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CARACTERIZACIÓN PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MCA-01-CPA-D-01 15/07/2014 VERSIÓN 5.

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1 CARACTERIZACIÓN PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MCA-01-CPA-D-01 15/07/2014 VERSIÓN 5

2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades y optimo funcionamiento de la Corporación, de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad.. ALCANCE DEL PROCESO: Se inicia con la elaboración del Plan de Compras, continua con la realización del respectivo proceso de contratación y termina con la debida liquidación de los contratos y convenios celebrados. LÍDER DEL PROCESO: Secretario General

3 CARACTERIZACIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

4 Procesos: PLANEAR PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Proceso Gestión Estratégica Proceso Planeación corporativa Proceso Gestión jurídica Procesos de apoyo Todos los procesos Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos PGAR - Plan de Acción Corporativo Normatividad Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos Necesidades de adquisición de bienes y servicios Planificación anual de actividades Elaboración Plan anual de adquisiciones Plan de actividades del proceso Plan anual de adquisiciones Proceso Gestión estratégica Proceso Adquisición de bienes y servicios ATRAS

5 Procesos: HACER PROVEEDORES ENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Todos los procesos Proponentes Comité Evaluador Ordenador del Gasto Contratista, Proceso Adquisición de bienes y servicios Interventor Estudios previos, solicitud de CDP, Solicitud Modificación Verificación e inclusión en el Plan anual adquisiciones Propuestas Actas de evaluación Acto Administrativo de Adjudicación Contratos firmado Garantía Única y Publicación Contrato legalizado y registrado Elaboración ejecución y control del plan anual de adquisiciones Contratación por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, convenios, contratación directa, urgencia manifiesta, selección mínima cuantía, subasta inversa. Legalización, ejecución y liquidación de los contratos CDP, Verificación Plan anual de adquisiciones Actos administrativos Pliegos de condiciones - observaciones y ofertas de los interesados Acta de evaluación Registros SECOP Contrato Firmado Registro presupuestal. Pólizas revisadas y aprobadas, Recibo de Publicación Registros SISCON. Memorando de Interventoría, Acta de Inicio, Informes de ejecución, Actas parciales, Informes de interventoría, Entrada a Almacén (si se requiere), Acta final, Acta de liquidación Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Proceso Administración de recursos financieros Interesados, Comunidad, Veedurías, Entes de control Proceso Administración de sistemas de información Contratista Proceso solicitante ATRAS

6 VERIFICAR PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Proceso Adquisición de bienes y servicios Resultados de la ejecución del proceso y del Plan de Actividades Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso Seguimiento y control de las actividades e indicadores Autoevaluación institucional Informes plan de actividades Actas de Reunión compromisos establecidos producto de la Autoevaluación Proceso Gestión Estratégica Proceso Adquisición de bienes y servicios Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión ATRAS

7 Procesos: ACTUAR PROVEEDORESENTRADASACTIVIDADESSALIDASUSUARIOS Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión Proceso Gestión estratégica Proceso Adquisición de bienes y servicios Informes de auditoria Resultados revisión por la dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora Planes de mejoramiento Actas de reunión Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión Proceso Gestión Estratégica Proceso Adquisición de bienes y servicios ATRAS


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