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Concejalía de Economía y Hacienda. INGRESOS*20122011 % VAR. 2012/2011 1. IMPUESTOS DIRECTOS21.181.37420.488.1103,38 2. IMPUESTOS INDIRECTOS2.466.9114.060.160-39,24.

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1 Concejalía de Economía y Hacienda

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3 INGRESOS* % VAR. 2012/ IMPUESTOS DIRECTOS ,38 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,24 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,44 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,11 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,98 TOTAL INGRESOS CORRIENTES ,73 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ,8 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,1 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS ,93 8. ACTIVOS FINANCIEROS00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0 TOTAL PRESUPUESTO ,93

4 GASTOS* % VAR. 2012/ GASTOS DE PERSONAL ,6 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,3 3. GASTOS FINANCIEROS ,43 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,35 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,12 6. INVERSIONES REALES ,97 7. TRASFERENCIAS DE CAPITAL ,61 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS ,91 8. ACTIVOS FINANCIEROS** PASIVOS FINANCIEROS ,41 TOTAL PRESUPUESTO ,93

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18 TITULO % POLICIA LOCAL y SEÑALIZACION , ,0076,89 TRAFICO Y MOVILIDAD , ,00-26,09 PARQUE INFANTIL TRAFICO30.450, ,00-49,26 EXTINCION DE INCENDIOS , ,000,50 URBANISMO59.000, ,00340,23 VIVIENDAS MUNICIPALES45.000, ,00-22,22 ARI SAN JOSE86.269,000,00-100,00 VIAS PUBLICAS ,00 0,00 SANEMAMIENTO ABASTECIM , ,0012,60 RECOGIDA ELIMINACION , ,00-55,11 LIMPIEZA VIARIA0, ,00 CEMENTERIOS Y SERVICIOS3.250, ,00-8,00

19 TITULO % ALUMBRADO PUBLICO , ,0046,46 PARQUES Y JARDINES , ,000,05 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMB30.000, ,00-13,82 ACCION SOCIAL , ,0011,53 AYUDA AL DESARROLLO2.000,00 0,00 CENTROS CIVICOS0, ,00 ACUEDUCTO HACIA EUROPA56.290, ,0016,04 ACCIONES PUBLICAS2.000,00 0,00 COLEGIOS PUBLICOS , ,008,22 PROMOCION EDUCATIVA60.500, ,004,13 ADMINISTRACION GENERAL CULTURA , ,00-8,00 MUSEOS Y ARTES PLASTICA , ,00-8,27

20 TITULO % PROMOCION CULTURAL47.000, ,006,38 ARTES ESCENICAS , ,0013,25 PATRIMONIO HISTORICO83.500, ,00-19,98 ARI CANONGIAS26.102,000,00-100,00 JUVENTUD78.640, ,00-7,62 CENTROS CIVICOS23.000,000,00-100,00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS , ,00-0,43 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE70.000, ,00-36,57 INSTALACIONES DEPORTIVAS , ,0022,18 PROMOCION TURISTICA18.000, ,0069,44 SEGOVIA EMPRENDE9.800, ,00-25,00 CENTRO INICIATIVAS EMPLEO13.800, ,00419,35

21 TITULO % TRASPORTE URBANO12.000, ,00200,00 CAT73.200, ,00-15,06 EUROPE DIRECT19.455, ,008,64 OF. MPAL. INFORM. CONSUMIDOR19.500, ,00-8,00 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO16.000, ,00-8,00 ORGANOS DE GOBIERNO , ,00-17,20 ADMINISTRACION GENERAL , ,00-2,55 PARTICIPACIÓN CIUDADANA34.060, ,00-8,22 DEFENSOR DEL CIUDADANO3.000,00 0,00 IMPREVISTOS Y FUNCIONES50.000, ,0064,04 ADMINISTRACION FINANCIERA , ,006,53 MERCADOS500,00 0,00

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24 TITULO % PLAN DE REALOJO , ,00-9,09 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO , ,003,97 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE20.000, ,00-29,26 ACCION SOCIAL , ,00-8,62 AYUDAS AL DESARROLLO , ,00-80,00 ACUEDUCTO HACIA EUROPA7.750, ,00-19,35 ACCIONES PUBLICAS SANIDAD85.000, ,003,76 PROMOCION EDUCATIVA , ,00-25,52 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS12.020,00 0,00 MUSEOS Y ARTES PLASTICAS67.806, ,00-15,90 PROMOCION CULTURAL , ,00-20,74 ARTES ESCENICAS , ,00-10,63

25 TITULO % IMD , ,00-11,70 ADMINISTRACION GENERAL TURISMO35.915, ,00-19,29 PROMOCION TURISTICA , ,00-21,94 CENTRO DE INICIATIVAS DE EMPLEO37.740, ,00-8,06 SEGOVIA EMPRENDE14.700, ,00-8,16 TRASPORTE URBANO , ,005,88 ORGANOS DE GOBIERNO23.829, ,00-24,46 ADMINISTRACION GENERAL5.000,00 0,00 PARTICIAPACION CIUDADANA , ,00-30,00 ENTIDAD LOCALMENOR REVENGA65.000, ,00-6,38

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29 TITULOIMPORTESUBVEN.ENTIDADAYUNT. EQUIPAMIENTO EXTINCION INCENDIOS ,00 UNESPA0,00 AUX-VIVEROS JARDINERIA38.089, ,00JCL11.589,00 FONTANERIA Y CALEFACCIÓN38.089, ,00JCL11.589,00 ESCUELA TALLER , ,00JCL ,00 TALLER EMPLEO ,000, ,00 ESCUELA INFANTIL CALLE VARGAS , ,00JCL98.204,00 POLIDEPORTIVO DEL PEÑASCAL ,000, ,00 ALBERGUE ZAMARRAMALA , ,00PRODER74.980,00

30 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAYUNT. AUXILIAR VIVEROS JARDINERÍA (12- 13)33.880, ,00JCL7.380,00 FONTANERIA Y CALEFACCIÓN , ,00JCL7.380,00 SIN DEFINIR0,00 JCL0,00 ESCUELA TALLER , ,00JCL98.640,00 TALLER EMPLEO , ,00JCL ,00 CONSULTORIO FUENTEMILANOS9.764, ,00JCL2.930,00 CONSULTORIO HONTORIA9.581, ,00JCL2.874,00

31 TITULOIMPORTESUBVENCENTIDADAyunta. AMPLIACION CAPITAL EVISEGO ,00 URBANIZACION ANTIGUA PRISION67.607,00 EXPROPIACION TERRENOS ,00 MODULO DE ATLETISMO CUBIERTO , ,00C.S. Deportes ,00 BIENES PATRIMONIALES ,00 Total ………… ,00

32 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO80.000,00 RENOVACION ALUMBRADO50.000,00 MEJORAS PARA AHORRO DE AGUA ,00 MEJORAS EQUIPAMIENTO SALA EXPRESA12.196,00 REPARACION VIVIENDAS REALOJO60.000,00 PLAN RENOVACION FLOTA POL. LOCAL45.000,00 PLAN RENOVACION EQUIP. INFORMATICOS25.000,00 ADQUISICIÓN LICENCIAS INFORMATICAS18.000,00 OBRAS C/COSTANILLA DE REVENGA28.299,00 ADQUISICION DE MOBILIARIO40.000,00

33 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. OBRAS DE SEGURIDAD EN EJECUCIONES SUBSIDIARIAS ,00 EDIFICIOS MUNICIPALES ,00 LADERAS DEL SALON60.000,00 MUSEALIZACION PUERTA DE SANTIAGO50.000,00 PLAN EMERGENCIA PUENTE ALTA18.000,00 OBRAS COLEGIOS10.810,00 ESCENERIOS ACTIVIDADES CULTURALES6.212,00 RENOVACION VIAS PUBLICAS ,00 RENOVACION DE MOBILIARIO15.000,00

34 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. ARI SAN JOSE , ,54M.VIVIENDA ,74 RENOVACION DE CALLES , ,66JCyL34.448,85 RENOVACIÓN DE ALUMBRADO79.040, ,00JCyL7.904,00 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2011/ ,36 JCyL0,00 FACTOR E , ,55JCyL28.784,14 ESCUELA TALLER 2010/ , ,77JCyL98.487,53 ESCUELA TALLER 2011/ , ,53JCyL58.109,35 TALLER DE EMPLEO 2011/ , ,36JCyL12.970,79 ACUEDUCTO HACIA EUROPA536,41351,56JCyL184,85 ESCUELA INFANTIL C/ VARGAS , ,96JCyL92.149,23 ARI CANONJIAS , ,80M.VIVIENDA ,02 PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS , ,00U.E ,01

35 TITULOIMPORTESUBVENC.ENTIDADAyunta. PATRIMONIO HISTORICO ,36 CAT-EDIFICIO EMPRENDEDORES ,36 M. INDUSTRIA0,00 OTROS REMANENTES DE MENOR CUANTIA ,95

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38 El Ayuntamiento de Segovia, ha realizado un enorme esfuerzo de ajuste para reducir en un 13,93 % su presupuesto cubriendo sus objetivos fundamentales: Mantenimiento de los Servicios a los ciudadanos en las mismas condiciones que se venían prestando. Apoyo al Empleo manteniendo la mayoría de los programas. Mantenimiento de los Servicios Sociales. Ajuste en los Gastos. Reducción del 25% de los ingresos a partidos políticos y del 17% en dietas a los órganos de Gobiernos. Mantenimiento del Empleo tanto en el Ayuntamiento como en el Instituto Municipal de Deporte, la Empresa Municipal de Turismo y EVISEGO. Subida Moderada de Impuestos.

39 Mantenimiento del máximo nivel de Inversiones. Mantenimiento de los Proyectos Culturales, Turísticos y Patrimoniales como enseña del proyecto de Ciudad.


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