2013. Presupuesto de Benito Juárez a través del tiempo…

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1 2013

2 Presupuesto de Benito Juárez a través del tiempo…

3 2012 2013 1’159 M 417 M 380 M Comparativo 2008 – 2013 (cifras en millones de pesos) 2011 1’163 M 475 M (-) Menos Saldo de Operación 1’165 M 2010 1’063 M 439 M 2009 1’115 M 522 M 2008 1’067 M Salarios, Centralizados, Consolidados y Presupuesto Participativo 507 M Techo Presupuestal

4 Panorama Real en Cifras

5 Grandes Rubros (millones de pesos) TECHO PRESUPUESTAL 2013: 1,165 CAPITULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”: 750 GASTO OPERATIVO 2013: Capítulos 2000-6000 GASTO OPERATIVO 2013: Capítulos 2000-6000 415 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 35 DISPONIBLE PARA ÁREAS (PROGRAMAS): ( - ) Menos ( = ) Resulta en:

6 DISPONIBLE PARA PROGRAMAS: RECURSOS ETIQUETADOS TECHO 2013: 284 ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLE, VIGILANCIA, AGUA POTABLE, SEGUROS, CENDIS, MERCADOS Y AUTOGENERADOS. PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA OBRAS: RECURSOS FAFEF Y DEUDA PUBLICA 52 GASTOS CONSOLIDADOS: VESTUARIO, NEXTEL, PAPELERIA Y ADEFAS COMBUSTIBLE 10 DISPONIBLE REAL PARA PROGRAMAS: ( - ) Menos ( = ) Resulta en:

7 DISPONIBLE REAL PARA PROGRAMAS: GASTOS IMPRESCINDIBLES DELEGACIONALES: TELEFONIA, HOSTING, PAGINA WEB, INTERNET, LIMPIEZA, FUMIGACION, MANTENIMIENTOS, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, VARA PERLILLA, ARRENDAMIENTOS, LINEA UNICA, EVENTOS, PAPELERIA, ALIMENTOS, FONDO REVOLVENTE, CAPACITACION, ADEFAS. 78.0 DISPONIBLE PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DELEGACIONALES 2013: * NOTA: EL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) SE CONSIDERA DENTRO DE LOS RECUROS AUTOGENERADOS. ( - ) Menos ( = ) Resulta finalmente en:

8 Recursos Autogenerados

9 Consideraciones

10 Ingresos Autogenerados Los ingresos autogenerados son, de origen, independientes a nuestro presupuesto y se utilizan para la operación de cada uno de los centros que los generan, el honorario de los maestros, su limpieza, sus materiales educativos y deportivos, cada año, hasta 2011, estos se sumaban al presupuesto original. A partir del 2012, son integrados al presupuesto total autorizado y distribuidos en diferentes partidas del gasto, lo cual impacta en nuestro gasto de operación y reduce nuestra disponibilidad presupuestal de origen.

11 Ingresos autogenerados AñoTechoAutogeneradoTotal 20081,067 + 43.9=1,110.9 20091,115 + 50.8=1,165.8 20101,063 + 58.5=1,121.5 20111,163 + 64.2=1,227.2 20121,159incluidos (-67.8)=1,159.0 20131,165incluidos (-71.7)=1,165.0 A continuación se muestra como impactan en nuestros presupuestos año con año:

12 Participación de los Ingresos Autogenerados en el Total del Presupuesto Autorizado (2008-2013)

13 Recursos Etiquetados 2013

14 Comparativo Recursos Etiquetados 2012 – 2013 (miles de pesos) CONCEPTOEJERCICIO 2012EJERCICIO 2013 DIFERENCIA ENERGIA ELECTRICA 86,237.4 113,429.6 27,192.2 COMBUSTIBLES 0.0 37,024.3 37,024.3 VIGILANCIA 19,894.6 21,127.2 1,232.6 UPCS 18,000.0 18,000.0 0.00 AGUA POTABLE 9,814.1 13,587.6 3,773.5 SEGUROS 0.0 11,515.4 11,515.4 CENDIS 10,091.9 10,091.9 0.00 MERCADOS 6,609.9 6,609.9 0.00 PARTICIPATIVO 34,789.6 34,965.8 176.2 TOTAL 185,437.5 266,351.7 80,914.2

15 Energía Eléctrica 2013

16 RECURSO ETIQUETADO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA Gasto Centralizado (Miles de pesos) EJERCICIOIMPORTE 2003 51,378.8 2004 55,002.8 2005 74,367.9 2006 66,775.2 2007 70,059.8 2008 54,190.9 2009 66,167.6 2010 48,712.9 2011 60,790.6 2012 86,237.4 2013 113,429.7 De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General de Servicios Urbanos: el consumo de energía por alumbrado público de la Delegación se determina en 51.1 millones para 2012 y en 56.2 para 2013.

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18 Según Proyección de CFE

19 Proyección de Costos con Base en Consumo Registrado 2012-2013 (millones de pesos) Histórico 2012 CFE 2012 Finanzas 2013 Nota: Elaboración propia con base en Comparativa de Facturación de la Secretaría de Obras y Servicios del DF 2012.

20 Benito Juárez Su aportación a las Finanzas de la Ciudad de México

21 Participación de la Delegación Benito Juárez en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio 2012 Partiendo de las cifras estimadas por el GDF y tomando en cuenta que la participación de la Delegación es altamente productiva derivado del perfil de urbanización y sectorización de la actividad económica, que permite dar un rango a la población residente con ingresos que superan el promedio, se estima que los ingresos que se generan en esta demarcación en 2012 son: Predial, adquisición de inmuebles, espectáculos públicos, impuestos sobre nómina, tenencia y uso de vehículos y pago por suministro de agua: 1,950 Millones.

22 Asignación de Recursos 2012 Presupuesto por Habitante

23 Presupuesto por Habitante 2012 (pesos) Nota: Elaboración propia con base en datos de Censo de Población INEG 2010 y Decreto de Presupuesto de Egresos al 5 de Octubre de 2012.

24 Requerimientos Básicos 2013

25 Presupuesto 2013 (millones de pesos) 1,165.5TOTAL 1,706.3 (Incrementa 46 %) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 1000 750.3 Salarios Base y Estructura 750.3 74.8Salarios Eventuales y Honorarios 74.8

26 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 2000 60.1 Materiales y suministros Papelería, materiales, refacciones, etc. 98.8 Más luminarias poste corto y sustitución de alumbrado en vía pública Más Luminarias Con la finalidad de contar con calles más iluminadas y más seguras, se proyecta realizar la sustitución de 4,000 luminarias y la instalación de 4,000 luminarias adicionales. 38.7 millones más

27 Detalle del Capítulo 2000

28 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 3000 190.3Servicios Generales Energía Eléctrica, Agua, Mantenimientos Fotocopiado, Seguros, Impuestos, etc. 234.0 Incluye incremento de policía auxiliar, campañas de difusión, actualización de atlas delictivo, y curso de verano Más Policías Se requiere aumentar la cantidad de policías para garantizar mayor seguridad; de la mano de campañas de difusión y prevención más agresivas. 43.7 millones más

29 Detalle del Capítulo 3000

30 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 4000 2.0Ayudas Programas Sociales 11.3 Apoyo a Madres Solteras, Tercera Edad, Sillas de Ruedas y Alarmas Vecinales Tercera Edad y Sillas de Ruedas Apoyo a Madres Solteras Alarmas Vecinales Se pretende incrementar aproximadamente cuatro veces la participación en programas sociales para apoyar a sectores vulnerables. 9.3 millones más

31 Detalle del Capítulo 4000

32 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 5000 1.1Bienes Muebles e Inmuebles Vehículos, equipo de trabajo, máquinas herramienta, etc. 54.0 Incluye juegos en parques, Gobierno Digital; parque vehicular para limpia, vía pública y operación hidráulica Módulos de Juegos Se pretende llevar a cabo la instalación de módulos de juegos en 7 parques. ( Cri Cri, Álamos, Pascual Ortíz Rubio, Moderna, Periodista, Tío Polito y Molinos). 52.9 millones más

33 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 5000 Gobierno Digital Recolectores de Basura La implementación del Gobierno Digital garantizará accesibilidad a los tramites y servicios delegacionales estrechando y mejorando la relacione entre el Estado y la sociedad de forma ágil, eficiente, transparente y segura. La Delegación cuenta actualmente con un total de 137 de vehículo para limpia, de los cuales el 54% tienen una antigüedad de 1991 a 1971. Para 2013 se pretende efectuar la compra de 10 unidades.

34 Detalle del Capítulo 5000

35 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 CENDIs 7.4 CENDIs 7.4 Escuelas 15.4 Escuelas 15.4 Se atenderán 108 escuelas con base en prioridades que determinan la comunidad escolar y la supervisión técnica. Rehabilitación de Centros de Desarrollo Infantil de con base en los dictámenes de Protección Civil. 396.2 millones más

36 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Red de Agua y Cisternas 19.2 Red de Agua y Cisternas 19.2 Torre Deportiva 97.0 Torre Deportiva 97.0 La ubicación de estos centros de almacenaje de agua será en tres parques: Parque Arboledas, Parque José María Olloqui y Parque San Simón. Se tiene proyectada la construcción de una Torre Deportiva, que albergará espacios modernos en la modalidad multifuncional.

37 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Calles Modelo 16.0 Calles Modelo 16.0 ECOBICI 20.0 ECOBICI 20.0 Perfeccionar las calles más significativas y transitadas por nuestros vecinos y población flotante en su beneficio. Movilidad, infraestructura e imagen urbana. Será gestionada la implementación de ECOBICIS para dar a nuestros vecinos la opción de trasladarse a través de este medio de transporte rápido y ecológico

38 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Centro Único de Atención Ciudadana 17.0 Centro Único de Atención Ciudadana 17.0 Mercados Públicos (Tlacoquemécatl) 22.0 Mercados Públicos (Tlacoquemécatl) 22.0 Mejorar la imagen e instalaciones de los 16 mercados públicos de la Delegación en beneficio de usuarios y comerciantes. Para atender a los usuarios de manera ágil y sencilla se establecerá un sistema de citas vía telefónica y electrónica.

39 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Cruce Interseccional Seguro 7.2 Cruce Interseccional Seguro 7.2 Rehabilitación de Banquetas 20.0 Rehabilitación de Banquetas 20.0 En las “intersecciones seguras” de la delegación pondremos infraestructura urbana de vanguardia que haga de estos espacios, zonas útiles de recreación ciudadana. Ofrecer a los juarenses infraestructura urbana de calidad servicios dando mantenimiento a las banquetas.

40 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Centro Contra las Adicciones 33.0 Centro Contra las Adicciones 33.0 Torre Cultural 106.0 Torre Cultural 106.0 Se llevarán a cabo modificaciones estructurales y la ampliación, remodelación y equipamiento del actual Centro de Atención a Jóvenes en Reinserción Será construida una Torre Cultural de siete pisos, en cada uno se ofrecerán actividades culturales propias de cada una de las Bellas Artes; música, literatura, danza, cine, pintura escultura y teatro

41 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Rampas de Accesibilidad 38.0 Rampas de Accesibilidad 38.0 Anillos de Recolección de Residuos 1.0 Anillos de Recolección de Residuos 1.0 Diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los edificios de la delegación para modificar su estructura y hacerlos de fácil acceso a todas las personas. Se promoverá el uso de anillos de basurero que se instalarán como soporte de bolsas para tirar basura.

42 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Reencarpetamiento y Balizamiento 12.0 Reencarpetamiento y Balizamiento 12.0 Estacionamientos Verticales 10.0 Estacionamientos Verticales 10.0 Mantener la calidad de nuestras calles y atender inmediatamente las demandas ciudadanas que al respecto se presenten. Los estacionamientos verticales ahorran espacio y potencializan la capacidad de aparcamiento.

43 Presupuesto 2013 (millones de pesos) Techo Presupuestal Oficio SFDF/SE/5280/2012 Ideal Considerando Proyectos de Compromisos 2013 Capítulo 6000 86.9Obra Pública Mantenimiento mayor y proyectos de infraestructura realizados a través de contratistas de obra 483.1 Reacondicionamiento de Casas de Cultura 7.0 Reacondicionamiento de Casas de Cultura 7.0 Presupuesto Participativo 34.9 Presupuesto Participativo 34.9 Remodelar las 13 Casas de Cultura, redefinir los programas y actividades que se imparten en ellos

44 Decisiones por Colonia

45 De contar con recursos adicionales se atenderían proyectos como: Cámaras de vigilancia. Remodelación de módulos de policía. Alarmas sísmicas. De acuerdo a los resultados de la Consulta Ciudadana llevada a cabo por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

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