CAPITULOS2 01 52 01 4VAR. % I.- Impuestos Directos65.273.068,72 63.963.670,002,05 II.- Impuestos Indirectos4.858.094,59 3.742.329,5629,81 III.- Tasas.

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2 CAPITULOS2 01 52 01 4VAR. % I.- Impuestos Directos65.273.068,72 63.963.670,002,05 II.- Impuestos Indirectos4.858.094,59 3.742.329,5629,81 III.- Tasas y Otros Ingresos31.205.414,43 30.812.489,281,28 IV.- Transferencias Corrientes35.625.395,13 35.312.503,420,89 V.- Ingresos Patrimoniales2.644.269,41 4.742.936,18-44,25 VI.- Enajenación Inversiones Reales661.000,00 11.000,005.909,09 VII.- Transferencias Capital536.503,78 19.000,002.723,70 VIII.- Variación Activos Financieros0,00 IX.- Variación Pasivos Financieros4.820.973,040,00 T O T A L E S145.624.719,09 138.603.928,44 5,07

3 CAPITULOS2 01 52 01 4VAR. % I.- Gastos de Personal62.105.929,81 61.253.290,471,39 II.- Bienes Corrientes y Servicios55.086.118,52 51.787.841,696,37 III.- Gastos Financieros2.177.586,48 4.066.534,02-46,45 IV.- Transferencias Corrientes9.710.449,10 9.774.104,65-0,65 V.- Fondo Contingencia642.316,47 873.179,82-26,44 VI.- Inversiones Reales4.560.476,82 3.904.840,0016,79 VII.- Transferencias de Capital1.700.000,00 20.000,008.400,00 VIII.- Variación Activos Financieros0,00 IX.- Variación Pasivos Financieros8.671.774,58 6.683.331,7929,75 T O T A L E S137.747.620,12 138.363.122,40 4,55

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 20152014 Var. % I.- IMPUESTOS DIRECTOS65.393.068,72 63.963.670,00 2,23 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS4.860.094,59 3.742.329,56 29,87 III.- TASAS Y OTROS INGRESOS25.214.500,00 24.677.815,69 2,17 IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES35.755.395,13 35.443.503,42 0,88 V.- INGRESOS PATRIMONIALES786.850,61 3.101.850,61 -74,63 VI.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES660.000,00 10.000,00 6.500,00 VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL536.503,78 - VIII.- VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS - IX.- VARIACION PASIVOS FINANCIEROS4.820,973,04 - T O T A L 138.027.385,87 130.939.169,28 5,41

5 PRESUPUESTO DE GASTOS 20152014 Var. % I.- GASTOS DE PERSONAL48.442.207,07 47.737.708,91 1,48 I I.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS49.722.229,35 46.161.005,40 7,71 I I I.- GASTOS FINANCIEROS1.911.242,25 3.881.914,75 -50,77 I V.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES22.380.139,31 22.391.188,61 -0,05 V.- FONDO DE CONTINGENCIA642.316,47 618.179,82 3,90 V I.- INVERSIONES REALES4.403.476,82 3.445.840,00 27,79 V I I.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.854.000,00 20.000,00 9.170,00 V I I I.- VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS - I X.- VARIACION PASIVOS FINANCIEROS8.671.774,58 6.683.331,79 29,75 T O T A L138.027.385,85 130.939.169,28 5,41

6 20152014 Var. % Bienestar Social, Participación e Igualdad11.333.621,83 10.776.831,98 5,17 Educacion, Cultura, Feria y Deportes21.055.289,82 22.943.384,03 -8,23 Urbanismo y Obras Públicas16.793.496,52 14.106.769,88 19,05 Movilidad Urbana, Infraestructuras y Transportes10.258.289,01 8.255.715,69 24,58 Empleo, Industria, Tecnología y Medio Ambiente32.670.207,50 29.969.767,68 9,01 Interior, Recursos Humanos y Seguridad27.050.098,82 26.696.961,88 1,32 Economia, Hacienda y Admon. Electronica18.839.382,42 18.189.738,12 3,57 T O T A L138.027.385,86 130.939.169,26 5,41 20152014 Var. % Presupuesto destinado a Empleo 5.745.820,67 4.608.364,3824,68

7 DISTRIBUCION POR AREAS2015 % s/Total Empleo, Industria, Tecnología y Medio Ambiente32.670.207,50 23,67 Interior, Recursos Humanos y Seguridad27.050.098,82 19,58 Educación, Cultura, Feria y Deportes21.055.289,76 15,25 Economía, Hacienda y Admón.. Electrónica18.839.382,42 13,65 Urbanismo y Obras Públicas16.793.496,52 12,17 Bienestar Social, Participación e Igualdad11.333.621,83 8,21 Movilidad Urbana, Infraestructuras y Transportes10.258.289,01 7,43 T O T A L 130.939.169,26 100,00

8 INDICE DE AHORRO Ingresos Corrientes (Ca. 1 a 5) 132.009.909,05 Gastos Corrientes (Cap. 1,2 y 4) 120.544.575,73 AHORRO BRUTO 11.465.333,32 Anualidad Teorica Amortización 10.397.099,15 Ingresos Aprov. Urbanistico 250.000,00 Ingresos No Ordinarios. 110.000,00 AHORRO NETO 400.347,52

9 INDICE DE ENDEUDAMIENTO Deuda largo plazo 31/12/2014 81.983.993,51 Deuda corto plazo 31/12/2014 8.500.000,00 Operación Proyectada 2015 Total deuda 31/12/2014 4.820.973,04 95.304.966,55 Índice Endeudamiento 01/01/201570,67% Amortización deuda corto plazo 2015 8.500.000,00 Amortización deuda largo plazo 2015 8.655.676,56 Total deuda a 31/12/2015 78.149.289,99 Índice Endeudamiento 31/12/201557,95%

10 REGLA DE GASTO Gasto Computable 2015 117.781.617,33 Limite Gasto Computable según Regla de Gasto 118.243.936,80 Margen hasta cumplimiento Regla de Gasto 462.319,45

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