PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 EJECUCIÓN DE INGRESOS.

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2 PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 EJECUCIÓN DE INGRESOS

3 EJECUCIÓN DE RENTAS

4 EJECUCIÓN DE GASTOS

5 INDICADORES DE LEY INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Ejec. Dic 31 /2014 201520162017 ICLD Ley 617 de 2000 106.373122.557135.174145.593 Gastos Ley 617 de 2000 38.51941.11642.76144.471 RELACION Gastos Funcionamiento / ICLD 36,21 %33,55 %31,63 %30,54 % LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 61765%

6 INDICADORES DE LEY INDICADORES LEY 358 DE 1997 Ejec. Dic 31 /2014 201520162017 SOLVENCIA = INTERESES (5) / AHORRO OPERACIONAL (3) 6,48 %11,79 %9,42 %7,10 % SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA (4) / ING. CORRIENTES (1) 57,86 %77,99 %60,24 %52,01 % ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (Semáforo) ◉◉◉◉ CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 22.9361.79921.46434.535

7 INDICADORES DE LEY INDICADORES DE LEY 819 DE 2003 Ejecución Dic 31 - 2014 201520162017 SUPERAVIT PRIMARIO25.1361.53513.1235.301 SOSTENIBILIDAD (Superávit Primario-Deuda /Intereses) 6,10,32,21,0

8 INGRESOS2016 INGRESOS CORRIENTES287.123.721.501 INGRESOS DE CAPITAL38.782.632.591 FONDO LOCAL DE SALUD76.182.728.777 402.089.082.869 2016GASTOS TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DEUDAINVERSION TOTAL FONDOS COMUNES141.479.840.00045.224.241.7817.181.674.27988.524.000.000 TOTAL SGP176.809.913.1411.157.000.0007.689.168.072166.760.408.221 TOTAL CREDITO8.054.000.00000 TOTAL FUENTES ESPECIALES75.745.329.7284.624.804.523070.343.632.962 402.089.082.86951.006.046.30414.870.842.351333.682.041.183

9 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 4: FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS

10 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

11 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 5: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.

12 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

13 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL PROPÓSITO 6: FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTESY LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.

14 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

15 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO 7: PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

16 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

17 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO 8: PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

18 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

19 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO PROPÓSITO 9: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL

20 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

21 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 10: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO

22 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

23 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 11: FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y GESTION DE RESIDUOS

24 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

25 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO

26 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

27 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 13: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

28 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

29 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 14: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

30 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

31 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT PROPÓSITO 15: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO

32 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

33 LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PROPÓSITO 16: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO

34 COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

35 GRACIAS.