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Septiembre 2015 Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos
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Acta solemne de Toma de Protesta Acta circunstanciada de entrega-recepción 4
4
Financiera y presupuestal Expedientes varios Expedientes fiscales Sellos oficiales Recursos humanos Expedientes de obra pública Docs. patrimonial Asuntos en trámite Legislación fiscal y otros 4
5
Edos. Financieros y anexos Flujo de efectivo Archivos vigentes Archivos históricos Edo. de ejercicio presupuestal Edo. de origen y aplicación recursos Corte de caja adicional Rezago fiscal Servicios contratados (gasto programado) 4.A
6
Relación de cuentas Programa de inversión Calendarización y metas Oficios (Fiscalización de cuentas públicas) 4.A
7
Expedientes Técnicos Permisos Exps. Mantenimiento vehículos, maq. y equipo Convenios y contratos de obra Exps. de servicios municipales ExpedientesFinancieros Reporte de aportaciones beneficiarios por costeo Exps. Mantenimiento servicios municipales Manual organización, proc. y políticas y control interno 4.B
8
Pliegos de observaciones y solventación Archivos varios 4.B
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