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Programa Operativo Anual 2006 Hospital Civil. INDICE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

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1 Programa Operativo Anual 2006 Hospital Civil

2 INDICE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006 -MISIÓN Y VISION DE LA DEPENDENCIA -VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA -IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2006 -VISIÓN TÁCTICA ESCENARIOS 2005 - 2006- - ESCENARIOS (DE HASTA) -INDICADORES DE IMPACTO / META ANUAL -FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2006 INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2006 INFORMACIÓN DE OTROS INGRESOS INFORMACIÓN DE INGRESOS POR DONACIONES INFORMACIÓN DE INGRESOS POR FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO

3 INDICE INFORMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS INFORMACIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS O APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL INFORMACIÓN DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTRUCTURA FUNCIONAL VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE DEPENDENCIA

4 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO De conformidad con lo estipulado en la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Estado de Sinaloa y su Reglamento, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública y Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formularon los presentes Lineamientos Generales e Instructivos para elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2006 de las Dependencias y Organismos del Ejecutivo Estatal, los cuales servirán de base para la integración del Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2006. El proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público, es el instrumento que representa la convicción de quienes participan en estas tareas, plasmadas en documentos, para realizar las estrategias, los programas y los proyectos que permitan alcanzar los objetivos y cumplir con las metas establecidas por las Dependencias de la Administración Pública Estatal.

5 De GobiernoDe la Dependencia De GobiernoDe la Dependencia Misión Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 1 de 17 Dependencia Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en estricto apegado a la ley Mejorar continuamente el nivel de salud y la calidad de vida de la población. Hospital Civil Institución publica que contribuye a la Mejora de la calidad de vida de la población, proporcionando asistencia medica con sentido social, humanitario y de calidad, formando recursos humanos para la salud altamente capacitados y desarrollando investigación clínica y biomédica. Recuperar la seguridad pública Promover un desarrollo económico Mejorar la calidad de vida Ejercer una nueva forma de gobierno Ser una institución con presencia efectiva y oportuna en todo el territorio de Sinaloa, gozando de credibilidad y confianza ante la sociedad, con servicios que incrementan su calidad en forma permanente. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán

6 De GobiernoDe la Dependencia De GobiernoDe la Dependencia Misión Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 2 de 17 Dependencia. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán Hospital Civil Aspiramos a contar con instalaciones adecuadas y confortables para nuestros empleados y usuarios, con los recursos necesarios para estar a la vanguardia en equipamiento medico y el desarrollo optimo de nuestras funciones, actuando con honestidad y eficacia en el manejo de los recursos e informando de manera oportuna a nuestros colaboradores de su uso.

7 VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEAS DE ACCION METAS VERTIENTES Y ESTRATEGIAS IMPACTOS A LOGRAR 2006

8 PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2006 FORMATO POA-02 Identificación de Prioridades de la Dependencia 2006 Prioridades de la Dependencia Dependencia Hoja 3 de 17 Incrementar el número global de consultas: externa, especialidades y de urgencias. Incrementar el número de atención de nacimientos y atención a neonatos. Incrementar el número de cirugías. Incrementar el número de egresos hospitalarios. Incrementar la cobertura en los servicios de diagnóstico oportuno en el área de Imaginología con equipo de resonancia magnética, laboratorio clínico y análisis de Dx. Capacitar al personal. Certificación del Hospital Incorporación del expediente electrónico de la secretaria de salud Remodelación del banco de sangre. Remodelación de Qx. 1.2. con creación del área de recuperación de anestesia. La compra de un aparato de Ultrasonido Comprar 100 computadora y la instalación de la red para el expediente electrónico. Techar los pasillos del Hospital. Poner aire acondicionado a todos los pabellones Remodelación y ampliación del área de toco y neonatos. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán

9 VISIÓN TÁCTICA : ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA 2005-2006 Situación Actual 2005Situación Deseada 2006 De:Hasta: FORMATO POA-03 Visión Táctica de la Dependencia Hoja 4 de 17 Dependencia Prestar atención oportuna en el servicio de urgencias Prestar atención en tiempo breve en el servicio de consulta externa y especialidades Atender mayor numero de pacientes en el servicio de laboratorio y servicos de R.X., DX y Resonancia Magnética. Prestar atención oportuna en el servicio de tocoquirurgica y neonatología Preparar día a día todo el personal mediante cursos de capacitación. Proceso de certificación. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán Mantener la atención oportuna en todas las áreas de consulta, rebasar el numero de atención Proporcionar cada día mejor atención a nuestros pacientes Proporcionar un diagnóstico oportuno y aumentar la cobertura en el servicio de laboratorio, resonancia magnética y ampliar la cobertura de atención de laboratorio clínico.. Mantener capacitado a todo el personal. Certificación del Hospital.

10 INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2006 Indicadores de Impacto de laMeta Anual DependenciaAlcance al Término del año 2006 FORMATO POA-04 Indicadores de Impacto de la Dependencia Hoja 5 de 17 Dependencia Programa Cobertura en servicios hospitalarios y servicio de urgencias. Cobertura en los servicios de laboratorio y servicios de diagnostico. Cobertura del servicio de neonatología. Bajar el índice de mortalidad hospitalaria Instalación de un software hospitalario Preparación del personal Aumentar el numero de pacientes hospitalizados 10% Aumentar la cobertura en los servicios de D.X. 20% Atención oportuna a neonatos 100% Mantener a la baja la tasa de mortalidad hospitalaria.10% Información estadística rápida y oportuna de los servicios.100% Capacitar al personal constantemente en las áreas que corresponda. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 22 Servicios de Salud

11 INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2006 Indicadores de Impacto de laMeta Anual DependenciaAlcance al Término del año 2006 FORMATO POA-04 Indicadores de Impacto de la Dependencia Hoja 6 de 17 Dependencia Programa Reestructuración del área de consulta de especialidades y programa de información al usuario. Certificación Contracción de área para residencias medicas. Seguimiento de la acreditación y certificacion del Hospital. Sistematizar el control de citas y consultas, remodelar salas de espera, consultorios adecuados, así como mantener informada a la población atendida al 100%. Lograr que el Hospital obtenga la certificación hospitalaria. Reunir todos los requisitos y programas para llevar a cabo la certificacion del Hospital y lograr en un 100%. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 22 Servicios de Salud

12 FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2006 FORMATO POA-05 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia Hoja 7 de 17 Dependencia Contar con el apoyo presupuestal para llevar acabo todos los proyectos de modernización e infraestructura del hospital. La buena relación de directivos y trabajadores,fomentando la cultura de la salud y el bienestar en las áreas de labor. La comunicación oportuna con quien corresponda. Contar con el personal necesario para cada una de las áreas del Hospital. La creciente demanda de servicio hospitalarios Alianza con instituciones tales como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Popular, para cubrir la exigencia de demandas de servicio de salud que exige la ciudadanía El aumento de la cobertura hospitalaria con servicio médicos especializados en las zonas de mayor marginación. Demanda de servicios de salud con mayor exigencia de la ciudadanía. La obligatoriedad en el cumplimiento de los programas ya establecidos. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S.

13 FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2006 FORMATO POA-05 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia Hoja 8 de 17 Dependencia Falta de equipo técnico y operativo Limitada capacidad económica de los 3 niveles de gobierno para destinar mayores recursos al ramo de la salud. Descentralización sin los apoyos económicos requeridos. No contar con el número de plazas que corresponde al personal de acuerdo a las áreas del Hospital. La falta de un presupuesto accionado al gusto operativo del Hospital y a las inversiones en equipo y en infraestructura hospitalaria. Conflictos sindicales. No contar con el numero de plaza que corresponde al personal de acuerdo con las áreas del hospital. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S.

14 PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2006 Propuestas de Acciones de la Dependencia Justificación FORMATO POA-06 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia Programa Hoja 9 de 17 Atención oportuna en el servicio de urgencias. Implementación e instalación de un software para información estadística en tiempo y forma. Mejorar el área de cuneros fisiológicos Ampliar la cobertura de atención en el área de laboratorio. Instalación de equipo de alta tecnología Preparación del personal. Contar con instalaciones y equipo necesario, así como personal capacitado para dar una atención inmediata. Contar con información en tiempo real y de forma inmediata. Mantener en un lugar adecuado a los recién nacido. Dar mejor atención y de forma más económica, brindando una mejor cobertura en servicios de laboratorio clínico. Brindar una atención oportuna y estar a la vanguardia en todo lo que se refiere a Dx. Capacitar a todo el personal para dar una mejor atención a nuestros usuarios. 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 22 Servicios de Salud

15 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2006 Clave delDenominación del ProgramaClave delDenominación del Proyecto ProgramaProyecto Función Subfunción FORMATO POA-07 Estructura Programática de Dependencia 2006 Dependencia Hoja 10 de 17 05021003 Entidades Pùblicas Descentralizadas S.S. 08 Salud y Asistencia Social 01 Fomentar la Salud 22Servicios de Salud01 Atenciòn Mèdica Especializada

16 Información de Programas y Proyectos FORMATO POA-08 Hoja 11 de 17 Dependencia Clave Costo ($) Programas y Proyectos Programa Proyectos 05021003 Entidades Pùblicas Descentralizadas S.S 22 Servicios de Salud Atenciòn Mèdica Especializada01 99 Jubilados y Pensionados Admitivos. del HCC

17 Total (7) Monto ($) Denominación del ProyectoClave Programa 22 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Dependencia 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Información de Ingresos por Donaciones Hoja 12de 17 FORMATO POA-09

18 Suma Total (7) Monto ($)Concepto de Ingresos Proyecto 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Programa 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Organismo 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Hoja 13 de 17 FORMATO POA-10

19 Hoja 14 de 17 Concepto de IngresosMonto ($) Suma Total (7) Proyecto FORMATO POA-11 Información de Ingresos Propios Organismo Programa 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA CUOTAS DE RECUPERACION POR SERV. MEDICOA PRESTADOS $65`175,000.00

20 Suma Total (7) Monto ($)Concepto de Ingresos Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Hoja 15 de 17 FORMATO POA-12 Proyecto Organismo Programa 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA SUBSIDIO MINICIPAL $ 2’575,800.00

21 Suma Total (7) Monto ($)Concepto de Ingresos Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Hoja 16 de 17 FORMATO POA-13 Proyecto Organismo Programa 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA PRODUCTOS FINANCIEROS $617,000.00

22 Total (7) Subfunción FOMENTAL LA SALUD Función SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Monto $ Función / SubfunciónClave Programa 22 SERVICIOS DE SALUD Dependencia 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Estructura Funcional Hoja 17 de 17 FORMATO POA-14 08 01


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