HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE

Presentación del tema: "HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE"— Transcripción de la presentación:

1 HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE
INFORME DE COSTOS Y GASTOS ENERO A JUNIO 2015 1

2 DISTRIBUCION POR RECURSO
RECURSOS COMPONENTES DEL COSTO COSTOS DIRECTOS Planta Contrato directo Contrato terceros Medicamentos Material medico – quirúrgico Otros insumos hospitalarios Servicios públicos Arrendamientos Gastos por comunicación y transporte Viáticos y gastos de viaje Combustibles y lubricantes Materiales de oficina Seguros y pólizas impuestos., contribuciones, tasas y multas MANO DE OBRA INSUMOS HOSPITALARIOS COSTOS INDIRECTOS COSTOS GENERALES COSTOS GENERALES SE REALIZA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS HOSPITALARIOS POR TIPO DE CENRO DE COSTOS INDUCTORES COSTOS INDIRECTOS

3 GRADO DE AVANCE El hospital no cuenta en estos momentos con un sistema de información adecuado. Contamos con el aplicativo Hipócrates el cual no cuenta con soporte técnico desde la vigencia Los informes generados por costos son obtenidos de la información contable del Sistema Hipócrates, donde el modulo de costos no genera datos para el control de los costos. Se tiene constante rotación de la persona que maneja Costo. EL Hospital tiene como una gran fortaleza la adherencia de los colaboradores al tema de costos dada la cultura organizacional en el manejo de la gestión a través de Unidades de Negocio y Centros de Costos conforme la estructura del modelo, mediante capacitaciones, el resultado de este proceso es la correcta distribución de los costos y gastos de la ESE, se esta actualizando la información de capacidad instalada y costeo unitario por actividad para contar a diciembre 31 con la nota técnica.

4 I SEMESTRE 2014 -2015 VALORES EN MILES
COSTOS POR CLASIFICACION 2014 VS 2015 EN VALORES COSTANTES I SEMESTRE VALORES EN MILES Estructura: Corresponde a los centros de Costos de Dirección Administrativos y Financieros Servicios: Corresponde a los centros de Costos que apoyan los de estructura, servicios, intermedios y finales. Intermedios: Corresponde a los servicios de Apoyo a los centros de costos finales. Cuando son suministrados a pacientes ambulatorios u hospitalizados en el trascurso de un proceso clínico hospitalario de la propia ESE. En caso contrario cuando los servicios sean facturados pasan a ser centros de costos finales. Finales: Corresponde a los centros de costos donde se define la conducta medica y se realizan las intervenciones y procedimientos medico-quirúrgicos que corresponden al desempeño primordial del Hospital y se realizan actividades que dan de alta y los intermedios cuando son facturados como finales. % % VARIACION (81.773) ESTRUCTURA % % VARIACION ( ) SERVICIOS INTERMEDIOS OS S U C E R % % VARIACION % % VARIACION ( ) FINALES % % VARIACION (41.627) COSTO TOTAL

5 PORCENTAJE DE PARTICIPACION TALENTO HUMANO
Hospital Rafael Uribe Uribe I SEMESTRE 2014 I SEMESTRE 2015 80% 79%

6 COMPARATIVO INGRESO OPERACIONAL VS COSTOS Y GASTOS I SEMESTRE 2015
130% -30%

7 COMPORTAMIENTO DEL COSTO POR ELEMENTO I SEMESTRE 2015
Valores constantes a 2015 130% -30%

8 RECAUDO FACTURACIN VS RECAUDO 2014-2015 En $ Constantes 2015
FACTURACION VS RECAUDO RECAUDO FACTURACIN VS RECAUDO En $ Constantes 2015 PAGADOR FACTURACION A JUNIO 2014 RECAUDO A JUNIO 2014 FACTURACION A JUNIO 2015 RECAUDO A JUNIO 2015 Venta de Bienes, Servicios y Productos FFDS - Atención a Vinculados FFDS - PIC FFDS - APH Atención Prehospitalaria Atención Línea de Emergencia FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos FFDS - Otros ingresos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado - Capitado Régimen Subsidiado - No Capitado Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-SOAT FOSYGA Cuotas de Recuperación y copagos Cuotas de Recuperación -FFDS Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores Otras IPS Particulares Fondo de Desarrollo Local Entes Territoriales Otros Pagadores por Venta de Servicios 130% -30%

9 COMPARATIVO POR UNIDAD DE NEGOCIO I SEMESTRE 2014-2015
Valores constantes a 2015

10 PRODUCCION POR CUPS Y COSTO PROMEDIO I SEMESTRE 2014-2015
Valores constantes a 2015

11 SERVICIOS TRAZADORES Y AVANCE DE SERVICIOS COSTEADOS
Servicio Trazador Avance Costeado Medicina General 100% Atención Odontológica 50% Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 90% Urgencias y Hospitalización Promoción y Prevención 0% Medicamentos Subtotal 73%

12 GRACIAS HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN GERENTE
Tenemos: Eficacia Eficiencia Efectividad en nuestros procesos. HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN GERENTE MARIO ALBERTO COLMENARES REFERENTE DE COSTOS PBX: (571) Ext Carrera 12 D No 26 A 62 Sur