ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 1 MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

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1 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 1 MUNICIPIO DE ANGOSTURA

2 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 2 MUNICIPIO DE ANGOSTURA

3 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 3 MUNICIPIO DE ANGOSTURA

4 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 4 MUNICIPIO DE ANGOSTURA Subsistema Control de Gestión, componente de información Generar y facilitar espacios de concertación y participación ciudadana que permitan a la comunidad establecer una relación Estado- Sociedad en donde se les permita interactuar en el marco del respeto, el derecho a la información y la participación ciudadana desde todos sus ámbitos. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005

5 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 5 MUNICIPIO DE ANGOSTURA IMPLEMENTACION DE LA GUIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA DECRETO Nº 043 DE 2009

6 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 6 MUNICIPIO DE ANGOSTURA MECANISMOS IMPLEMENTADOS Atención de PQRS Por escrito radicando el documento en la oficina de correspondencia dirigido a Dirección de Desarrollo del Talento Humano (atención al Usuario) si es referente a una queja o reclamo hacia algún funcionario de la alcaldía o a las Diferentes Secretarias o Direcciones de la alcaldía, dependiendo de del tipo de petición, sugerencia o reclamo. De forma personal dirigiéndose a las oficinas de la Alcaldía y manifestándolo de manera verbal.

7 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 7 MUNICIPIO DE ANGOSTURA Telefónicamente, a las oficinas de la Alcaldía a través de su conmutador en donde un funcionario recepciona su PQRS y la direcciona de tal manera que se pueda dar solución de la forma mas oportuna posible. /sitio.shtml/quejas contactenos@angostura-antioquia.gov.co Por vía electrónica, a través de la pagina web de la Alcaldía www.angostura-antioquia.gov.co/sitio.shtml/quejas o por medio del correo electrónico contactenos@angostura-antioquia.gov.co La Alcaldía esta comprometido con sus usuarios a dar respuesta a sus Peticiones, Quejas y Reclamos de la manera mas rápida posible y siempre respetando los términos de ley dispuestos para tal fin. MECANISMOS IMPLEMENTADOS

8 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 8 MUNICIPIO DE ANGOSTURA

9 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 9 MUNICIPIO DE ANGOSTURA COMPOS: Consejo Municipal de Política Social Creado por acuerdo 012 de 2000

10 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 10 MUNICIPIO DE ANGOSTURA ACCIONES DEL COMPOS MUNICIPAL Objetivo general: contribuir a la prevalencia del bienestar de la familia en especial los niños y niñas Actividades principales: -Reuniones trimestrales -Aprobación de recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños -Apoyo a la elaboración de la política de infancia y adolescencia municipal

11 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 11 MUNICIPIO DE ANGOSTURA Espacios de participación ciudadana -Asociaciones de mujeres -Asociación de Paneleros -Asociación de acueductos

12 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 12 MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Consejo de Planeación territorial Asoc. Cabildo Verde Consejo Municipal de juventud Asociación del adulto mayor JAC Asocomunal

13 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 13 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA BASE SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - 2 ETAPA El municipio de Angostura en convenio con Empresas Públicas de Medellín, la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia.

14 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 14 MUNICIPIO DE ANGOSTURA OBJETIVO DEL PROYECTO Continuar con la segunda etapa del Plan de Fortalecimiento de 49 organizaciones comunitarias del municipio de Angostura mediante procesos de asesoría, capacitación y formación para dinamizar procesos de desarrollo local

15 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 15 MUNICIPIO DE ANGOSTURA POBLACION PARTICIPANTE Organizaciones participantes cuarenta y ocho (48) juntas de acción comunal y la Asocomunal del municipio.

16 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 16 MUNICIPIO DE ANGOSTURA TEMAS EJECUTADOS Autodignósticos. Planes de acción. Funciones de los dignatarios. Ley comunal (743/2002). Reglamentos internos. Manejo de libros legales. Resolución de conflictos. Procesos de elección de dignatarios.

17 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 17 MUNICIPIO DE ANGOSTURA INVERSION POR FUENTE ENTIDADAPORTE% MUNICIPIO 44,974,000 33.9 EPM 60,000,000 45.2 GOBERNACION DE ANTIOQUIA 27,636,000 20.9 TOTAL INVERSION 132,610,000 100

18 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 18 MUNICIPIO DE ANGOSTURA

19 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 19 MUNICIPIO DE ANGOSTURA Hechos financiero y situación fiscal del Municipio de Angostura, según ejecución presupuestal a corte del tercer trimestre para la vigencia 2009. NORMATIVIDAD APLICADA Ley 1176, distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones Ley 358, capacidad de endeudamiento y solvencia económica Ley 617, límites establecidos para gastos de funcionamiento de Entidades Territoriales y su categorización Decreto 115 de 1996, del Estatuto orgánico de presupuesto Resoluciones 0354, 0355 y 0356, De la Contraloría General de la Nación, régimen de contabilidad pública

20 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 20 MUNICIPIO DE ANGOSTURA EJECUCION PRESUPUESTAL: Para la vigencia 2009, el presupuesto se construye de acuerdo con el marco Fiscal de Mediano Plano, con respecto a este se fija la parte de los ingresos y teniendo en cuenta las transferencias recibidas por parte de la nación, representadas en el Sistema General de Participaciones, las Transferencias del Sector Eléctrico que corresponde a los recursos entregado por EPM al municipio por concepto de utilización de recursos naturales en jurisdicción del mismo para la generación de energía, los recursos provenientes de cofinanciación y los Ingresos propios del municipio.

21 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 21 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PRESUPUESTO DE EGRESOS Para la vigencia 2009, el presupuesto inicial del municipio tanto de ingresos como de egresos asciende a la suma de $7.742.754.395, Hasta el corte del tercer trimestre de la vigencia 2009, el presupuesto final es de $14.426.403.827, con una variación de $6.683.649.432, Lo que indica un incremento del 86.32%, lo cual obedece a los proyectos de cofinanciación y cooperación que se han incorporado durante la vigencia

22 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 22 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PRESUPUESTO DE INGRESOS En cuanto a la ejecución presupuestal del ingresos, esta es de $10.147.687.404, que corresponde al 70.34%, del total del presupuesto de ingresos. La ejecución presupuestal de egresos es de $8.105.223.192, que corresponde al 56.18% del total de los egresos, este porcentaje aumenta al finalizar el periodo, ya que los recursos se encuentran comprometidos en contratos y convenios que se ejecutan a lo largo de la vigencia y con el flujo de caja

23 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 23 MUNICIPIO DE ANGOSTURA INCADORES DE AHORRO OPERACIONAL: El ahorro operacional, indica la capacidad de ahorro que el municipio tiene, este se mide a través del cálculo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), que son aquellos ingresos Provenientes de los recaudos propios del municipio por concepto de impuestos, tasas, sobretasa, multas y sanciones, además del 21% de los recursos de SGP para funcionamiento y del 10% de libre destilación de las transferencias del sector eléctrico, menos los gastos de funcionamientos, que son aquellos gastos que se generan por concepto de la carga prestaciones de empleados, jubilados y organismos de control a cargo del municipio, entre ellos nóminas, seguridad social, viáticos, vacaciones, primas, papelería y servicios públicos.

24 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 24 MUNICIPIO DE ANGOSTURA Ahorro operacional = Ingresos Corrientes Libre destinación - Gastos de Funcionamie nto- Gastos de Organismos de control 1,153,173,2021,945,511,882663,526,166128,812,514 A Octubre 31de 2009, el municipio de Angostura presenta un ahorro operacional del $1.153.173.202

25 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 25 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA SGP, transferencias del sector eléctrico e inversión con recursos propios: (%) Sostenibilidad Deuda= Saldo de la deuda SGP Otros Sectores / Ingresos otros sectores 84.95116,388,168773,268,368 El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de SGP Otros Sectores del 84.95% (%) Sostenibilidad Deuda= Saldo de la deuda transferencias del sector eléctrico / Ingresos transferencias 85.0957,212,688383,808,692

26 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 26 MUNICIPIO DE ANGOSTURA El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de Trasferencias sector eléctrico del 85.09 % (%) Sostenibilida d Deuda= Saldo de la deuda SGP Recreación y Deportes / Ingresos otros SGP Recreación y deportes 99.33429,58663,837,643 El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de SGP Recreación y Deportes del 99,33% (%) Sostenibilidad Deuda= Saldo de la deuda SGP Agua Potable / Ingresos Agua potable 88.5549,907,090435,923,115

27 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 27 MUNICIPIO DE ANGOSTURA El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de Agua Potable y Saneamiento básico del 88.55% (%) Sostenibilidad Deuda= Saldo de la deuda Ingresos Corrientes / Ingresos Corrientes Libre destinación 95.4189,352,0541,945,511,882 El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de Inversión con recursos propios del 95.41%

28 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 28 MUNICIPIO DE ANGOSTURA (%) Dependencia de Transferencias= Transferencias S.G.P/Ingresos Totales del Municipio 55.30 4,536,457,46710,147,687,404 Del total de los ingresos del Municipio, el 55.30% corresponde a transferencias de SGP. DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS

29 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 29 MUNICIPIO DE ANGOSTURA (%) Magnitud de la inversión= Inversión total /Gastos Totales 44.971,205,840,563663.526.166 MAGINITUD DE LA INVERSION El esfuerzo de inversión del Municipio para el año 2009 corresponde al 44.97% sobre el total de los gastos.

30 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 30 MUNICIPIO DE ANGOSTURA INCREMENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (ICLD): (%)Incremento de los ICLD = ICLD Año 2009 /ICLD Año 2008 8.821.945.511.8821.773.939.949 Para la vigencia 2009, el municipio de Angostura presenta un crecimiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 8.82%

31 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 31 MUNICIPIO DE ANGOSTURA DISMINUACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (%)Disminución de los Gastos de funcionamiento= Gastos de funcionamiento Año 2009 / Gastos de Funcionamiento Año 2008 6.17663,526,166707,136,318 Para el año 2009, el Municipio de Angostura presenta una disminución en los gastos de funcionamiento del 6.17% con respecto al año 2009

32 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 32 MUNICIPIO DE ANGOSTURA CUMPLIMIENTO DE LEY 617 (%) Participación de Gastos de Funcionamiento en ICLD= Gastos de Funcionamiento / ICLD 34.11663,526,1661,945,511,882 Del total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), el Municipio de Angostura durante el año de 2009, destina el 34.11% para gastos de funcionamiento

33 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 33 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PRICIPALES DEBILIDADES: Entre las principales debilidades que se presentaron en cuando a los aspectos financieros durante lo comprendido de la vigencia fiscal están: Disminución de los recursos de transferencias del Sistema General de participaciones Problemas con la actualización catastral rural, que generaron cambios en el comportamiento de pago de los contribuyentes Afectación de la economía municipal por el precio del café y la panela que inciden en el cambio de comportamiento de pago de los contribuyentes La alta ola invernal que deteriora las vías terciarias y principales del municipio, generando que la inversión se para vías se aumente considerablemente Cambios constantes en la normatividad de contratación pública Cambios constantes en la rendición de cuentas a los organismos de control

34 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 34 MUNICIPIO DE ANGOSTURA PRINCIPALES FORTALEZAS: En cuanto al área financiera el municipio durante lo corrido de la vigencia ha tenido grandes logros que lo han fortalecido: Premio “Antioquia en buenas manos” por $200.000.000 para cofinanciación de un proyecto del Plan de Desarrollo Alta cofinanciación por parte de entes Nacionales y Departamentales Saneamiento fiscal administrativo, por medio de pago de deudas por concepto de cuotas partes y vacaciones atrasadas Compromiso de todo el equipo humano para disminuir los gastos Buena recuperación de cartera de vigencias anteriores. Pago oportuno de nóminas, parafiscales, deuda, servicios, contratistas y proveedores y cuentas por pagar Buenos resultados en visitas de Contraloría General y Departamental Manejo adecuado de tablas de retención documental para el archivo de los documentos. Presentación oportuna y eficiente del presupuesto para la vigencia 2010 y aprobación del Concejo Municipal

35 ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 35 MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONCLUSIONES GENERALES Fiscal y Financieramente, en lo que va corrido de la vigencia 2009, hasta corte de 31 de octubre, el municipio ha cumplido con todos los indicadores de Ley, demuestra capacidad de ahorro. Solvencia económica, sostenibilidad de la deuda, un indicador muy eficiente del cumplimiento de la Ley 617, para finalizar la vigencia, esta tendencia se mantiene, lo que indica que el cierre del 2009 se realizará de forma exitosa y con eficiencia administrativa y financiera. La ejecución presupuestal muestra un buen comportamiento, se estima que para el cierre de la vigencia esta tenga una ejecución entre el 94 y el 97%, cuando se recaude el total de los recursos y se ejecuten los contratos y proyectos para los cuales hay recursos comprometidos