INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Julio de 2010.

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1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Julio de 2010

2 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -2 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS Índice

3 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -3 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Índice

4 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -4 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

5 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -5 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

6 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -6 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gasto consolidado del sector

7 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -7 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Detalle Planta y contratos por entidad

8 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -8 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

9 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -9 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades

10 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -10 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto GASTO POR ENTIDADES Índice

11 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -11 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Gastos de funcionamiento por entidades Conclusiones de la Entidad SUELDOS DE PERSONAL: Durante el segungo trimestre de 2010 por sueldos de personal la entidad contabiliz ó la suma de $9.427 millones, frente al mismo periodo de 2009 la suma de $8.91 present á ndose un incremento de $504.07 millones, con una variaci ó n positiva del 5.66%, originada por la contabilizaci ó n de ajustes por descuentos de nomina y la contabilizaci ó n del gastos mensual de la nomina fundamentado en el mayor cubrimiento de la planta de personal.

12 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -12 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Horas extras y festivos. Para el segundo trimestre de 2010 abril-junio se contabiliz ó por este rubro la suma de $73 millones y para el mismo periodo de 2009 la cantidad de $50 millones, present á ndose un incremento de de $23.77 millones, correspondiente a una variaci ó n positiva de 47.83%. Estas fueron autorizadas para atender: -Calificaci ó n de documentos en la Oficinas de Registro. -Fotocopiado, Organizaci ó n de expedientes, tramites y quejas. -Para cubrir traslados. -Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida. -Actualizar estad í sticas mensuales. -Actualizaci ó n de í ndices. - La Gestión documental.

13 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -13 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Prima de vacaciones: Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro $601 millones y para el mismo periodo de 2009 se registro la suma de $272, con un incremento de $28.27 millones y una variaci ó n positiva de 4.94%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisi ó n mensual, en el segundo semestre de 2009 se realizaba con respecto a los valores pagados.

14 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -14 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Vacaciones: El monto contabilizado para el segundo trimestre de 2010 fue de $601 y en el mismo periodo de 2009 fue de $5.726, dando como resultado una disminucio ó n de $- 5.125.19 con una variaci ó n negativa del 89.51%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2010 la provisi ó n mensual.

15 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -15 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Viaticos: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $180 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2009, se causo una partida de $167 millones teniendo una diferencia absoluta de $13.22 millones y una variaci ó n positiva de 7.94%, hubo un mayor cubrimiento durante abril-junio de 2010 con respecto de 2009. Teniendo en cuenta los diferentes proyectos tales como la Ventanilla unica de registro y la gesti ó n documental en las oficinas de Registro del Pa í s.

16 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -16 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Comisiones honorarios y servicios: Para el segundo trimestre de 2010 se registro por este rubro la suma de $11.102 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $14.321 registrando una diferencia de $-3.219.14 correspondiente a una variaci ó n relativa del -22.48%, explicada por la aplicaci ó n del concepto de la Contadur í a General de la Naci ó n, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el a ñ o 2009 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.

17 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -17 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Servicios p ú blicos: Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $1.105 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $985 millones generando una diferencia de $120.14 millones y una variaci ó n positiva correspondiente al 12.19%, explicada por el incremento del 2010 con respecto al 2009. A pesar de los mensajes para la disminuci ó n en el consumo en las oficinas de registro y esta Superintendencia, con la continuidad de las campa ñ as de ahorro de agua (reductores de agua), l á mparas ahorradores de energ í a y concientizaci ó n entre los funcionarios. Con las conferencias de autocontrol y comite paritario.

18 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -18 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Arrendamiento: Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $291 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $165 millones generando una diferencia de $126.03 millones y una variaci ó n mayor correspondiente al 76.24%, explicada por un mayor canon que estan pagando las oficinas de registro y esta Superintendencia, con respecto al a ñ o 2009.

19 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -19 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Viaticos y gastos de viaje: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2010 la suma de $139 millones y para el mismo periodo de la vigencia 2009, se causo una partida de $64 millones teniendo una diferencia absoluta de $75.18 millones y una variaci ó n positiva de 118.15%, hubo un mayor cubrimiento por este rubro, mientras van desarrollando los proyectos.

20 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -20 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Comunicaci ó n y Transporte: Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $305 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $124 millones generando una diferencia de $181.34 millones y una variaci ó n mayor correspondiente al 146.76%, explicada por el mayor cubrimiento con las oficinas de registro y los compromisos de esta Superintendencia.

21 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -21 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Combustibles y lubricantes: Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $30.0 millones y para el mismo periodo la suma de $6 millones generando una diferencia de $8.624.29 millones y una variaci ó n positiva correspondiente al 413.89%, explicada por un mayor cubrimiento con las oficinas de registro en sus plantas y compromiso de esta Superintendencia.

22 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -22 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria: Para el segundo trimestre de 2010 se contabilizo por este rubro la suma de $3.0 millones y para el mismo periodo de 2009 la suma de $13 millones generando una diferencia de $10.24 millones y una variaci ó n negativa correspondiente al -76.75%, explicada por un mayor compromiso en la austeridad de esta Superintendencia y Oficinas de registro.

23 Presidencia de la República de Colombia 28 de Abril de 2015 -23 Alta Consejería Presidencial Informe de Austeridad en el Gasto Acciones y políticas de austeridad. Acción 1  Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad.  Implementación:  Control para llamadas (Temporizador)  Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares.  Implementación de reductores de agua.  Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.