PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Noviembre de 2014. El Presupuesto de Egresos 2015, se formuló bajo una modalidad por programas con enfoque de resultados,

Presentación del tema: "PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Noviembre de 2014. El Presupuesto de Egresos 2015, se formuló bajo una modalidad por programas con enfoque de resultados,"— Transcripción de la presentación:

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Noviembre de 2014

2 El Presupuesto de Egresos 2015, se formuló bajo una modalidad por programas con enfoque de resultados, tal como lo establece el marco jurídico nacional desde 2010, logrando con ello: a) Mejorar la transparencia y rendición de cuentas, b) Fortalecer la orientación del gasto al cumplimiento de prioridades estatales, c) Establecer las bases para el control y la evaluación gubernamental. Anteriormente, el presupuesto era por clasificación administrativa y por objeto del gasto (¿quien? y ¿qué?) La formulación presupuestal ofrece mayor certidumbre a los actores sociales y privados y garantiza una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público. Se contempla una cobertura de Aprox. el 80% a nivel de programas de gobierno a ser evaluados y el 100% a nivel de procesos y proyectos. Enfoque de Resultados Enfoque SocialEnfoque de Equidad LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENFOQUES DEL PRESUPUESTO

3 El Proyecto de Presupuesto de Ingresos 2015 para el Gobierno del Estado de Sonora considera un importe total de recursos de $48,444,260,440 lo que equivale a un incremento nominal del 4.3% respecto al Presupuesto de ingresos autorizado en 2014, que ascendía a $46,442,887,921. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

4 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

5 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 POR CAPÍTULO

6 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 POR DEPENDENCIA

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DISPONIBILIDAD

8 SERVICIOS PERSONALES El presupuesto para Servicios Personales significa el 14.4% del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015. Respecto al presupuesto autorizado en 2014, la asignación a Servicios personales decrece un 4.2% equivalente a $304,417,002, ubicándose en $6,973,045,611. Por vez primera, se identifica el personal y costo de cada uno de los procesos o proyectos, donde se invierte el recurso humano.

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 GASTO DE OPERACIÓN 2000,3000 Y 5000

10 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS En este capítulo se contemplan recursos por un monto de $23,072,711,512 cantidad que significa un incremento del 3.8%, respecto al presupuesto original autorizado en 2014. Se contemplan recursos para: Subsidios a organismos y entidades para sus gastos de nómina y operación Transferencias de recursos fiscales del Ramos 33, $13,063,039,941. Recursos propios de Organismos por $6,266,059,358 170 mdp subsidio para la seguridad pública municipal 77 mdp subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública para mandos policiales 76 mdp convenios de desarrollo rural 50 mdp programa de apoyo a adultos mayores

11 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

12 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

13 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (cont.)

14

15 GASTO DE INVERSIÓN 1.El Presupuesto del Inversión se elaboró en base a los proyectos mas relevantes que pudieron identificar para su ejecución en el año 2015. 2.El Presupuesto de Inversión esta enfocado a atender prioritariamente la ampliación de la infraestructura productiva y social, con un enfoque municipalista, considerando básicamente la inversión federal. 3.Se solicitó a las dependencias que desagregaran el presupuesto de inversión en proyectos específicos; sin embargo, se contiene algunos proyectos de denominación general donde la dependencia se reservó los motivos para presupuestar de esa manera.

16 DISTRIBUCION DE LA INVERSIÓN POR DEPENDENCIA Y ORGANISMOS ( Pesos) D E P E N D E N C I A INVERSION ESTATAL FEDERALIZADOTOTAL OBRAS NUEVAS REFRENDOS TOTAL GENERAL: $869,745,306 $6,529,539,823$7,399,285,128 SECRETARIA DE HACIENDA 223,976,416 OFICIALIA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA 154,511,833 2,586,273,7412,740,785,573 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 637,288,475 2,325,261,5352,962,550,010 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 45,000,000 SEGURIDAD EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 77,944,998 380,109,790458,054,788 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 185,000,000 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 143,668,341 SECRETARIA DE ECONOMIA 257,000,000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 383,250,000

17 PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN PRESUPUESTO CONCEPTOMILES Refrendo de inversiones2,500,000 Servicios personales (déficit del ejecutivo)365,000 Publicidad230,000 Eventos60,000 Seguridad publica100,000 Imagen institucional70,000 Codeson35,000 Entrega recepcion50,000 libros blancos50,000 Apoyos de gobierno100,000 Congreso del Estado150,000 UNISON120,000 Subsidios fiscales40,000 Organismos electorales60,000 Camiones urbanos150,000 TOTAL$4,080,000