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- 1 - PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 Sistemas Gestión y Control La Autoridad de Auditoria a nivel regional, conforme al articulo 71.2 del Reglamento.

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1 - 1 - PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 Sistemas Gestión y Control La Autoridad de Auditoria a nivel regional, conforme al articulo 71.2 del Reglamento CE 183/2006 debe elaborar un informe sobre la evaluación de los sistemas de gestión y Control establecidos para el Programa Operativo y, emitirá el dictamen sobre su Conformidad ó Disconformidad, en su caso.

2 - 2 - Descripción sistema 1. Marco general 2. Definición de Procesos 3. Circuito de Certificaciones 4. Arquitectura informática 5. Autoridad de Auditoria

3 - 3 - 1. Marco general 1.1 Procedimiento básico de gestión (NSC) 1.2 Estructura Organismo Intermedio 1.3 Unidad de Gestión 1.4 Unidad de Certificación 1.5 Proceso de conformación de la pista de auditoria

4 - 4 - 1.1.Procedimiento básico de gestión (NSC)

5 - 5 - 1.2.Estructura Organismo Intermedio DG Presupuestos y Planificación Económica Servicio FEDER y Fondo Cohesion Servicio de Certificación Servicio Coordinación Fondos Europeos

6 - 6 - 1.3 Unidad de Gestión (I): Adscripción funcional FEDER DG PRESUPUESTOS Y PLANIFICACION ECONOMICA Organismos Ejecutores (Secciones Presupuestarias) UNIDAD DE GESTION (ORGANISMO INTERMEDIO) BENEFICIARIO FINAL F. COHESIÓN

7 - 7 - 1.3 Unidad de Gestión (II) : Funciones Programación Selección de operaciones (integración sistema contabilidad separado) art.12.1 Reglamento 1828/2006 Sistema informatizado registro de datos (art.14 Regl. 1828/2006) Elaboración tramo gestión Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006) Verificaciones articulo 13 Reglamento 1828/2006 Informar a la Unidad de Certificación Información y Publicidad

8 - 8 - 1.4 Unidad de Certificación (I): Adscripción funcional FEDER DG PRESUPUESTOS Y PLANIFICACION ECONOMICA COMISION EUROPEA (DG POLITICA REGIONAL) UNIDAD DE CERTIFICACION (ORGANISMO INTERMEDIO) AUTORIDAD DE CERTIFICACION (MEH) F. COHESIÓN

9 - 9 - 1.4 Unidad de Certificación (II) : Funciones Elaboración Declaraciones de Gasto y solicitudes de pago Declaración admisibilidad verificaciones art. 13 Reglamento 1828/2006 Elaboración tramo Certificación Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006) Declaración de fiabilidad (Art. 20.1 Reglamento 1828/2006) Mantener cuenta importes recuperables Declaración gastos cierre parcial (art. 88 Reglamento 1083/2006)

10 - 10 - 1.5 Proceso conformación Pista auditoria (I) Tramo Organismo Ejecutor (Art. 6 y 13.1 Reglamento 1828/2006) Tramo Beneficiario Final (art.13.2 Reglamento 1828/2006) Tramo Unidad de Gestión (Art. 60 Reglamento 1083/2006) Tramo Unidad de Certificación (Art. 61 Reglamento 1083/2006)

11 - 11 - 1.5 Proceso conformación Pista auditoria (II)

12 - 12 - 1.5 Proceso conformación Pista auditoria (III) Unidad Certificación Unidad Gestión Beneficiario Final Organismo Ejecutor

13 - 13 - 2. Definición de Procesos 2.1. Módulos funcionales de gestión 2.2. Integración Módulos para construcción pista auditoria 2.3. Flujograma relaciones Módulos y Autoridades 2.4. Regulación Normativa 2.5. Aplicación gestión electrónica procesos

14 - 14 - 2.1 Módulos funcionales de Gestión TARA FONDOS 2007 TARA Expte. Contable TARA Registro Subvenciones TARA Registro Contratos TARA Expte. Admtvo TARA Autoridad Auditoria

15 - 15 - 2.2 Integración módulos para pista de auditoria Art.15 Reglamento 1828/2006: Definición global pista auditoria Problemática apartados c) y d) Construcción concéntrica por integración datos módulos Validación información por módulos según aplicativo (fiabilidad) Actualización permanente

16 - 16 - 2.3 Flujograma relación Módulos Autoridades Beneficiario Final Unidad Gestión Unidad Certificación TARA Contab. TARA Contratos TARA Subvenc. TARA Exp.Admt TARA FONDOS 2007

17 - 17 - 2.4. Regulación Normativa Programa Operativo según Decisión Manual Selección Operaciones para la ejecución y seguimiento PO Manual Procedimientos Ejecución Gasto cofinanciado Orden conjunta Autoridad Gestión y Autoridad de Auditoria Decreto Regulador Periodo programación 2007-2013

18 - 18 - 2.5. Aplicación Gestión Electrónica Procesos

19 - 19 - 3. Circuito certificaciones

20 - 20 - 4. Arquitectura Informática 4.1. Separación funcionalidades (bottom up y bottom down) 4.2. Integración bandejas tramitación para circuito de certificaciones 4.3. Incorporación portafolios para firma electrónica 4.4. Separación interface por fondos estructurales con F2007 y UAFSE 4.5. Autoridad de Auditoria Administrador Sistema ( Dictamen Conformidad)

21 - 21 - Draft aplicación informática

22 - 22 - 5. Autoridad de Auditoria 5.1. Estructura Administración Regional 5.2. Autoridad de Auditoria: Adscripción Funcional y Funciones 5.3. Integración Responsabilidad Autoridad en Pista auditoria 5.4. Regulación Normativa 5.5. Aplicación gestión electrónica procesos

23 - 23 - 5.1.Estructura Administración Regional Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Servicio de Control Financiero y Auditorias

24 - 24 - 5.2. Autoridad de Auditoria (I): Adscripción funcional FEDER INTERVENCION GENERAL DE LA JCCM Beneficiarios Finales y Organismos Ejecutores UNIDAD DE AUDITORIA (COMUNIDAD AUTONOMA) UNIDAD DE CERTIFICACION Y GESTION F. COHESIÓN

25 - 25 - 5.3 Unidad de Auditoria (II) : Funciones Auditorias funcionamiento eficaz sistemas gestión y control Auditoria de las operaciones mediante muestra representativa Informe Anual de Control al Comité de Seguimiento Elaboración tramo controles Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006) Elaboración de la Estrategia de Auditoria del PO Informar a la IGAE como organismo coordinador Declaraciones de cierre parciales

26 - 26 - Commission audit C Autoridad Auditoria Unidad de Certificación Unidad de Gestión (Organismo Intermedio) 5.4 Integración tramo auditoria en Flujograma Pista


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