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Contraloría a sus órdenes... 1 Abordajes a Maximizar la Respondabilidad, Minimizar los Riesgos, Mejorar la Transparencia y Reducir el Fraude en el Gobierno.

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1 Contraloría a sus órdenes... 1 Abordajes a Maximizar la Respondabilidad, Minimizar los Riesgos, Mejorar la Transparencia y Reducir el Fraude en el Gobierno Manuel Díaz Saldaña Contralor de Puerto Rico 2 de mayo de 2005 Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR

2 Contraloría a sus órdenes... 2 Toda entidad tiene que desarrollar métodos o estrategias para maximizar la rendición de cuentas, minimizar los riesgos, mejorar la transparencia y reducir el fraude. Esto es aún más importante, cuando se trata de entidades gubernamentales por la responsabilidad fiduciaria que se asume.

3 Contraloría a sus órdenes... 3 Iniciativas más importantes desarrolladas en la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

4 Contraloría a sus órdenes... 4 Misión, Visión y Valores Misión –Fiscalizar las transacciones de los fondos y la propiedad públicos –Promover el uso efectivo y eficiente de los recursos del gobierno Visión –Ser modelo de administración publica de categoría mundial –Servir como agente de cambio integrando los sectores publico y privado

5 Contraloría a sus órdenes... 5 Cont. Misión, Visión y Valores Valores CompromisoServimos con dedicación. IntegridadTrabajamos con responsabilidad. SensibilidadRespetamos la dignidad del ser humano. JusticiaVelamos por el estricto cumplimiento de la ley. ExcelenciaNos mejoramos continuamente.

6 Contraloría a sus órdenes... 6 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Artículo III, Sección El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador.

7 Contraloría a sus órdenes... 7 Filosofía Gerencial de Calidad Total Fundamentada en principios de revisión continua de los procesos y de medición constante de los resultados –230 procesos identificados –151 (65 %) revisados –715 recomendaciones para mejoramiento, 80 % de éstas se han cumplimentado

8 Contraloría a sus órdenes... 8 Cont. Filosofía gerencial Desarrollo del Plan Estratégico (1997) Tercer Plan Estratégico 2004 al 2007 con cinco áreas de enfoque Fiscalización Prevención Capital Humano Tecnología Servicio al Cliente

9 Contraloría a sus órdenes... 9 Si usted ha fallado en planificar, usted esta planificando en fallar.

10 Contraloría a sus órdenes Estrategias desarrolladas en la Oficina del Contralor Dirigidas: –Hacia cada una de las áreas de enfoque y –A fomentar los objetivos de maximizar la rendición de cuentas, minimizar el riesgo, mejorar la transparencia y reducir el fraude en el Gobierno Dos dimensiones: –Internas –Externas

11 Contraloría a sus órdenes Estrategias internas Política Interna Anticorrupción (2000) –Comité de Ética - recibe, investiga y concluye sobre querellas o quejas internas –Línea de querellas (hot-line) –Comité Asesor de Auditoría Interna (2000)

12 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias internas Certificación ISO 9000 Comprehensive Annual Financial Report (a partir de )

13 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias internas Uso de la tecnología –Oficina Virtual –Uso en las auditorías del programa de computadora TeamMate –Pagos a proveedores y de nómina por medios electrónicos (depósitos directos)

14 Contraloría a sus órdenes Lo que no se mide, no se mejora. Anónimo

15 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias internas Oficial de Gerencia de Proyectos –116 proyectos activos No es suficiente mirar hacia arriba las escaleras – debemos subir las escaleras. Vance Havner

16 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias internas Capital Humano –Proceso de reclutamiento estricto –Normas sobre educación continuada –Reducción del número de empleados que renuncian (turn over) –Administración de encuesta para la evaluación del ambiente de trabajo (EMCAT)

17 Contraloría a sus órdenes Estrategias externas Identificación de estrategias para mejorar la administración y combatir la corrupción 1.Fiscalización rigurosa y constante 2.Promover la educación y el adiestramiento de los servidores públicos 3.Promover un sistema administrativo y financiero de excelencia con énfasis en los controles internos efectivos 4.Leyes justas 5.Castigos disuasivos 6.Alianzas estratégicas entre entidades relacionadas

18 Contraloría a sus órdenes El liderato y el aprendizaje, son indispensables el uno del otro. John F. Kennedy

19 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas Promover la educación y el adiestramiento de los servidores públicos –Adiestramiento a funcionarios electos (Ley Núm. 222 del 6 de agosto de 1999) –Orientaciones y adiestramientos sobre principios de sana administración –Exhibidor en los centros comerciales

20 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas "La educación tiene que estimular el desarrollo de la capacidad creadora del ser humano y su devoción a los valores del espíritu. La educación debe forjar también ciudadanos de integridad moral con voluntad de servicio a la comunidad. La educación debe inspirarse en un exigente sentido de excelencia". Luis A. Ferré, Gobernador de Puerto Rico

21 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas "La educación tiene que estimular el desarrollo de la capacidad creadora del ser humano y su devoción a los valores del espíritu. La educación debe forjar también ciudadanos de integridad moral con voluntad de servicio a la comunidad. La educación debe inspirarse en un exigente sentido de excelencia". Luis A. Ferré, Gobernador de Puerto Rico

22 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas No hay nada permanente, excepto el cambio. Heraclitus

23 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas Fiscalización y publicación de informes –Fiscalización tradicional –Fiscalización - nueva metodología (evaluación) Registros de la propiedad Oficinas de auditoría interna Sistema Universitario del Estado Oficinas de legisladores Municipios

24 Contraloría a sus órdenes COMPARACIÓN DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR LOS MUNICIPIOS (78) AÑOS FISCALES Y Fuente: Informes Especiales M-99-4A y M-05-4G del 25 de mayo de 1999 y 14 de abril de (26%) (58%)

25 Contraloría a sus órdenes CUMPLIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CON LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS A LOS SEIS MESES DE TERMINADO EL AÑO FISCAL Fuente: Informes Especiales M-99-4A y M-05-4G del 25 de mayo de 1999 y 14 de abril de (95%) (26%) Fecha de entrega extendida a ene. 05 por el cumplimiento con GASB 34

26 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas - fiscalización Medición anual de acciones administrativas que afectan adversamente la administración gubernamental –Recopilación de información sobre demandas por despidos injustificados – se estima la pérdida de recursos económicos en aproximadamente $65,066,295 en un período de 10 años a diciembre de 2004.

27 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas Participación activa en la promulgación de leyes –Entre el 1 de junio de 2003 y marzo de 2005 hemos recibido y sometido observaciones para 105 proyectos de ley

28 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas - leyes Participación activa en la aprobación de leyes –Capacitación de los funcionarios públicos –Contratación y normas éticas de los que hacen negocios con el gobierno –Regulación de procesos gubernamentales y divulgación al público –Fiscalización y protección al querellante

29 Contraloría a sus órdenes Abordajes a Maximizar la Respondabilidad, Minimizar los Riesgos, Mejorar la Transparencia y Reducir el Fraude en el Gobierno Manuel Díaz Saldaña Contralor de Puerto Rico 2 de mayo de 2005 Estado Libre Asociado de Puerto Rico OFICINA DEL CONTRALOR

30 Contraloría a sus órdenes Toda entidad tiene que desarrollar métodos o estrategias para maximizar la rendición de cuentas, minimizar los riesgos, mejorar la transparencia y reducir el fraude. Esto es aún más importante, cuando se trata de entidades gubernamentales por la responsabilidad fiduciaria que se asume.

31 Contraloría a sus órdenes Iniciativas más importantes desarrolladas en la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

32 Contraloría a sus órdenes Misión, Visión y Valores Misión –Fiscalizar las transacciones de los fondos y la propiedad públicos –Promover el uso efectivo y eficiente de los recursos del gobierno Visión –Ser modelo de administración publica de categoría mundial –Servir como agente de cambio integrando los sectores publico y privado

33 Contraloría a sus órdenes Cont. Misión, Visión y Valores Valores CompromisoServimos con dedicación. IntegridadTrabajamos con responsabilidad. SensibilidadRespetamos la dignidad del ser humano. JusticiaVelamos por el estricto cumplimiento de la ley. ExcelenciaNos mejoramos continuamente.

34 Contraloría a sus órdenes CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Artículo III, Sección El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador.

35 Contraloría a sus órdenes Filosofía Gerencial de Calidad Total Fundamentada en principios de revisión continua de los procesos y de medición constante de los resultados –230 procesos identificados –151 (65 %) revisados –715 recomendaciones para mejoramiento, 80 % de éstas se han cumplimentado

36 Contraloría a sus órdenes Cont. Filosofía gerencial Desarrollo del Plan Estratégico (1997) Tercer Plan Estratégico 2004 al 2007 con cinco áreas de enfoque Fiscalización Prevención Capital Humano Tecnología Servicio al Cliente

37 Contraloría a sus órdenes Si usted ha fallado en planificar, usted esta planificando en fallar.

38 Contraloría a sus órdenes Estrategias desarrolladas en la Oficina del Contralor Dirigidas: –Hacia cada una de las áreas de enfoque y –A fomentar los objetivos de maximizar la rendición de cuentas, minimizar el riesgo, mejorar la transparencia y reducir el fraude en el Gobierno Dos dimensiones: –Internas –Externas

39 Contraloría a sus órdenes Estrategias internas Política Interna Anticorrupción (2000) –Comité de Ética - recibe, investiga y concluye sobre querellas o quejas internas –Línea de querellas (hot-line) –Comité Asesor de Auditoría Interna (2000)

40 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas Promover la educación y el adiestramiento de los servidores públicos –Adiestramiento a funcionarios electos (Ley Núm. 222 del 6 de agosto de 1999) –Orientaciones y adiestramientos sobre principios de sana administración –Exhibidor en los centros comerciales

41 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas Divulgación masiva de la función de la Oficina del Contralor

42 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas "La educación tiene que estimular el desarrollo de la capacidad creadora del ser humano y su devoción a los valores del espíritu. La educación debe forjar también ciudadanos de integridad moral con voluntad de servicio a la comunidad. La educación debe inspirarse en un exigente sentido de excelencia". Luis A. Ferré, Gobernador de Puerto Rico

43 Contraloría a sus órdenes Cont. Estrategias externas Publicación de serie de folletos informativos relacionados con los procesos fiscales –Servidor Público – conducta, efectos y consecuencias –Diez principios para lograr una administración pública de excelencia (1998)


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