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Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias Planificación, Estrategia y Resultados.

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Presentación del tema: "Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias Planificación, Estrategia y Resultados."— Transcripción de la presentación:

1 Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias Planificación, Estrategia y Resultados

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3 Hacer de Minas Gerais el mejor estado para vivir Promover el desarrollo económico y social en bases sostenibles Reorganizar y modernizar la Administración Pública del Estado Recobrar el vigor político de Minas Gerais

4 ALINEACIÓNALINEACIÓN INTEGRACIÓNINTEGRACIÓN PPA PMDI LOAs PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO FLUJO FINANCIERO PROYECTOS ESTRUCTURANTES DEFINICIÓN DE FOCO MONITOREADOS INTENSIVAMENTE

5 INTERACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL MAPA ESTRATÉGICO Sociedad, Gobierno y Clientes Aprendizaje y Crecimiento Procesos Internos Financiera

6 SOCIEDAD, GOBIERNO Y CLIENTES SOCIEDAD, GOBIERNO Y CLIENTES FINANCIERA PROCESOS INTERNOS PROCESOS INTERNOS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

7 Mapa

8 Ejecutar Programas Mejora de la Gestión

9 Mapa

10 Muchas Gracias ! Helenice Mendes Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais Brasil

11 ColorRendimiento 100% 95% y < 100% < 95% Rendimiento aún no calculado PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CADA OBJETIVO DEL MAPA ESTRATÉGICO

12 Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión Rendimiento en el Objetivo Estratégico: 98,90% Meta: 100% Realizado: 98,90% Rendimiento: 98,90% Desempenho: X% Excelencia Administrativa Índice de Ejecución de Programas de Mejoría de Gestión CESTA Mapa

13 Rendimiento del Indicador - Cesta: 98,90% Índice de Ejecución de Programas de Mejora de Gestión Excelencia Administrativa Número de días de inscripción en el CAUC Índice de contratos de actividades-medio renovados en el plazo Índice de pagos en el plazo Meta: 10 Realizado: 9 Rendimiento: 90% Meta: 10 Realizado: 9,67 Rendimiento: 96,70% Meta: 10 Realizado: 10 Rendimiento: 100% IndicadorMapa Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión

14 Los siete elementos de la Estrategia de Desarrollo componen un conjunto de alto grado sinérgico, habida cuenta su gran interrelación y complementariedad. La materialización de ese conjunto de estrategias resultará en la transformación de la realidad de Minas Gerais como un todo.

15 Rede de Cidades Equidad y Bienestar Inversión y negocios Integración Territorial Competitiva Sostenibilidad Ambiental Perspectiva integrada del Capital Humano Estado para Resultados Mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas. Optimización del uso de los instrumentos de gestión en el Estado. Más foco en la acción gubernamental volcada en la obtención de resultados para beneficio de la sociedad. Apoyar la acción del Estado en el binomio calidad fiscal y gestión innovadora y eficaz. Ampliar la transparencia pública del gobierno del estado.

16 Calidad del gasto Gestión eficaz CIUDADANO Estado para Resultados

17 Proyecto Estructurante Es una iniciativa que: Transforma la visión de futuro en resultados concretos que señalizan hacia el cambio deseado. Tiene efecto multiplicador: capacidad de generar otras iniciativas privadas o públicas. Moviliza y articula fondos públicos, privados o en colaboración. Produce la percepción de la sociedad: quien gobierna tiene una visión de futuro que se está construyendo mediante acciones concretas. Se organiza como un proyecto, con un foco bien definido, objetivo mensurable, acciones, metas, plazos, costos, resultados esperados, que permiten una gestión intensiva.

18 Objetivos de la Calidad Fiscal 1.Mantener el compromiso con el equilibrio fiscal. 2.Estabilizar e iniciar la reducción del gasto presupuestario como proporción del PIB del estado. 3.Mejorar la composición estratégica del gasto. 4.Incrementar la adherencia del presupuesto a la estrategia de medio plazo, ampliando la participación de los Proyectos Estructurantes en el gasto total. 5. Ampliar la calidad y la productividad de los gastos sectoriales. 6. Política fiscal inductora de la inversión productiva, centrada en la simplificación y facilitación.. EFICIENCIA FISCAL Y SIMPLIFICACIÓN

19 Aprobación de los Términos de Apertura Elaboración y validación de los Planes de Proyecto Abril - Junio Cronogramas y Status Report PPAG LOA 2008 Diciembre Junio - Noviembre Ciclo de Planificación de los Proyectos Estructurantes Marzo - Abril

20 Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación Acciones Fondos Autorizados Meta Física 1089 – Tecnología de la Información – En búsqueda de la excelencia fiscal ,00 18 módulos de sistemas homologados 1091 – Herramientas para un control fiscal efectivo , equipos adquiridos 1092 – Mantenimiento y Operacionalización de las Unidades de Hacienda ,0045 mantenimientos realizados 1093 – Flota en día – Soporte esencial a la acción fiscal , vehículos mantenidos en buenas condiciones de uso 1095 – Educación Fiscal – Un condicionante para la ciudadanía , eventos realizados de educación fiscal 1096 – Aprender para hacer mejor – Formación profesional del funcionario de Hacienda , horas/entrenamiento realizadas 1097 – Ampliando la movilidad fiscal , desplazamientos realizados 1175 – Comisaría de Fiscalización – El control empieza en las fronteras ,001 unidad construida 1177 – Ampliación y Reparación de Unidades Fiscales ,0028 unidades reparadas 4469 – Gestión Estratégica de la SEF ,004 etapas concluidas 4470 – Revisión de Procesos de la SEF ,00 4 macroprocesos modernizados TOTAL ,00

21 Status Report


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