operativa al cierre del ejercicio 2016 Presupuesto ejercido por Capítulo al 31 de diciembre de 2016 (Miles de pesos) Capítulo Nombre del capítulo Ejercido Pagado No pagado Total 1000 Servicios personales 861,080.40 4,258.80 865,339.20 2000 Materiales y suministros 121,589.70 1,623.60 123,213.30 3000 Servicios generales 464,345.50 21,674.50 486,020.00 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 33,882.90 38,361.90 72,244.80 5000 Bienes muebles e intangibles 10,019.00 22,169.10 32,188.10 6000 Inversión publica 208,376.20 114,199.10 322,575.40   202,287.10 1,901,580.70 RECURSOS PENDIENTES DE REGISTRO 23,875.80 TOTAL 1,699,293.60 226,163.00 1,925,456.60

Fondo de Inversión en Delegaciones (Miles de pesos) Condiciones de cierre de programas etiquetados en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2016 Fondo de Inversión en Delegaciones (Miles de pesos) Capítulo Aprobado  Modificado Comprometido al 31 de diciembre Ejercido Disponible (modificado - compromiso) 1000   2000 3000 4000 5000 6000 15,450.00 - TOTAL Del total de los recursos ejercidos, se destinaron $7,210.0 miles para la obra Rehabilitación de espacio deportivo (Plan Sexenal) y $8,240.0 miles para rehabilitación de carpeta asfáltica en las colonias Polanco y 16 de Septiembre

Presupuesto Participativo Condiciones de cierre de programas etiquetados en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2016 Presupuesto Participativo Capítulo Aprobado Modificado Comprometido al 31 de diciembre Ejercido Disponible (modificado - compromiso) 1000   2000 3000 5,969.60 2,438.00 2,432.60 - 4000 2,984.80 3,047.50 5000 7,682.70 5,510.70 4,720.90 789.7 6000 37,608.90 43,249.90 40,927.30 38,089.20 2,322.50 TOTAL 54,246.10 51,133.80 48,290.30 3,112.20 De los 89 comités del Presupuesto Participativo, 3 de ellos no ejercieron su presupuesto debido a diversos problemas en las siguientes colonias:   San Diego Ocoyoacac para el proyecto Construcción de Salón de usos múltiples Bosque de Chapultepec Secciones I, II y III para el proyecto denominado Instalación de Juegos Los Morales (Polanco) para el proyecto Rehabilitación de crucero peatonal seguro

Ingresos autogenerados

Acciones 2016

Número de solicitudes ingresadas y atendidas (Enero- Diciembre 2016) Innovación Total de solicitudes ingresadas Total de solicitudes atendidas 34,229 34,153 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total de trabajos preventivos realizados 73,551

Cinco principales rubros Número de solicitudes Enero-Diciembre 2016 Innovación Reparar luminaria Podar árbol en vía pública Tapar bache Destapar coladera (Desazolve) Reparar fuga de agua Solicitudes ingresadas 3,017 2,992 2,066 2,013 1,242 Solicitudes concluidas 2,988 2,210 1,926 1,327 1,198 Solicitudes pendientes 29 782 140 686 44 Trabajos preventivos 3,814 13,586 9,672 13,781 Total de trabajos 6,802 15,796 11,598 15,108

Principales acciones 2016 CESAC y 072 Servicios Urbanos Actividades Unidad de Medida Resultados Barrido manual Kilómetros 82,419 Papeleo M2 593,386 Recolección de residuos inorgánicos Toneladas 210,226 Recolección de residuos orgánicos 52,563 Poda de césped 194,696 Balizamiento Metros 30,048 Bacheo 21,664 Deshierbe 10,394 Poda de seto 9,526 Mantenimiento red de drenaje Pieza 5,587 Atención falta de alumbrado público Piezas 4,366 Podas de árbol 1,953 Reparación de fugas de agua 1,636 Recolección de desecho M³ 1,578 Reconexiones de líneas de alimentación 1,067

Principales acciones 2016 Fuerza urbana Servicios Urbanos 68 colonias visitadas

Principales acciones 2016 Fuerza urbana Servicios Urbanos

Contratado (Miles de pesos) Principales acciones 2016 Obras públicas Infraestructura Proyecto Acciones Contratado (Miles de pesos) Escuelas 31 planteles $30,000 Renivelación de coladeras 578 piezas $2,000 Rehabilitación de carpeta asfáltica, riego de liga y balizamiento 626,984.74 m2 $124,631 Vivienda en situación precaria 17 inmuebles $17,951 Drenaje 4,643.81 m $18,000 Deportivos Rehabilitación Plan Sexenal $9,000 Banquetas sin corte de raíz 14,164.40 m2 $9,739 Banquetas con corte de raíz 13,969.90 m2 $10,000 Presupuesto Participativo 73 colonias $43,974 Infraestructura ciclista 2,913.2 m $10,924 CENDIS 14 instalaciones rehabilitadas $9,533 Mercados $20,749 Panteones Rehabilitación de los panteones Dolores y Sanctórum $5,000 Proyectos y estudios premilinares $10,703 Faros del Saber 3 instalaciones $6,428 ExCapilla de Guadalupe Rehabilitación y mantenimiento $4,496 Edificio Delegacional Losa y estructura metálica $29,568 Campamento Alencastre Módulo de servicios $8,794   Total $371,490

Principales acciones 2016 Desarrollo Social Programas sociales Nombre Población Beneficiada Impulso a Tu Futuro 415 Impulso a las Personas con Discapacidad 300 Impulso a los Adultos Mayores 3,000 Impulso al Empleo 712 Impulso a la Promoción Deportiva 500 Impulso a la Cultura Musical 25 Impulso a la Educación para el Trabajo 28

Principales acciones 2016 Desarrollo Social Programas sociales (((Incluir beneficiarios de programas sociales por colonia)))

Integridad y buen gobierno Monto Recaudado (Miles de pesos) Principales acciones 2016 Comercio en vía pública Integridad y buen gobierno Sistema de Comercio en Vía Pública Concepto Personas Monto Recaudado (Miles de pesos) Pago de Derechos de Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública 4,820 $6,222 Ingreso a Tesorería de la CDMX por concepto de Pagos de Multas 3,561 $279   8,381 $6,501

Integridad y buen gobierno Principales acciones 2016 VUD Integridad y buen gobierno Acciones Cantidad Informes a vecinos que desean conocer los requisitos para algún trámite 6,431 Seguimiento a trámites 11,530 Personas atendidas que acudieron a ingresar algún trámite 7,128 Total 25,089

Integridad y buen gobierno Los 10 trámites más solicitados Principales acciones 2016 VUD Integridad y buen gobierno Los 10 trámites más solicitados 2016 5,769 servicios

143 213 $30,468,509,411 Principales acciones 2016 VUD Integridad y buen gobierno Manifestaciones de construcción 213 manifestaciones ingresadas 143 socializaciones de Registro de Manifestación Representa la generación de inversión privada por $30,468,509,411 Tipo A, B y C 67.1% de los proyectos cubiertos

Integridad y buen gobierno Principales acciones 2016 Comercio en vía pública Integridad y buen gobierno Retiro de comercio informal Acciones Cantidad Demandas ciudadanas de retiro de comercio informal captadas a través del CESAC 1,419 Retiro de puestos fijos, semifijos y rodantes que no cuentan con el permiso correspondiente, así como por infringir la normatividad vigente y aplicable 5,149 Total 6,568

Principales acciones 2016 Obras irregulares Orden urbano

Principales acciones 2016 Presupuesto Participativo

Principales acciones 2016 Adefas

Principales acciones 2016 Gobierno Digital (((Beneficios de la reestructura administrativa en el gasto )))

Presupuesto 2017

PEF 2017 Art. 7. Las erogaciones previstas para las Delegaciones (Miles de pesos) Art. 7. Las erogaciones previstas para las Delegaciones Delegación PEF 2017 Azcapotzalco 1,526,563,764 Coyoacán 1,920,671,594 Cuajimalpa de Morelos 1,017,608,324 Gustavo A. Madero 3,516,509,790 Iztacalco 1,477,194,760 Iztapalapa 4,144,715,525 Magdalena Contreras 978,400,771 Milpa Alta 1,041,025,149 Álvaro Obregón 2,176,704,854 Tláhuac 1,297,423,293 Tlalpan 2,004,731,125 Xochimilco 1,550,399,535 Benito Juárez 1,544,954,996 Cuauhtémoc 2,779,549,285 Miguel Hidalgo 1,916,694,615 Venustiano Carranza 2,020,699,473   30,913,846,853

Anexo II Asignaciones Adicionales PEF 2017 (Miles de pesos) Anexo II Asignaciones Adicionales Delegación Anexo II Asignaciones Adicionales Azcapotzalco 76,175,115 Coyoacán 253,917,050 Cuajimalpa de Morelos 190,437,788 Gustavo A. Madero 253,917,051 Iztacalco 169,278,034 Iztapalapa Magdalena Contreras 245,453,149 Milpa Alta Álvaro Obregón Tláhuac 66,175,115 Tlalpan 74,639,017 Xochimilco 81,175,115 Benito Juárez Cuauhtémoc 209,669,739 Miguel Hidalgo 84,639,017 Venustiano Carranza 211,597,542   2,755,000,000

PEF 2017 (Miles de pesos) Sin recursos adicionales (gasto 70 y 48) , federales y autogenerados Presupuesto autorizado por Secretaría de Finanzas Requerido por MH $60,139.6 $1,916,694.6 $1,976,834.2 Con recursos adicionales Presupuesto autorizado por Secretaría de Finanzas Requerido por MH $60,139.5 $2,074,188.4 $2,134,328.

PEF 2017 La disminución afecta los siguientes proyectos y actividades: (Miles de pesos) La disminución afecta los siguientes proyectos y actividades: Luminarias Recolección de residuos sólidos en papeleras Actividades y programas sociales Mantenimiento a espacios públicos Mantenimiento a edificios públicos Rehabilitación de la imagen urbana

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