2016ko Udal Aurrekontuen Proiektua Proyecto de Presupuestos Municipales 2016.

Presentación del tema: "2016ko Udal Aurrekontuen Proiektua Proyecto de Presupuestos Municipales 2016."— Transcripción de la presentación:

1 2016ko Udal Aurrekontuen Proiektua Proyecto de Presupuestos Municipales 2016

2 EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

3 AHORRO NETO Ingresos por operaciones corrientes (capítulos 1 a 5) Gastos por operaciones corrientes (capítulos 1,2 y 4) Anualidad teórica de amortización préstamos (“capítulos 3 y 9 Gastos”) Ajustes _ _ +/- AHORRO NETO

4 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

5 INTRODUCCIÓN LLOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2016, SE HAN ELABORADO TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: LLA ACTUAL SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DERIVADA DE LAS INSUFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS DETECTADAS EN EL EJERCICIO 2015. EEL PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE SE HA VENIDO DETECTANDO DESDE HACE TIEMPO EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA GENERAR AHORRO, CIRCUNSTANCIA QUE HA VENIDO MOTIVADA FUNDAMENTALMENTE POR NO ADECUAR LOS GASTOS A LOS INGRESOS, LO QUE HA OBLIGADO A A RACIONALIZAR EL GASTO Y ADECUARLO A LOS INGRESOS PREVISTOS.

6 OBJETIVOS A PESAR DE LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS EXITENTES, EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016, SE VA TRABAJAR PARA PERSEGUIR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: RRECUPERAR LA COHESIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE VITORIA-GASTEIZ, TRABAJANDO CON AQUELLOS COLECTIVOS MAS DESFAVORECIDOS Y AFECTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL POR LA CRISIS ECONÓMICA. IIMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO, ESTABLECIENDO CUANTAS MEDIDAS SEAN NECESARIAS PARA EVITAR EL CIERRE DE EMPRESAS Y EL MANTENIMIENTO DE UN EMPLEO DE CALIDAD, ASÍ COMO LA REVITALIZACIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO. TTRABAJAR POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN TODOS LOS ÁMBITOS, ESTABLECIENDO DIFERENTES MEDIDAS ENCAMINADAS A POTENCIAR DICHA MEDIDA, DESTACANDO ENTRE ELLAS EL IMPULSO Y EL DESARROLLO DE UN TRASPORTE PÚBLICO SEGURO Y SOSTENIBLE. IIMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA ASÍ COMO EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. FFOMENTAR EL EUSKERA Y EN PARTICULAR DESARROLLAR LA APUESTA DE EUSKARAREN ETXEA.

7 INDICE: - Datos Entidad Local: - Ingresos: Clasificación económica - Ingresos: Comparativa 2015-2016 - Gastos: Clasificación económica - Gastos: Comparativa 2015-2016 - Gastos: Clasificación orgánica y Comparativa 2015-2016 - Resultado - Créditos de compromiso - Datos Consolidados: - Ingresos: Clasificación económica - Gastos: Clasificación económica

8 Proyecto de Presupuestos 2016 Datos Entidad Local

9 INGRESOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

10 INGRESOS ENTIDAD LOCAL: COMPARATIVA

11 GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

12 GASTOS ENTIDAD LOCAL: COMPARATIVA

13 GASTOS ENTIDAD LOCAL: COMPARATIVA POR DEPARTAMENTO

14 RESULTADO PRESUPUESTARIO ENTIDAD LOCAL

15 CRÉDITOS DE COMPROMISO (con detalle de los créditos de pago de 2016)

16 Proyecto de Presupuestos 2016 Datos consolidados

17 INGRESOS CONSOLIDADOS

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19 GASTOS CONSOLIDADOS

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21 CONCLUSIONES FINALES EEs importante realizar durante el ejercicio 2016 un esfuerzo en la racionalización del gasto adecuando las necesidades reales que se plantean en los diferentes ámbitos de la ciudad, a la capacidad real de ingresos del ayuntamiento. Para ello, se tomarán las medidas oportunas que aseguren una política eficiente y justa en el gasto que garantice la calidad en la prestación de servicios a todos los ciudadanos y ciudadanas. EEn materia fiscal, se va a reforzar el plan de lucha contra el fraude, de forma que se logre una gestión mas eficiente y una mejora en el sistema de recaudación. En cuanto a las tasas y precios públicos, se va a revisar el grado de cobertura que representan en relación al coste de los diferentes servicios, ajustando dicho ratio a unos valores razonables con el coste de la prestación del servicio. A su vez se pretende elaborar una política fiscal mas justa que atienda a la situación social y económica actual. EEs preciso destacar el papel que ciudadanas y ciudadanos tienen también en la elaboración del presupuesto. Por ello, se está definiendo un nuevo marco institucional para la participación ciudadana que permita asegurar una calidad de la democracia y por lo tanto de la participación ciudadana en nuestro municipio.