INTEGRACIÓN 2002 DEL MAYO 2002 PROYECTO DE PRESUPUESTO.

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1 INTEGRACIÓN 2002 DEL MAYO 2002 PROYECTO DE PRESUPUESTO

2 Índice - Presentación - Recursos Disponibles - Egresos - Aplicación de los Recursos Disponibles en Egresos, por Fondos - Recursos Disponibles y Aplicación del Subprograma 6.1.- Infraestructura Física

3 Presentación Para 2002 la Universidad propone un plan financiero flexible, que con el esfuerzo de toda la comunidad permita alcanzar un desarrollo con mayores índices de calidad; una mejora permanente en los servicios y una mayor cobertura, tanto, cuantitativa como geográfica, además de impulsar la cultura y el deporte. El documento esta dividido en dos apartados Principales; De los recursos disponibles y De los egresos, con sus diferentes clasificaciones.

4 Recursos disponibles

5 ConceptoFuenteOrdinario Extraordinario Total% Estimado Inicial de Ingresos por Fuente Federal1,432,685,316141,893,5071,574,578,82344.3934.59 Estatal1,794,738,000 55.6139.42 Subtotal A3,227,423,316141,893,5073,369,316,823 Ingresos Propios 117,560,174316,339,079433,899,253 Subtotal B117,560,174316,339,079 433,899,2539.53 Saldo del año anterior Comprometido 563,714,405 Disponible185,809,010 Subtotal C749,523,415 16.46 Suma Total (A+B+C)3,344,983,4901,207,756,0014,552,739,491100 ( en pesos) Estimado de Recursos Ordinarios y Extraordinarios, Disponibles Para 2002 Tabla 1

6 Recursos Federales Ordinarios 2002 Oficio No.ConceptoMonto 103/02-061Subsidio Ordinario1,358,604,901 103/2002/64Incremento Salarial53,727,805 103/2002/64Revisión Contractual20,352,610 103-02/441 Proyecto de Convenio Total 1,432,685,316 ( en pesos ) Tabla 2

7 ConceptoMonto 1.-Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES)29,764,990 2.- Fondo de Inversión de Universidades Públicas Evaluadas (FIUPEA) 13,636,720 3.-Fondo de Desarrollo Institucional (FDI/SEP)15,469,112 4.- Programa del Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior (PROMEP) 31,713,827 5.- Programa de Movilidad de Educación Superior de América del Norte (PROMESAN) 92,000 6.- Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 37,842,000 7.-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACyT )12,019,585 8.-Consejo Británico y Comunidad Económica Europea1,355,273 Total141,893,507 Recursos Federales Extraordinarios 2002 Tabla 3 ( en pesos)

8 Recursos Estatales Ordinarios 2002 Tabla 4 ( en pesos) Oficio No.ConceptoMonto Proyecto de Convenio 103-02/441 SEP Ordinario 1,322,632,000 1,548,416,000 Decreto 19,450 del 29 de Diciembre del 2001 Ordinario Según Congreso del Edo. 225,784,000 Acuerdo del Congreso del Estado 2002 120,000,000 Indexado 5,280,000 125,280,000 Acuerdo del Congreso del Estado 2001 120,000,000 SF/0016/2002 Sria. de Finanzas, Gob. Del Edo. Sub. Total1,793,697,000 Departamento de Madera Celulosa y Papel 1,041,000 Total1,794,738,000

9 Concentrado de Ingresos Propios Ordinarios y Extraordinarios 2002 Tabla 5 ( en pesos)

10 COMPROMETIDOSCOMPROMETIDOS Programas universitarios en Proceso de Gasto de la Red Universitaria 349,032,958 Documentos por pagar 136,355,826 Impuestos 30,737,025 IMSS 20,941,421 Nómina por pagar 9,000,000 Estímulos a la productividad administrativa 8,224,000 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACyT ) 2,657,882 Plazas de nueva creación (PROMEP) 2,267,800 Prog. Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2,261,483 Reservado 1,452,598 CENCAR 783,412 Subtotal 563,714,405 Disponibles 185,809,010 Total 749,523,415 Saldos del Ejercicio Anterior (SDEA) Para 2002 Tabla 6 ( en pesos)

11 Egresos

12 Concepto Monto OrdinariosExtraordinariosTotal Servicios personales2,723,454 Gastos de operación474,103849,1611,323,264 Infraestructura y Apoyo; Programa 6 y Financiamiento Programa 7 141,084349,595490,679 Subtotal Gasto de Operación e inversión física 615,1871,198,7561,813,943 Reserva Contingente6,3429,00015,342 Total3,344,9831,207,7564,552,739 Proyección de Egresos 2002 Tabla 7 Miles de pesos

13 Concepto2002 Sueldos, Prestaciones y Seguridad Social2,529,991 Jubilados y Pensionados190,062 Maestros Eméritos3,401 Suma2,723,454 Desglose de Nómina 2002 Tabla 8 Miles de pesos

14 Programas2002 1.-Personal académico337,731 2.-Alumnos41,758 3.-Docencia y organización académica43,821 4.-Investigación59,238 5.-Extensión y vinculación42,582 8.-Administración18,601 9.-Gobierno30,981 10.-Normalización e impulso a la RED28,807 11.-Gastos de operación administrativa220,558 12.-Programas especiales17,716 Mejora SDEA 7,459 Saldo del año anterior comprometidos 214,681 Ingresos propios comprometidos 259,331 Suma 1,323,264 Desglose de Gasto de Operación 2002 Tabla 9 Miles de pesos

15 ConceptoPrograma 6Programa 7Monto Ordinarios: 110,77130,313141,084 Extraordinarios: Ingresos propios SDEA´s de 2001 Disponibles Comprometidos FOMES FIUPEA FDI/SEP CAPECE y FAM. 32,453 156,009 55,151 14,804 12,124 15,469 37,842 25,743 32,453 156,009 80,894 14,804 12,124 15,469 37,842 Suma434,62356,056490,679 Desglose de Infraestructura y Apoyo, y Financiamiento 2002 Tabla 10 Miles de pesos

16 Aplicación de Recursos Disponibles en Egresos, por Fondo

17 ConceptoParcial%Total Subsidio ordinario disponible3,227,423 Igual a: Servicios personales2,723,45484.39 Gasto de operación397,96112.33 Infraestructura y Apoyo Prog. 6 y Financiamiento Prog. 7 103,0083.19 Reserva Contingente3,0000.09 Suma: 100.003,227,423 Subsidio Ordinario Disponible y Egresos 2002 Tabla 11 Miles de pesos

18 ConceptoParcialTotal Ingresos propios ordinarios disponibles117,560 Igual a: PROGRAMAS 2.- Alumnos6,316 4.- Investigación4,009 5.- Extensión y vinculación3,610 6.- Infraestructura (Incluye $1,984 Como Parte de $20,000 del Corredor Cultural Agua Azul) 8,076 7.-Financiamiento30,000 8.- Administración1,253 9.- Gobierno5,982 10.- Normalización e impulso a la RED4,475 11.- Gastos de operación administrativa48,085 12.- Programas especiales2,412 Reserva Contingente3,342 Ingresos Propios Ordinarios Disponibles Egresos y Reserva Contingente 2002 Tabla 12 Miles de pesos

19 ConceptoParcialTotal Ing. propios extraordinarios disponibles316,339 Menos: 2.1 (Exámenes admisión)6,136 6.1 ($5,913 Parque Industrial Belenes y $18,016 Complemento Corredor Cultural Agua Azul) 23,929 6.3 (CENCAR $3,800 y Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Cómputo y Telecomunicaciones del SEMS $4,724) 8,524 10.4 Desarrollo de la Red Universitaria1,000 11.3 (Gastos de Titulación y de Exámenes de Admisión)4,419 12.2 Seguridad de la Red Universitaria6,000 12.3 Difusión de proyectos estratégicos de la red3,000 Entidades económicas182,275 Aranceles34,528 Ingresos reembolsables42,528 Igual:312,339 Reserva Contingente4,000 Ingresos Propios Extraordinarios Disponibles, Egresos y Reserva Contingente Tabla 13 Miles de pesos

20 ConceptoParcialMonto Saldo del Año Anterior Disponible185,809 Igual a : Subprogramas 5.3.- Difusión Cultural (Incluye $ 13,000 para Proyectos de Extensión, $ 2,000 para la Unidad de Producción Audiovisual y $ 800 para la Unidad de Comunidades Indígenas). 15,800 6.1.- Infraestructura Física ( Incluye Reserva Territorial ) 111,845 6.3.- Cómputo y Telecomunicaciones ( Incluye $ 20,276 del Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Cómputo y Telecomunicaciones SEMS) 44,164 9.5.- Comunicación Social9,000 Reserva Contingente5,000 Suma185,809 Saldo del Año Anterior Disponible y Egresos 2002 Tabla 14 Miles de pesos

21 Resumen de Reserva Contingente Tabla 15 ConceptoMonto De Subsidio Ordinario3,000 De Ingresos Propios Ordinarios3,342 De Ingresos Propios Extraordinarios4,000 De Disponible del Año Anterior5,000 Reserva Contingente15,342 Miles de pesos

22 ConceptoDependenciaParcial Total Recursos Disponibles 235,997 Aplicación de Recursos: Ordinarios (Subsidio e Ingresos Propios) Compromiso con el Gobierno del Estado Parte de $ 120,000 Iniciativa Popular Coord. Obras y Proyectos24,000 Complemento Ordinarios (Incluye $ 1,984 de Complemento Para El Corredor Cultural Agua Azul) Coord. Obras y Proyectos5,78029,780 Extraordinarios: Ingresos Propios Parque Industrial Belenes5,913 Corredor Cultural Agua Azul18,016 Saldo del Año Anterior Comprometido CU´S, SEMS, y Admón. Gral.32,601 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE/FAM) Coord. Obras y Proyectos37,84294,372124,152 Saldo del Año Anterior Disponible Complemento Terreno 36-04-66 Hectáreas CUCBA2,548 Préstamo Compra Finca, Tomas V. Gómez # 127 CEPE2,000 Anexo Cine Diana, Mexicaltzingo y 16 de Sep. 6,170 Puerto Servicios Académicos Campus Valles9,988 Remodelación e Instalaciones Cine Diana C. G. Extensión5,000 Anexo Cine Diana, Mexicaltzingo ( $ 764 Menos Anticipo 20 % $ 152 Pagado en 2001) C. G. Extensión612 Fondo a Concurso (Incluye Reserva Territorial) Coord. Obras y Proyectos85,527111,845 Recursos Aplicados 235,997 Recursos Disponibles y Aplicación del 6.1 2002 Tabla 16 Miles de pesos