Consejo Técnico Octubre 2010 Resumen Hospital Gorbea.

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1 Consejo Técnico Octubre 2010 Resumen Hospital Gorbea

2 Evaluación Metas Sanitarias a Junio 2010 1. Resumen Ley 18.884 123456789 Cumplimiento Metas Tramo Cumplimiento 9%10%20%7% 10% 6%7%86%50% Altas odontológicas Primigestas Registros GES Capacitación pertinente GES El nivel de cumplimiento es aceptable, considerando que los resultados evaluados son al mes de Junio. 1.11.2 Total 1 2.12.2 Total 2 34.14.24.34.4 Total 4 Total Ponderado Tramo de Bonificaci ón 20%15% 35% 0%5% N/A 0% 5% 45%0% 2. Resumen Ley 19.964

3 DIGITACIÓN SIGGES SEPTIEMBRE 2010 GESNO GESTOTALES ProgramadoDigitadoProgramadoDigitadoTotal Programado Total Digitado % de Cumplimiento 78701713958387.4 Para nuestro Establecimiento, este ha sido un problema permanente debido a que el cargo de Digitador GES, no existía en el Hospital hasta el mes de Septiembre pasado. Dicho cargo se recuperó para el Hospital, sumiendo sus funciones la nueva funcionaria el 1 de Octubre, por lo tanto, a contar dicho mes se irá regularizando gradualmente el nivel de cumplimiento, hasta llegar a niveles óptimos.

4 SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA Deuda Actual y Proyección de deuda M$ DEUDA SUBT. 22 SEPTIEMBRE 2009 DEUDA SUBT. 22 SEPTIEMBRE 2010 M$ 18.841.-M$ 14.385.- Situación Presupuestaria ITEMENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC Gasto Bs y Ss. 17,73119,57126,19323,73128,73821,14029,02134,92832,63028,71632,30228,872 Pago de Deuda 13,97219,57125,30814,71020,31810,87311,61623,97018,24517,62018,34521,225 Deuda Total Bs. y Ss. 3,75908859,0218,42010,26717,40510,95814,38511,09613,9577,647 ESTADOSubt. 21Subt. 22Subt. 29TOTAL Presupuesto Inicial833.511343.2642.279 1.231.134 Comprometido644.717256.7561.907 955.461 Disponible188.79386.508372 275.673

5 GASTO SUBTITULO 21 CLASIFICACIONA SEPTIEMBRE 2009A SEPTIEMBRE 2010VARIACION % LEY MEDICA131,318128,785-1.9% LEY ADMINIST.405,478379,908-6.3% GASTO VARIABLE91,063118,47630.1% OTRAS REMUNERACIONES9,07616,65783.5% TOTAL SUBT. 21636,934643,8261.1% Gasto Variable Ausentismo Laboral CLASIFICACION SEPTIEMBRE 2009 SEPTIEMBRE 2010 VARIACION % HONOR.A SUMA ALZADA 7,44713,34679.2% HRS.EXTRAS LEY 19664 25,14930,52421.4% HRS.EXTRAS LEY 18834 38,52638,218-0.8% VIATICOS LEY 19664562141-74.9% VIATICOS LEY 188348,0236,074-24.3% CONTRATOS CORTOS 10,97827,178147.6% ASIG. DE TRASLADO3782,996692.6% TOTAL GASTO VARIABLE 91,063118,47630.1% Días Ac. LM Enero- Septiembre Tasa Ausentismo 2009201020092010 982100212.64%13.26%

6 GASTO SUBTITULO 22 MES2009 M$2010 M$ Enero15,74317,731 Febrero21,19519,571 Marzo23,19726,194 Abril19,89723,731 Mayo31,03528,738 Junio31,88121,140 Julio30,42229,021 Agosto33,67334,928 Septiembre30,94032,630 Total237,984233,682 VARIACIÓN ANUAL-1.8% RUBRO MÁS REPRESENTATIVO: FARMACIA GASTO EN FARMACIA PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2010 M$ Gasto Total Subtítulo 22 Gasto Total en Farmacia Productos Químicos Productos Farmacéuticos Materiales y Ut. Quirúrgicos % de Participación 233,682102,77120,23369,36413,17443.98% GASTO EN FARMACIA PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2009 M$ Gasto Total Subtítulo 22 Gasto Total en Farmacia Productos Químicos Productos Farmacéuticos Materiales y Ut. Quirúrgicos % de Participación 237,98495,368 21,68761,57212,10940.07%

7 INFORME PPV A AGOSTO 2010 PROGRAMASAct. Contratadas Act. Realizadas% de Cumplimiento GES94128129,9% OTROS PROGRAMAS 2342.233,8% SALUD MENTAL5777513% URGENCIA1.04478575,2% Las bajas cifras señaladas para los programas GES y Salud Mental, se debe a una falta de actualización de registros, ya que la fuente de información es SIGGES, por lo tanto, la situación se irá regularizando paulatinamente. En los otros programas, cuya fuente de información es el REM, los registros se encuentran al día.

8 REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA Comenzó a operar formalmente el 1 de Octubre. No siempre se cuenta con disponibilidad presupuestaria en un ítem determinado, por lo que se debe solicitar a Finanzas subsidiar una cuenta. Lo anterior ha provocado demoras en los procesos de compra. En general, el proceso se ha realizado de manera satisfactoria. Ha permitido transparentar aún más los procesos de compra.

9 OBRAS DE CONSERVACIÓNSERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MATERNIDAD Desde el punto de vista financiero y operativo, ha permitido optimizar el uso de la calefacción en ambos Servicios. Ha permitido un notable aumento en otras prestaciones, aumentando así la resolutividad del establecimiento, atendiendo a la fecha 42 partos, incorporando además fototerapia. Mejoras en el índice ocupacional. La instalación de red de oxígeno, entrega mayor seguridad para los funcionarios del Servicio, evitando posibles accidentes laborales.

10 GRACIAS