Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal y del avance de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”      Bogotá, junio de 2015.

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1 Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal y del avance de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”    Bogotá, junio de 2015

2 CONTENIDO Ejecución Distrito Capital Ingresos, Gastos y Endeudamiento. Corte a 31 de mayo de 2015. Avances del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Corte: a 31 de marzo de 2015. Conclusiones, reflexiones y lecciones.

3 1. Ejecución Distrito Capital
Ingresos, Gastos y Endeudamiento. Corte a 31 de mayo 2015.

4 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos e Inversiones
PRESUPUESTO A 31 DE MAYO (Cifras en millones de pesos) Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos e Inversiones Rubro Pto. Definitivo % Participación Pto. Definitivo Disponibilidad Inicial 4% Gastos de Funcionamiento 13% Ingresos Corrientes 38% Gastos de Operación 2% Transferencias 29% Servicio de la Deuda 3% Recursos de Capital Inversión 81% Disponibilidad Final 1% Total 100% Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015. El presupuesto del Distrito para el 2015 supera los 24.6 billones, de los cuales el 81% se destina a inversión y el 15% a financiar gastos de funcionamiento y operación.

5 EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE MAYO
A mayo 31 de 2015 el recaudo asciende a $9 billones, 6% superior al corte de mayo de El recaudo de ingresos corrientes avanza positivamente (55% de la meta anual recaudada a mayo), mientras es bajo en recursos de capital (12% de la meta anual). Los contribuyentes bogotanos siguen cumpliendo con sus obligaciones (predial crece 19%). (Cifras en millones de pesos) PTO. GENERAL Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 Definitivo % Part. Recaudo % Recaudo % Variación Recaudo 2015 /2014 Disponibilidad Inicial 988,592 5% 494,557 50% 1,064,502 4% 1,061,785 100% 115% Ingresos Corrientes 8,830,918 45% 4,759,770 54% 9,494,746 38% 5,234,946 55% 10% Transferencias 4,899,147 25% 1,456,835 30% 7,229,833 29% 1,962,813 27% 35% Recursos de Capital 4,966,780 1,906,971 7,109,184 832,861 12% -56% TOTAL INGRESOS 19,685,436 8,618,133 44% 24,898,264 9,092,406 37% 6% Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

6 EJECUCION DE GASTOS A 31 DE MAYO % Variación compromisos 2015 /2014
A 31 de mayo de 2015 se ha incrementado en 2% la ejecución del Presupuesto Total del Distrito: se ha comprometido el 35% y se ha girado el 19%, lo cual es positivo máxime si se tiene en cuenta que el presupuesto total se incrementó en 27% respecto del 2014. (Cifras en millones de pesos) PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 % Variación compromisos 2015 /2014 PTO DISP. COMP. % GIROS PTO DEF. Gastos de Funcionamiento 3,072,999 1,147,635 37% 916,177 30% 3,233,946 1,249,632 39% 948,047 29% 9% Gastos de Operación 513,323 397,006 77% 172,229 34% 410,463 333,620 81% 146,564 36% -16% Servicio de la Deuda 552,193 114,652 21% 79,639 14% 853,259 131,222 15% 102,420 12% Inversión 15,140,462 4,714,081 31% 2,141,185 19,933,245 6,924,017 35% 3,387,969 17% 47% Disponibilidad Final 143,553 182,143 TOTAL GASTOS 19,422,530 6,373,374 33% 3,309,230 24,613,056 8,638,491 4,585,000 19% Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

7 COMPROMISOS Y GIROS A MAYO / SERIE HISTÓRICA
Con respecto a los últimos años de las administraciones anteriores, la ejecución de la Inversión Directa a 31 de mayo ha venido disminuyendo: 43% (2007), 41% (2011), 38% (2015). Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

8 RANKING DE EJECUCIÓN Y GIROS - GENERAL
Mejores Ejecuciones Compromisos Giros Empresa de Renovación Urbana 91% 15% Veeduría Distrital 79% 22% Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 77% 12% Peores Ejecuciones Compromisos Giros FONCEP 6% 1% Universidad Distrital Francisco José de Caldas 3% Departamento Administrativo del Servicio Civil 15% 8% Presentar como estuvieron o como se ubicaron en ese ranking las 13 secretarias. Esta en la diapositiva 14 Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

9 SECRETARIAS INVERSIÓN DIRECTA
Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015. La Secretaría Distrital de Salud ejecuta su inversión directa a través del Fondo Financiero de Salud, que es un establecimiento público. A mayo de 2015, comprometió el 41% de estos recursos y giró el 18%, ubicándose en el puesto No. 11 y superando sólo a las Secretarías de Movilidad y Hábitat.

10 RANKING DE EJECUCIÓN Y GIROS - ESTAPÚBLICOS
Mejores Ejecuciones Compromisos Giros Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal 77% 12% Orquesta Filarmónica 68% 18% Unidad Servicios Públicos 67% 61% Peores Ejecuciones Compromisos Giros FONCEP 6% 1% Catastro Distrital 23% 2% Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 24% Qué proyectos son los afectados con la peor ejecución en esas entidades? Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

11 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS INVERSIÓN DIRECTA
Qué proyectos son los afectados con la peor ejecución en esas entidades? Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

12 RANKING DE EJECUCIÓN Y GIROS - EMPRESAS
Mejores Ejecuciones Compromisos Giros Empresa de Renovación Urbana 91% 15% Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 42% 2% Peores Ejecuciones Compromisos Giros Canal Capital 17% 1% Transmilenio S.A. 24% 13% Qué proyectos son los afectados con la peor ejecución en esas entidades? Fuente: Información remitida por las Entidades a través de correo electrónico.

13 EMPRESAS INVERSIÓN DIRECTA
Fuente: Información remitida por las Entidades a través de correo electrónico.

14 RANKING DE EJECUCIÓN Y GIROS - LOCALIDADES Las que menos Ejecutaron
Las localidades tienen recursos de inversión directa disponible de $ millones, que equivalen al 2,7% del presupuesto total del Distrito (24.6 billones). A 31 de mayo de 2015, comprometieron 22,75% y giraron menos del 3%. Los recursos de las 5 localidades que menos están comprometiendo suman $ millones, lo que equivale al 47% de la inversión directa de las localidades. Llama la atención que las dos localidades con mayores recursos de inversión directa: Ciudad Bolívar ($ millones) y Kennedy ($ millones), son las que presentan los porcentajes más bajos de compromisos. Las que más ejecutaron Compromisos Engativá 64% Puente Aranda 61% Bosa 48% Santa Fe 43% Teusaquillo 39% Las que menos Ejecutaron Compromisos Kennedy 5% Ciudad Bolívar 7% Los Mártires 8% Usme 9% Rafael Uribe Uribe 10% Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

15 LOCALIDADES INVERSIÓN DIRECTA
En conjunto las localidades comprometieron el 22,75% y giraron menos del 3% de su presupuesto. Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

16 RESERVAS DE APROPIACIÓN A MAYO 2015
$2.2 billones aprobados en presupuesto 2014 se ejecutan en 2015, correspondientes al 11% del presupuesto 2014 ($19.4 billones). Las entidades con mayores montos de constitución de reservas han girado tan sólo $722 mil millones, equivalentes al 32% del total de reservas. (Cifras en miles de millones) No. Entidades Reserva Constituida Girado a mayo 31 Saldo por girar % Giro 1 IDU 919 143 775 16% 2 Educación 273 120 153 44% 3 Fondo Financiero de Salud 210 128 81 61% 4 Integración Social 175 113 62 65% 5 Malla Vial 79 24 54 31% 6 Movilidad 74 44 30 60% 7 Fondo de Vigilancia y Seguridad 59 34 25 58% 8 UAESP 50 20 31 39% 9 IDRD 23 21 52% 10 IDIGER 40 11 28 29% Secretaría General 39 14 64% 12 Hacienda 33 19 57% 13 Hábitat 18 Fuente: PREDIS a 31 de mayo de 2015.

17 ENDEUDAMIENTO A 31 de mayo de 2015 el saldo de la deuda distrital es $1 billón 581 mil millones. Este monto crece $ millones frente al cierre de 2014. El grueso de la deuda prevista para el 2015 ($2 billones 882 mil millones) y autorizada mediante Acuerdo 527 de 2013 no ha sido contratada. Según la SHD, en desarrollo de la ejecución del cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 527 de 2013, se han desembolsado $ millones para la financiación de infraestructura del sector educativo.

18 2. Avances del Plan de Desarrollo Bogotá Humana
Corte: 31 de marzo de 2015

19 ASPECTOS GENERALES Se presentan los avances de 56 metas relevantes, que pertenecen a 6 sectores: Educación, Salud, Integración Social, Desarrollo Económico, Movilidad y Hábitat. Estas en número corresponden al 11,69% del total de metas del PDD Bogotá Humana, pero en recursos representan el 71,46% ($9.4 billones) de la Inversión Directa del Distrito Capital ($13.1 billones).

20 ASPECTOS GENERALES Se definieron tres rangos sobre el cumplimiento de las metas: Probable cumplimiento: Avances actuales superiores al 75% de la meta prevista del Plan. Riesgo medio de incumplimiento: Avances entre el 50% y el 74% de la meta prevista del Plan. Riesgo alto de incumplimiento: Avances menores al 49% de la meta prevista del Plan.

21 RESULTADOS

22 CONSOLIDADO METAS OBSERVADAS Part. Inversión Directa
Metas Priorizadas Cantidad de Metas Part. Total metas Inversión Directa 2015 (millones de pesos) Part. Inversión Directa Probablemente se cumplirán 22 39,29% 50,19% Con riesgo medio de incumplimiento 5 8,93% 53.550 0,57% Con riesgo alto de incumplimiento 29 51,79% 49,24% Total 56 100,00% Fuente Presupuesto: SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2015. El 39% de las metas, que representa el 50,19% de la inversión directa, posiblemente se cumplirán, mientras que el 61% restante, que representa el 49,81% de la inversión directa, muestra riesgo medio y altos de incumplimiento.

23 METAS OBSERVADAS POR SECTOR
Metas que posiblemente se cumplirán % Part. De Metas Metas con Riesgo Medio de incumplimiento Metas con Riesgo Alto de Incumplimiento Total de Metas Educación 5 23% 1 20% 17% 11 Desarrollo Económico 4 18% 0% 3% 9% Salud 2 40% 3 10% 9 16% Integración Social 6 27% Movilidad 13 45% 15 Hábitat 5% 14% Total de metas 22 29 56 Participación de metas 39% 52%

24 RESULTADOS EDUCACIÓN Metas Priorizadas Cantidad Inversión Directa 2015
(millones de pesos) Probablemente se cumplirán 5 Con riesgo medio de incumplimiento 1 8.350 Con riesgo alto de incumplimiento Total 11 Fuente Presupuesto: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015. Nota: Para el análisis se tomó el valor de los recursos apropiados en Inversión Directa, NO incluye reservas. El valor de las metas priorizadas es de $ millones, lo que equivale al 95% del total de la Inversión Directa del sector para la vigencia 2015 ($ millones).

25 Metas con cumplimiento superior al 75% % de Avance PDD Diciembre 2014
RESULTADOS EDUCACIÓN Metas con cumplimiento superior al 75% % de Avance PDD Marzo 2015 % de Avance PDD Diciembre 2014 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación escolar. (80,04%) (80,04%) Un Millón de niños y niñas y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde pre jardín hasta grado 12. 887.05 (88,71%) (88,71%) 100% de los colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado de fibra óptica. 91,20% 89,23% estudiantes apoyados con transporte escolar casa-colegio-casa. 88.388 (98,21%) Garantizar que niños/as y adolescentes se beneficien con una jornada escolar de 40 horas semanales (79,96%) (75,37%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

26 Metas con riesgo alto o medio de incumplimiento
RESULTADOS EDUCACIÓN Metas con riesgo alto o medio de incumplimiento % de Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 30% de los docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en doctorados, maestrías y especializaciones. 15,49% (51,63%) 15,49 51,63%) Aumentar la planta docente del distrito en docentes profesionales y auxiliares 3.213 (33,12%) 2.571 (26,50%) nuevos cupos en educación pública distrital superior / universitaria/ tecnológica para estudiantes de estratos 1,2 y 3. 3.200 (10,67%) 2.887 (9,62%) Construir (405 SDIS y 190 SED) y adecuar y dotar (41 SDIS y 200 SED) equipamientos para la atención integral a la primera infancia 71,8 (18,41%) 65,5 (16,79%) Construir o adecuar 86 colegios nuevos (30 en lotes nuevos y 56 restituidos en predios preexistentes) 11 (12,79%) 10 (11,63%) Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos 8 (20,51%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

27 RESULTADOS DESARROLLO ECONÓMICO
Metas Priorizadas Cantidad Inversión Directa 2015 (millones de pesos) Probablemente se cumplirán 4 Con riesgo medio de incumplimiento Con riesgo alto de incumplimiento 1 4.094 Total 5 Fuente Presupuesto: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015. El valor de las metas priorizadas es de $ millones, la Inversión Directa del sector asciende a $ millones, pero debe considerarse que la meta “Vincular a jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales” se comparte con el IDIPRON (del sector Integración Social) quien le apropia $ millones a la meta.

28 RESULTADOS DESARROLLO ECONÓMICO
Metas con cumplimiento Superior al 75% % de Avance PDD Marzo 2015 % de Avance PDD Diciembre 2014 Vincular personas a oportunidades laborales mediante acuerdos con sectores económicos que generen trabajo de calidad. 1.946 (97,3%) 1.378 (68,9%) Vincular a vendedores informales a procesos productivos de la economía popular. 19.626 (93,45%) 15.978 (76,08%) Atender y vincular a ciudadanos del sector informal a procesos de formación y su vinculación laboral. 12.369 (82,46%) 11.770 (78,47%) Vincular a jóvenes a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias laborales. 3.119 (89,11%) 1.016 (29,03%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

29 RESULTADOS DESARROLLO ECONÓMICO
Metas con riesgo alto de incumplimiento % de Avance PDD Marzo 2015 % de Avance PDD Diciembre 2014 Financiar al menos a unidades productivas de economía popular. 1.097 (1, 1%) 1.009 (1%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

30 RESULTADOS SALUD Metas Priorizadas Cantidad Inversión Directa 2015
(millones de pesos) Probablemente se cumplirán 4 Con riesgo medio de incumplimiento 2 24.200 Con riesgo alto de incumplimiento 3 10.951 Total 9 Fuente Presupuesto: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015. Nota: Para el análisis se tomó el valor de los recursos apropiados en Inversión Directa, NO incluye reservas. El valor de las metas priorizadas es de $ millones, lo que equivale al 65% del total de la Inversión Directa del sector para la vigencia 2015 ($ millones).

31 Metas con Cumplimiento Superior al 75%
RESULTADOS SALUD Metas con Cumplimiento Superior al 75% % Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 Lograr 95% de cobertura en vacunación para cada uno de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 90,30 (95,05%) Cubrir a familias con actividades de promoción y prevención en los centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial, a través de equipos territoriales que incluyen el ámbito familiar, escolar, trabajo informal, institucional y comunitario. (134,81%) Afiliación al Régimen Subsidiado de niños/as y adolescentes. (82,98%) Garantizar a habitantes de Bogotá D.C el acceso efectivo al Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud. (77,51%) (77,02%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

32 Metas con Riesgo Medio y Alto de incumplimiento
RESULTADOS SALUD Metas con Riesgo Medio y Alto de incumplimiento % de Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud a los niños y niñas que tengan nivel 1 y 2 del SISBEN en metodología 3 73% 67% Cubrir a niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas distritales con las acciones de promoción de la salud y de prevención, en un trabajo coordinado de la Secretaría Distrital de Educación y la Secretaría Distrital de Salud (51,78%) Poner en marcha 83 Centros de Salud y Desarrollo Humano al 2016 5 (6,02%) 4 (4,82%) Alcanzar coberturas de vacunación al 95% de niñas y adolescentes entre 10 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). 8,59% Gestionar la construcción de un Hospital Universitario para Bogotá 34% Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

33 RESULTADOS INTEGRACIÓN SOCIAL
Metas Priorizadas Cantidad Inversión Directa 2015 (millones de pesos) Probablemente se cumplirán 6 Con riesgo medio de incumplimiento 2 21.000 Con riesgo alto de incumplimiento 3 13.667 Total 11 Fuente Presupuesto: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015. Nota: Para el análisis se tomó el valor de los recursos apropiados en Inversión Directa, NO incluye reservas. El valor de las metas priorizadas es de $ millones, lo que equivale al 65% del total de la Inversión Directa del sector Integración Social para la vigencia 2015 ($ millones).

34 RESULTADOS INTEGRACIÓN SOCIAL Metas con Cumplimiento Superior al 75%
% Avance PDD Marzo 2015 Diciembre 2014 Alcanzar una cobertura de personas día con apoyo alimentario (102,92%) (102,92%) Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a niños y niñas de primera infancia de modo inclusivo y diferencial y de calidad, de los cuales son nuevos cupos 156.17 (129%) (129%) Incluir personas habitantes de calle y en calle a programas de Re dignificación y de atención de mínimos básicos para mejorar su calidad de vida. 12.619 (131,25%) (131,25%) 3.000 Jóvenes participan en espacios de identificación y decisión acerca de las principales problemáticas de este grupo poblacional 2.485 (82,83%) 2.423 (80,77%) Entregar nuevos subsidios económicos para personas mayores desprotegidas de la ciudad 23.097 (234%) Otorgar bonos alimentarios a víctimas del conflicto armado (122%) (122%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

35 RESULTADOS INTEGRACIÓN SOCIAL
Metas con Riesgo Alto o medio de Incumplimiento % Avance PDD Marzo 2015 Diciembre 2014 Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades institucional y familiar (58%) Atender integral y diferencialmente a niños, niñas y adolescentes afectados y victimas de conflicto armado, como medida que contribuya en su proceso de reparación integral y la protección integral de sus derechos 9.092 (69,94%) 6.400 (49,23%) Atender a niños y niñas en condiciones de discapacidad, con talentos excepcionales, víctimas del conflicto armado, habitantes de territorios rurales, de manera integral y diferencial 6.004 (33,35%) 3.932 (21,84%) Incorporar al 10% de niños y niñas de primera infancia atendidos en el programa HOBI del ICBF a componentes del programa de atención integral de primera infancia del Distrito priorizando el de nutrición. 1% (10%) Rediseñar 310 comedores comunitarios como “Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades” en los que se capacita y prepara a la población vulnerable económicamente activa para la productividad e inclusión laboral, garantizando la alimentación para ellas y sus familias 149 (48%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

36 RESULTADOS MOVILIDAD Metas Priorizadas Cantidad Inversión Directa 2015
(millones de pesos) Probablemente se cumplirán 2 58.752 Con riesgo medio de incumplimiento Con riesgo alto de incumplimiento 13 Total 15 El valor de las metas priorizadas es de $ millones, lo que equivale al 92% del total de la Inversión Directa del sector Movilidad para la vigencia 2015 ($ millones). Nota: Si bien los recursos del Proyecto Metro ($2.4 billones) se encuentran asociados en SEGPLAN a la meta del SITP, para el análisis, la Veeduría reubicó estos recursos en la meta del METRO (riesgo alto de incumplimiento), que es donde les correspondería estar.

37 Metas con cumplimiento superior al 75%
RESULTADOS MOVILIDAD Metas con cumplimiento superior al 75% % Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 Integrar el SITP con la red troncal (70% de 90%) (77,78%) (69% de 90%) (76,67%) Adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de las familias más pobres, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, mediante la evaluación de la estructura de costos de las empresas y destinación de excedentes de (122,97%) de (118,53%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

38 Metas con Riesgo Alto o Medio de Incumplimiento
RESULTADOS MOVILIDAD Metas con Riesgo Alto o Medio de Incumplimiento % Avance PDD Marzo 2015 Diciembre 2014 Aumentar en un 5% la construcción de malla vial arterial (130.6 Km) (0,22 de 5%) (4,40%) (0,19% de 5%) (3,80%) Construir el 3% de puentes vehiculares (10 unidades) (0,60% de 3%) (20%) Conservar el 35% de la Red Vial de la Ciudad (malla vial arterial, intermedia y rural) (3,31% de 35%) (9,46%) (3,14% de 35%) (8,97%) Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclorruta en un 38.7% mediante la construcción de Km de ciclorrutas en torno a la infraestructura de transporte masivo. (2,52% de 38,7%) (6,51%) (2,42% de 38,7%) (6,25%) Habilitar en un 2.3% el espacio público de la ciudad mediante la construcción de m2 de redes peatonales. (0,33% de 2,3%) (14,35%) (0,23% de 2,3%) (10%) realizar mantenimiento preventivo y de rehabilitación al 91% de espacio público existente, intervenido por el IDU, equivalente a m2. (3,83% de 91%) (4,21%) (3,11% de 91%) (3,42%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

39 Metas con Riesgo Alto o Medio de Incumplimiento
RESULTADOS MOVILIDAD Metas con Riesgo Alto o Medio de Incumplimiento % Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 Conservación y Rehabilitación del 13% de la Malla Vial local (1080 Km) (5,43% de 13%) (41,77%) Construir 12% de la red de metro pesado, correspondiente a la primera línea (5km) (0 de 12%) (0%) (0 de 12% (0%) Construir el 56% de la red férrea (44.1 Km) (0 de 56%) (0%) (0% de 56%) (0%) Construir 7 Km de la red de líneas de cable aéreo (0,0 de 7km) (0%) (0,00 de 7km) (0%) Ampliar la red de Transmilenio en un 46% mediante la construcción de la troncal Boyacá y nuevas conexiones sobre la red de troncales existentes (54Km) (2,90% de 46,15%) (6,28%) (2,56% de 46,15%) (5,54%) Reconstruir el 100% de las troncales Caracas y Auto norte (28.95 Km) (0 de 100%) (0%) (0 de 100% (0%) Realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorrutas existentes (376 Km) (7,82% de 100%) (7,82%) (7,39% de 100% (7,39%) Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

40 RESULTADOS HÁBITAT Metas Priorizadas Cantidad Inversión Directa 2015
(millones de pesos) Probablemente se cumplirán 1 Con riesgo medio de incumplimiento Con riesgo alto de incumplimiento 4 Total 5 Fuente Presupuesto: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015. Nota: Para el análisis se tomó el valor de los recursos apropiados en Inversión Directa, NO incluye reservas. El valor de las metas priorizadas es de $ millones, lo que equivale al 11% del total de la Inversión Directa del sector Hábitat para la vigencia 2015 ($ millones).

41 Metas con Avances Superiores al 75%
RESULTADOS HÁBITAT Metas con Avances Superiores al 75% % Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 Entregar el mínimo vital gratis de 6 metros cúbicos al 100% de los suscriptores de estratos 1 y 2 (Porcentaje de suscriptores de estratos 1 y 2 que reciben ese mínimo) 99,42% 99,33% Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

42 Metas con Alto riesgo de Incumplimiento
RESULTADOS HÁBITAT Metas con Alto riesgo de Incumplimiento % Avance PDD Marzo 2015 % Avance PDD Diciembre 2014 Construcción de viviendas de interés prioritario subsidiadas (estas viviendas incluyen las del programa de Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas) 8.403 (12%) 7.979 (11,4%) Asegurar a hogares víctimas del conflicto armado una vivienda humana (estas viviendas hacen parte de las viviendas definidas en el programa Vivienda y hábitat humanos) en complementariedad con el programa Familias en Acción 3.431 (8,58%) 2.305 (5,76%) Garantizar mínimo 7 m2 de nuevo espacio público por cada vivienda de interés prioritario 19,6% 10,85% Garantizar mínimo 7 m2 de área construida de equipamientos por cada vivienda de interés prioritario 1,9% 1,17% Fuente: SEGPLAN a 31 de marzo de 2015.

43 3. Conclusiones, reflexiones y lecciones.

44 CONCLUSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El recaudo a mayo 31 de 2015, asciende a $9 billones, 6% mayor frente al corte de mayo de El recaudo de ingresos corrientes avanza positivamente (55% de la meta anual), mientras es bajo en recursos de capital (12%). Los contribuyentes bogotanos siguen cumpliendo con sus obligaciones (Con fuente SHD, el predial que es el impuesto que mayor cantidad de personas paga en la ciudad, pasó de $ millones en 2014 a $ millones en 2015, lo que equivale a un crecimiento de 19%). Del presupuesto de gastos e inversiones ($24.6 billones) se comprometió el 35% ($ ) y se giró el 19% ($ ) Las localidades comprometieron en su conjunto el 22,75% de los recursos y giraron menos del 3%.

45 CONCLUSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Además de los $24.6 billones, el Distrito debe ejecutar $2.2 billones adicionales de reservas presupuestales (recursos no ejecutados del 2014). Entidades con reservas más altas: IDU con $919 mil millones (143 mil girados / 16%); Educación con $273 mil millones (120 mil girados / 44%); Fondo Financiero de Salud con $210 mil millones (128 mil girados /61%). El Acuerdo 527 de 2013 (cupo de endeudamiento) establece $2.5 billones para obras viales de movilidad y 800 mil millones para el Metro. No se han ejecutado bajo el sustento de estar supeditados a la aprobación de un CONPES. Según las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el indicador de endeudamiento (saldo de la deuda/ingresos corrientes) en 2017 será del 71%, cercano al límite legal (80%) (Fuente: SHD).

46 CONCLUSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Integración Social es la Secretaría que más recursos ha comprometido: 70%. Hábitat la que menos: 20%. La Secretaría de Movilidad con el mayor porcentaje de recursos del PDD presenta sólo un 27% de compromisos. El IDPAC es el establecimiento público que más recursos ha comprometido: 77%. El FONCEP el que menos: 6%. La ERU es la Empresa Industrial y Comercial que más recursos ha comprometido: 91%. Canal Capital el que menos: 17%.

47 CONCLUSIONES AVANCES METAS PDD
Las 56 metas relevadas representan: El 11,69% del total de metas (478). EL 71,46% ($9.4 billones) de los recursos de Inversión Directa del Distrito Capital ($13.1 billones). A 31 de marzo de 2015 de las 56 metas 12 (21%) no tienen recursos apropiados.

48 CONCLUSIONES AVANCES METAS PDD
Educación: de las 11 metas consideradas, que representan $3 billones, 5 pueden cumplirse ($2.4 billones) y 6 están en riesgo medio y alto de no cumplirse ($.0.6 billones). Metas como estudiantes con alimentación y gratuidad, tienen un avance de 80-88%, pero metas como la construcción y adecuación de colegios y jardines van entre el 12% y el 20%. Salud: de las 9 metas observadas que representan $1.4 billones, 4 pueden cumplirse ($1.3 billones) y 5 tienen riesgo medio y alto de incumplirse ($0.5 billones) Metas como cubrir familias con actividades preventivas de salud y afiliar niños al régimen subsidiado alcanzan un 134% y un 83% de cumplimiento. Metas como poner en marcha 83 centros de salud o vacunar al 95% de las niñas de 10 años contra el VPH van entre el 5% y el 8%

49 CONCLUSIONES AVANCES METAS PDD
Integración Social: de las 11 metas estudiadas que representan $787 mil millones, 6 pueden cumplirse ($752 mil millones ) y 5 ($55 mil millones) están en riesgo. Metas como ofrecer alimentación a personas día y atender en instituciones educativas a niños alcanzan 102% y el 156% de cumplimiento. Cubrir familias con actividades de promoción y prevención en centros de salud y desarrollo humano con enfoque diferencial alcanza 134,81% de cumplimiento). Atender a niños en condiciones de discapacidad y rediseñar 310 comedores comunitarios van en 33% y 48% de cumplimiento..

50 CONCLUSIONES AVANCES METAS PDD
Movilidad: de las 15 metas observadas que representan $3.95 billones, 2 pueden cumplirse ($0.58 billones) y 13 ($3.9 billones) están en riesgo. Metas como el subsidios a familias pobres va en 123% y el SITP en 77,78% Mientras que construir 130 km de malla vial arterial va en 4%, conservar la red vial en 9%, aumentar la red de ciclorrutas en 6.5%, mantener el espacio público en 4%, mantener la malla vial en 42%, el Metro en 0%, la red férrea en 0%, el cable en 0%, la construcción de troncales TM en 6.28%, reconstruir troncales TM en 0% y mantener las ciclorrutas en 8%.

51 CONCLUSIONES AVANCES METAS PDD
Hábitat:, de las 5 metas observadas ($121 mil millones) 4 tienen alto riesgo de incumplimiento. Metas como el mínimo vital de agua va en el 99% y la construcción de VIP en el 12%.

52 LO POSITIVO Y LO NEGATIVO POR SECTOR
Educación, lo positivo, 890 mil estudiantes de colegios oficiales con alimentación y gratuidad, lo negativo, bajo balance de equipamientos construidos y adecuados, lo que no prepara la ciudad para la demanda futura en educación. Salud, lo positivo acciones preventivas a 800 mil familias, lo negativo, de igual manera bajo balance de equipamientos construidos y adecuados. Integración Social, lo positivo 270 mil niños atendidos de 338 mil diagnosticados en línea base, lo negativo, bajo balance de equipamientos construidos y adecuados para la atención integral de los niños y personas en condición de discapacidad, lo que no prepara la ciudad para la demanda permanente de la población infantil y en condición de vulnerabilidad.

53 LO POSITIVO Y LO NEGATIVO POR SECTOR
Movilidad, lo positivo, subsidio de transporte a familias pobres de estratos 1 y 2, lo negativo, no hay certeza de su continuidad sin generar desequilibrio financiero al sistema. En materia de proyectos, lo positivo las metas atendían la visión de largo plazo del POT y el Plan maestro de Movilidad, lo negativo, que no se ejecutaron los proyectos estratégicos (TM, Metro, Cable, Férreos), impidiendo mejorar los tiempos de viaje en la ciudad, sumar Km a red TM existente, ni brindar o estimular la alternativa de usar modos no motorizados al no mejorar la red de espacio público y ciclorrutas. Hábitat, lo positivo, el mínimo vital de agua a estratos 1 y 2, lo negativo, que no se atiende el déficit de vivienda de interés prioritario al no cumplir con la meta prevista.

54 ¿Qué pasó? ¿Qué lecciones quedan?,
ALGUNAS LECCIONES ¿Qué pasó? ¿Qué lecciones quedan?, considerando que: La ciudad es un proceso y es un deber del gobernante presentar una radiografía de cómo deja la ciudad; en qué se logró avanzar y cuáles son las apuestas y retos. Las apuestas de ciudad no pueden depender de la creatividad del candidato sino del balance de ciudad y de su contribución a la visión de mediano y largo plazo. Los candidatos a la Alcaldía deben inscribir su Programa de Gobierno (entre el 26 de junio y el del 25 de julio). La nueva administración debe elaborar el Plan de Desarrollo en el primer trimestre de 2016. El nuevo Plan de Desarrollo debe quedar aprobado en el primer semestre de 2016.

55 ALGUNAS LECCIONES Algunos temas que Candidatos/Próximo Gobierno deberían tener en cuenta: Metas del Plan deben ser retadoras, pero cumplibles. Por ejemplo, la meta de construir viviendas de interés prioritario, sin tener la disponibilidad de suelo diagnosticada y gestionada, conlleva a que los 4 años de gobierno se vaya en esta gestión que debería ser previa y concertada con el sector nacional. Recursos financieros son importantes, pero no son la única restricción. Por ejemplo, el Concejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento desde el 2013, por $3.3 billones ($800 mil millones del Metro mas $2.5 billones para las obras de movilidad del Plan de Desarrollo) y por motivos de concertación con el gobierno y la priorización posterior del proyecto Metro por encima de los demás previstos llevó a la ejecución de ninguno.

56 ALGUNAS LECCIONES Las 0bras públicas requieren un importante esfuerzo de gestión y cumplimiento de las fases del ciclo de proyecto con sus cronogramas. Por ejemplo, el IDU el 14 de febrero de 2014 presentó el cronograma detallado de las obras a ejecutar con recursos del Cupo de Endeudamiento y Valorización, ($3.7 billones) que ya presenta incumplimiento. ( Se dijo que de acuerdo con el ciclo de vida de los proyectos se tienen diferentes etapas: estudios de factibilidad (9 meses), diseño (12 meses), gestión predial (traslapo fase obra), adjudicación de licitación pública (4 meses), e inicio de la obra física y culminación de la misma (15 meses), es decir que manejan un plazo de entre 8 y 40 meses, “exceptuando el tema del metro pesado que demandaría unos 84 meses en su totalidad”.

57 ALGUNAS LECCIONES En especial sobre TM por la Boyacá se dijo: “Ciclo de vida del proyecto 40 meses-obras civiles desde el primer trimestre de 2015 hasta el segundo trimestre de 2016”. Es decir que el proceso de licitación de obra con diseños listos, debía iniciarse en diciembre de 2014, para adjudicarse en marzo de 2015, lo cual no ocurrió y aún están terminándose los estudios y diseños “en casa”.

58 ALGUNAS LECCIONES Construir sobre lo construido. El Plan debe apuntar a concretar la estrategia de ordenamiento del POT. Muchos de los problemas de movilidad, disponibilidad de suelo, vivienda, empleo e inversión se solucionarían si la gestión pública y privada se enfoca en la red de centralidades previstas (Usaquén-santa Bárbara, Calle 72-calle 100, Centro Histórico – Centro Internal, Salitre-zona Industrial, Fontibón-Aeropuerto-Engativá, Llanos-nuevo Usme) y las operaciones estratégicas (POZ Aeropuerto, Centro, Usme, Norte). Se dispersa el esfuerzo o se pretende cambiar el modelo de ordenamiento cada cuatro años, generando inestabilidad jurídica, social y económica a la ciudad.

59 ALGUNAS LECCIONES Dar continuidad a las metas estratégicas de largo plazo. Desde 1998 se han formulado CONPES (2999/1998, 3093/2000, 3167/2002, 3256/203, 3260/2003, 3305/2004, 3368/2005, y 3677 del 2010) que definen el Sistema Integrado de Transporte Masivo para las principales. ciudades del país y para Bogotá, el Metro y un sistema mas flexible en 3 fases (378 km Red TM). Hoy no tenemos ni la red completa (108 km Red TM) ni la PLM. Y el SITP tiene 1.5 años de retraso (70% promedio componentes implementados) Y estamos pensando en reformular el CONPES.

60 ALGUNAS LECCIONES Concretar las metas corto, mediano y largo plazo de los planes maestros de movilidad (2006) y espacio público (2005): La intermodalidad en movilidad es la estrategia mas importante para mitigar el caos presente, Modos férreos, cables, TM, SITP, ciclorrutas, andenes, deben ejecutarse en conjunto, no es que modo priorizar, es integrarlos y completarlos. Concretar las metas corto, mediano y largo plazo de los planes maestros de Equipamientos (Educación, Salud, Integración Social, Seguridad Defensa y Justicia, Parques) (2005/2010): Estos planes midieron déficit, proyectos prioritarios, recursos previstos, tiempos, etc. Cada Plan de desarrollo debe priorizar por sector los equipamientos definidos.

61 ALGUNAS LECCIONES Deben articularse la Nación, la Región y el Distrito en la elaboración de proyectos intermodales, logísticos, alimentarios y ambientales, (expansión aeropuerto, vivienda en bordes, equipamientos regionales, manejo de cerros orientales, áreas rurales productivas, protección cuencas, puertos y vías de integración regional) bajo principios de autonomía territorial y coordinación interinstitucional.

62 ALGUNAS LECCIONES Contar con información previa suficiente para formular los proyectos: La falta de estudios previos en materia de disponibilidad de suelo, avalúos, redes, diseños, permisos y licencias antes de la aprobación de los proyectos por Cupo de endeudamiento o valorización ante el Concejo de Bogotá, y el cambio de alcance durante el proceso de ejecución, conlleva a retrasos constantes en su concreción y lo mas grave aún, desequilibrio presupuestal no previsto, desviando fuentes y recursos de otras necesidades para cubrir huecos fiscales. Por ejemplo, el deprimido de la Calle 94 con NQS fue un proyecto que se incluyó en el Acuerdo 180 de 2005, para ser cobrado por valorización y que a precios del 2011 se adjudicó en $48 mil millones a Julio Gómez al parecer sin estudios y diseños completos.

63 ALGUNAS LECCIONES No obstante, el error al parecer se repite cuando se caduca el contrato anterior y se adjudica en el año 2013 a la firma AIA-Concay por $85 mil millones y hoy informa el IDU que la obra va en $186 mil millones, presenta un avance del 57% y un déficit presupuestal de $107 mil millones que se ha cubierto con fuentes como la Sobretasa a la Gasolina que desfinancia el mantenimiento vial de la ciudad, en especial las rutas SITP y por eso el IDU propone una nueva valorización.

64 ALGUNAS LECCIONES Respetar la programación anual de las metas. Las entidades, en particular el IDU, sigue modificando metas previstas para 2015, esto no es conveniente. Por ejemplo, la meta de “realizar mantenimiento al 100% de la red de ciclorrutas existentes (376 Km.)”, desde el año 2014 se reprogramó la meta 2015 reduciéndola de 75,27% a 60,20%, a marzo de 2015 nuevamente se reduce a 30,91%.

65 ALGUNAS LECCIONES No hacer cambios estructurales sin considerar lo avanzado. Los estudios del Metro llevan 70 años. El estudio de SENER/2010 definió un trazado, condiciones constructivas y presupuesto (7 billones/2011) que fueron cambiadas por el CONSORCIO L1/2015 con las consecuencias técnicas y presupuestales conocidas (17 billones/2015). De acuerdo a la información de SEGPLAN el proyecto: Tiempo de Estudios: 3,5 años se han requerido para Estudios de Ingeniería Básica (Contratados en Mayo 2013), Estudios Ingeniería de Valor (Contratados en diciembre 2014); evaluación de posibles esquemas APP. Coordinación: Proyecto con apoyo de la Nación (Apoyo técnico, CONPES, recursos financieros) requiere de tiempos adicionales.

66 ALGUNAS LECCIONES Si los recursos del cupo de endeudamiento y la sobretasa a la gasolina de 21 años, pasan a financiar el Metro significa que no habría recursos para los 130 km de malla vial arterial previstos en el Plan, ni los 54 km de TM, ni los 7km de Cables, ni mantenimiento de las vías arteriales e intermedias de la ciudad por 21 años, que hoy presentan un déficit anual de $10,7 billones. No obstante estas decisiones deberán ser avaladas por el Concejo de la Ciudad, porque las dos fuentes fueron reglamentadas por este Órgano.

67 GRACIAS