PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA FISCAL 2011

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI VIGENCIA FISCAL 2011
MARIA AMELIA MONROY ORTEGÓN Directora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DAPM

2 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2011 VALOR (En Millones de Pesos)
CONCEPTO VALOR INVERSION FUNCIONAMIENTO 39.930 SERVICIO DEUDA 10.000 DEFICIT FISCAL 2.000 TOTAL

3 COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2011 /2010 VALOR (En Millones de Pesos)

4 TOTAL DE INVERSION VALOR (En Millones de Pesos)
= 24.73%

5 TOTAL POR FUENTES DE FINANCIACION VALOR (En Millones de Pesos)
FUENTES DE INVERSION VALOR SGP APORTES DPTALES 4.750 REGALIAS 43.006 ETESA - FOSYGA 13.181 RECURSOS PROPIOS 30.323 TOTAL

6 TOTAL DE INVERSION POR DIMENSIONES VALOR (En Millones de Pesos)

7 VIGENCIAS FUTURAS 2011 VALOR (En Millones de Pesos)
DEPENDENCIA VALOR FUENTE PROYECTOS S.G.P REGALIAS RECURSOS PROPIOS VIVIENDA $ 7.225,0 $800,0 $ 6.000,0 $ 425,0 PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RECREACIÓN Y DEPORTES $ 1.483,0 $ 275,0 $ 1.000,0 $ 208,0 DEPORTE FORMATIVO E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA VIAS $ 3.000,0 $1.000  MANTNIMIENTO, REPARCHEO Y CONTINUIDAD MALLA VIAL E.P.N $ ,0 $ 4.410,0 $ 7.875,0 $ 0,0 REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ETC TOTAL $ ,0 $ 6.485,0 $ ,0 $ 1.633,0

8 POAI 2011 POR DEPENDENCIAS DEPENDENCIA TOTAL % SECRETARIA EDUCACION
,0 43.67 SECRETARIA SALUD 60.286,0 24.37 DIRECCIÓN DE VIVIENDA 8.140,0 3.29 DIRECCIÓN DE RECREACION Y DEPORTE 3.115,0 1.26 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 1.315,0 0.53 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1.244,0 0.50 OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 237,0 0.10 SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 2.390,0 0.97 ALUMBRADO PUBLICO 9.000,0 3.64

9 POAI 2011 POR DEPENDENCIAS DEPENDENCIA TOTAL % 247.406,0 100
DIRECCION DE COMUNICACIONES 190,0 0.08 DATMA 4.566,0 1.85 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 1.800,0 0.73 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5.151,0 2.08 DEPARTAMENTO ADM. DE PLANEACION 12.567,0 5.08 EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA -EPN 20.716,0 8.37 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 620,0 0.25 SECRETARIA DE HACIENDA 300,0 0.12 SECRETARIA GENERAL 7.733,0 3.13 ,0 100

10 “Un Pacto por una Neiva, Incluyente”
DIMENSION SOCIAL “Un Pacto por una Neiva, Incluyente” EDUCACIÓN $ VIVIENDA $8.140 SALUD $60.286 RECREACIÓN Y DEPORTES $3.115 DESARROLLO SOCIAL $1.140 CULTURA $555 CULTURA $515 DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO $310

11 EDUCACIÓN DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA COBERTURA EDUCATIVA $9.826 CALIDAD Y PERTINENCIA POR LO NUESTRO $2.960 PACTO POR UNA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO $95.250

12 SALUD DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
SALUD PÚBLICA "UN PACTO SALUDABLE” $3.123 "UN PACTO POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOS" $52.478 UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA URBANA Y RURAL $1.300 ATENCION A POBLACION POBRE Y VULNERABLE $910 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO – OTROS GASTOS DE SALUD $2.475

13 VIVIENDA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA URBANA $7.225 REUBICACION DE HOGARES RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO AREA URBANA $50 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA $450. TERMINACION PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES $100. GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA RURAL $70. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL $150. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL $95.

14 RECREACIÓN Y DEPORTE DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR EL DEPORTE FORMATIVO $904 UN PACTO POR LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO $377 UN PACTO POR EL APOYO AL DEPORTE ASOCIADO $409 UN PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1.425

15 CULTURA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR EL DIALOGO CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE CIUDAD $150 UN PACTO POR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL $55. UN PACTO POR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LAS ARTES, EL FOLCLOR Y LAS ARTESANÍAS $350

16 DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO $270 UN PACTO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES $350. UN PACTO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA $460 UN PACTO POR LOS PROGRAMAS DE ENLACE - GOBIERNO $310 FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION CIUDADANA $60.

17 “Un pacto por una Neiva, Competitiva y Sostenible”
DIMENSION ECONOMICA “Un pacto por una Neiva, Competitiva y Sostenible” CIUDAD REGIÓN $150 GENERACIÓN DE INGRESOS $337 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL $218. TURISMO $1.350

18 GENERACIÓN DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL $60 UN PACTO POR LA FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA $80. UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS COMPREMOS LO NUESTRO UN PACTO POR NUESTRA ECONOMÍA $27 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS COMERCIALES DE LA REGIÓN DEL SURCOLOMBIANO CON EPICENTRO EN NEIVA $10.

19 TURISMO DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA ADOPCION PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA $100. UN PACTO POR LA GESTION PARA LA CONSTRUCCON DE MACROPROYECTOS TURISTICOS $1.350 UN PACTO POR UNA NEIVA COMO EPICENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL HUILA $560.

20 DESARROLLO AGROINDUASTRIAL DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA $180. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMERCIALIZACIÓN $28 AGRICULTURA URBANA UNA ALTERNATIVA ALIMENTARIA $10

21 CIUDAD REGIÓN DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
NEIVA VISIBLE CUMPLIENDO EL PACTO $60 UN PACTO PARA FORTALECER LA VISIÓN DE LO NUESTRO $90

22 “Un Pacto con la Gente y por la Gente”
DIMENSION PARTICIPACION Y CONVIVENCIA CIUDADANA “Un Pacto con la Gente y por la Gente” PARTICIPACIÓN CIUDADANA $104 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA $1.960

23 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD. $30. UN PACTO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA $45 UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL $1.500. FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA $385

24 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA $104

25 “Un Pacto por un Mejor Hábitat”
DIMENSIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL “Un Pacto por un Mejor Hábitat” INFRAESTRUCTURA VIAL $5.151 TRÁNSITO Y TRANSPORTE $1.800 ESPACIO PÚBLICO $8.227 SERVICIOS PÚBLICOS - EPN $20.716 MEDIO AMBIENTE $4.098 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES $620 INFRAESTRUCTURA VIAL - DATMA $250

26 TRÁNSITO Y TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD $1.300 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO $500.

27 INFRA ESTRUCTURA VIAL DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL $4.471. ESTUDIO Y GESTION PARA LA CONSTRUCION DE PROYECTOS VIALES ESPECIALES $680. MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR RURAL $250.

28 ESPACIO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS. $1.200 UN PACTO PARA LA GESTIÓN Y LA ARTICULACION DE CICLO-RUTAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LAS COMUNAS $200. UN PACTO POR LA RECUPERACION EJES AMBIENTALES EN TODO EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO $1.400 UN PACTO POR LA RECUPERACION DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS, COMO ESPACIOS PRODUCTIVOS UN PACTO POR LA ARTICULACION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE LA CIUDAD A TRAVES DE DIFERENTES EJES ESTRATEGICOS $1.300

29 ESPACIOPÚBLICO DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO PARA LA CREACION DE NODOS TURISTICOS AMBIENTALES, CULTURALES Y RECREATIVOS $850 UN PACTO POR LA RECUPERACION, ADECUACION Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES DE CADA COMUNA. $995 UN PACTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RECORRIDOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PERMANENCIA $1.105 UN PACTO PARA LA IMPLEMANTACIÓN DE ESTUDIOS DE BARRERAS ARQUITECTONICAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD $750 UN PACTO POR LA GENERACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE DINAMICEN Y ACTIVEN EL TURISMO EN LA CIUDAD. $427

30 MEDIO AMBIENTE DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE NEIVA. $1.588 EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL $10.

31 SERVICIOS PÚBLICOS “RURAL” DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y AL AGROCOMERCIO $1.100 UN PACTO POR EL SANEAMIENTO RURAL DE NEIVA $1.400.

32 SERVICIOS PÚBLICOS - EPN
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO $6.902 UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO $5.733 UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO $8.081

33 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA
Millones de Pesos UN PACTO POR LA ATENCIÓN INTREGRAL DE LA POBLACIÓN LOCALIZADA EN ZONA DE RIESGO Y VULNERABLE $50 UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE NEIVA $570

34 DIMENSION EFICIENCIA GUBERNAMENTAL “Por un Buen Gobierno”
MODERNIZACIÓN $7.773 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $300 FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL $2.940 PROYECTOS ESPECIALES $9.100

35 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
FINACIERA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos UN PACTO POR EL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $300

36 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA
Millones de Pesos UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL $652 UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL – FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $7.081 UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL $40 FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO Y EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA $0

37 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos REVISION, AJUSTE, MODIFICACION Y REFORMULACION DEL POT $229 REVISION, AJUSTE, FORMULACION Y ADOPCION DE LOS PLANES PARCIALES $515 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL POT $801 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO $250 MODERNIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN $1.145

38 PROYECTOS ESPECIALES DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Millones de Pesos
OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO – SIN SITUACIÓN DE FONDOS $9.000 REACTIVACIÓN DE MERCANEIVA Y COMUNEROS $0 NEIVA 400 AÑOS $100