SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2012 2012 Aurrekontu Proiektua.

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1 SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2012 2012 Aurrekontu Proiektua

2 Sanidad y Consumo 2 15 SECCIÓN2012 % total 2011 dif. dif. % variación Presidencia del Gobierno 145.6021,4%123.9451,2%21.65717,5% Interior658.8796,3%705.9386,7%-47.059-6,7% Educación, Universidades e Investigación 2.645.18625,3%2.669.84425,3%-24.658-0,9% Economía y Hacienda 50.8040,5%53.1670,5%-2.363-4,4% Justicia y Administración Pública 282.8482,7%291.9632,8%-9.115-3,1% Vivienda, Obras Públicas y Transportes 785.0827,5%710.2186,7%74.86410,5% Industria, Innovación, Comercio y Turismo 381.6463,7%402.5763,8%-20.930-5,2% Empleo y Asuntos Sociales 925.5408,9%941.4178,9%-15.877-1,7% Sanidad y Consumo 3.403.14932,6%3.419.17332,4%-16.024-0,5% Medio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y Pesca 252.2942,4%283.2542,7%-30.960-10,9% Cultura266.2542,5%290.0532,7%-23.799-8,2% Resto de Secciones 651.8836,2%657.9426,2%-6.059-0,9% Total9.797.28493,8%9.891.54793,8%-94.263-1,0% PRESUPUESTOS GOBIERNO VASCO 2012: PRIORIDAD AL GASTO SOCIAL Y EN PATICULAR EL SANITARIO

3 Sanidad y Consumo 3 Las claves del Presupuesto de Sanidad y Consumo 2012 2 3 HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1 CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Sostenibilidad del gasto. Garantía de los servicios de salud. Avance en el proceso de modernización del sistema sanitario para afrontar los retos actuales y futuros. Más capacidad para la investigación e innovación biosanitaria y de servicios. Inicio Kontsumobide Profundizar en la promoción, protección y prevención de la salud

4 Sanidad y Consumo 4 TOTAL: 3.403.149 TOTAL: 3.403.149 -0,5 % DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Conciertos Farmacia Otros OSAKIDETZA Contrato Programa Inversiones 70.049.164 - 4,54% +1,17 % 32,6% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO 2012 Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011 +1,5 % -9,63 % 2.414.400.000 250.940.000 566.421.870 101.887.130 -1,80 % -7,30 % +5,75 %

5 Sanidad y Consumo 5 1. Contrato programa 2. Conciertos 3. Farmacia 96% del gasto total SUS PRINCIPALES PARTIDAS

6 Sanidad y Consumo 6 SU COMPRENSIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS *Prev. Cierre Oct. 2011 ** Proyecto pto. 2012 IPC hasta 2010 Variaci ó n medias anuales INE 2011 y 2012 IPC Prev. FUNCAS sep. 2011 Es el tercer año que presentamos presupuesto en este contexto actual y futuro de gasto sanitario Conscientes de esto creamos capacidad para que la organización responda a este nuevo reto Gasto sanitario corriente Gasto sanitario constante TENDENCIA FUTURA DEL GASTO SANITARIO

7 Sanidad y Consumo 7 SU DESARROLLO Y EJECUCIÓN: LOS OBJETIVOS Austeridad en la gestión. Solvencia en los pagos a los agentes sanitarios. Adecuación del ritmo de ejecución de inversiones 2. Sostenibilidad de gasto sanitario: 1. Garantizar los servicios de salud: Atender una demanda creciente. Mantener el nivel de acceso, calidad y seguridad. HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1

8 Sanidad y Consumo 8 Datos Osakidetza y Departamento Sanidad y Consumo HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1 1. Continuar en la senda iniciada en 2009 de garantizar los servicios de salud a pesar de su demanda creciente: LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR

9 Sanidad y Consumo 9 GASTO LIQUIDADO (evoluci ó n euros) PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONTRATO PROGRAMA (*)Previsi ó n cierre 1 octubre 2011 (**) Proyecto pto. 2012

10 Sanidad y Consumo 10 PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONTRATO PROGRAMA CONTRATO PROGRAMA 2.414,4 M Euros 1,5 % UNA PARTIDA EN AUMENTO QUE VA A PERMITIR:

11 Sanidad y Consumo 11 Datos Osakidetza * Sin PACS **Sin C menor Atender una demanda creciente MÁS ACTIVIDAD PREVISTA EN 2012: +

12 Sanidad y Consumo 12 CALIDAD Mejorar el nivel de calidad, seguridad y acceso SEGURIDAD ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD : IQ: Cero pacientes con espera superior a 30 días en oncología y 90 en cardiología. Demora media de consultas externas< a 30 días Demora máxima consultas y pruebas de cardiología y oncología 30 días Implementar prioridades del mapa de servicios asistenciales Mantener el nivel de satisfacción Mejora de resultados clínicos en patologías crónicas Check list de quirófanos Prevención y control de la infección Nosocomial Campaña prevención de 10.000 efectos adversos

13 Sanidad y Consumo 13 AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DE OSAKIDETZA HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1 2. Sostenibilidad del gasto sanitario: MEDIDAS ESTRUCTURALES MEJORAS POLÍTICA DE COMPRAS MEJORAS GESTIÓN RRHH n Reordenación de Organizaciones de servicios (OSIs) y de los Hospitales de Álava (HUA). n Plan Director de Laboratorios. n Revisión de procesos asistenciales y continuidad de cuidados. n Potenciación de nuevas modalidades asistenciales no presenciales, mayor resolubilidad de Atención Primaria y nuevas alternativas a la hospitalización n Política de compra centralizada de medicamentos (Comisión Farmacia) n Revisión de actividad autoconcertación. n Contención de absentismo. n Reordenación de guardias.

14 Sanidad y Consumo 14 AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO, LOS CONCIERTOS Y LA FARMACIA HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1 2. Sostenibilidad del gasto sanitario: 1. Continuidad de los servicios de salud concertados estratégicos ampliando prestaciones sin incremento del gasto. 2. Aplicación territorial de los objetivos marco de Colaboración sociosanitaria en los tres Territorios. 3. Homologación de las condiciones de aseguramiento y Universalización de la asistencia. Ampliación de la garantía de lista de espera en cardio y oncología. 4. Aplicación de la Prescripción universal por principio activo y resto de medidas RDL 9/2011. 5. Desarrollo de receta electrónica: Dispensación y Visado

15 Sanidad y Consumo 15 GASTO LIQUIDADO (evolución euros) (*) Previsi ó n cierre nov. 2011 (**) Proyecto pto. 2012 Nota: En 2010 est á incluido el gasto en el Convenio Socio Sanitario con Diputaci ó n Foral de Alava GASTO LIQUIDADO (evolución euros) PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO: CONCIERTOS CONCIERTOS 250,9 Mill Euros 1,8 %

16 Sanidad y Consumo 16 GASTO LIQUIDADO (evolución euros) PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO : FARMACIA (*) Previsi ó n cierre 1 de octubre 2011 (**) Proyecto Pto. 2012 El gasto no incluye las recetas en absorbentes ni dietas.

17 Sanidad y Consumo 17 Prescripción por PA. Dispensación hospitalaria de 14 PA. PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO : FARMACIA *Considerando que una parte del gasto se traslada a Osakidetza y que depende del momento en el que entren en vigor las medidas. Otras medidas están pendientes de estimar Año 2012: Impacto previsible del RDL9/2011 FARMACIA 566,4 Mill Euros 7,3 % Ahorro neto 2012: 26,4 M * Año 2011: Previsión de cierre 2011 inferior al Presupuesto inicial al 2011

18 Sanidad y Consumo 18 Fuente: Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), Fenin y Farmaindustria Fuente: SAP Osakidetza Periodo medio de pago a proveedores de Osakidetza: 75 días SOLVENCIA EN LOS PAGOS A LOS AGENTES SANITARIOS HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1 2. Sostenibilidad del gasto sanitario:

19 Sanidad y Consumo 19 ADECUACIÓN DEL RITMO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA CONTINUAR CON TODOS LOS PROYECTOS HACER MÁS CON MENOS Y MEJOR 1 2. Sostenibilidad del gasto sanitario:

20 Sanidad y Consumo 20 2. Más capacidad para la investigación e innovación biosanitaria y de servicios. 1. Avance en el proceso de modernización del sistema sanitario para afrontar los retos actuales y futuros. 2 CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Gasto sanitario corriente Gasto sanitario constante TENDENCIA FUTURA DEL GASTO SANITARIO

21 Sanidad y Consumo 21 CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 2 1. Avance en el proceso de modernización.

22 Sanidad y Consumo 22 CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 2 2. Investigación e innovación biosanitaria y de servicios 22 I. Biodonostia I. Biocruces I. Bioaraba I. Bio-Bas-Gal kronikGUNE Biobanco RETIC Envejecimiento RETIC Ep., SP, Serv.San., Socio-San., en Envejecimiento Fundación Vasca Innovación Socio- sanitaria O+Iker USITEC Plataforma Nacional de I+D+i Sanitaria en Envejecimiento Creada por el Dpto. de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco O+Berri CNIE

23 Sanidad y Consumo 23 Aunque el DSyC disminuye su % de financiación, aumenta el del GV gracias al peso de la estrategia KronikBasque en el PCTI 2015 y en las prioridades del MICINN A finales de 2012 la I+D Biosanitaria será 2,5 veces superior a la de 2008 CREAR CAPACIDAD EN LA ORGANIZACIÓN 2 Las estructuras de I+D+i vascas generarán mayor actividad, tendrán mayor alcance, y contarán con más recursos financieros autóctonos, estatales e internacionales

24 Sanidad y Consumo 24 INICIO KONTSUMOBIDE. OBJETIVOS 2012 Principales funciones: Se potenciará la mediación como vía de resolución de conflictos previa a la reclamación o arbitraje de consumo. La inspección continuará colaborando en las campañas de control de mercado y facilitando la resolución de los conflictos Desarrollo normativo, planificación y estudios Accesibilidad: Desarrollo del nuevo portal del Instituto. Formación a los colectivos Fomentar alianzas: Convenios de colaboración con organizaciones profesionales y con otros agentes 3 AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

25 Sanidad y Consumo 25 ESTRUCTURA DE GASTO DE KONTSUMOBIDE Presupuesto 2012 = 7.068.000 euros 47,3% 24,3% 20,6% 7,08% 0,22% 0,47%

26 Sanidad y Consumo 26 Profundizar en la promoción, protección y prevención de la salud 3 AMPLIAR LA DEFENSA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD n Prevención y promoción de la Salud: n Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria y Ley de Adicciones n Plan de Salud 2012-2020 n Extensión de los Programas de prevención poblacional n Protección de la salud: n Frente a riesgos químicos y alimentarios n Adicciones: n Colaboración con asociaciones y entidades locales (Δ 10%) : programas de alcohol y testado de sustancias. n Programas de asistencia y exclusión social (Δ -3%).

27 Sanidad y Consumo 27 ESTRATEGIA A CORTO PLAZO Gestión de la crisis Medicamentos: Marca a Genéricos : Precios Recursos Humanos: Sueldos Centralización de compras Precios a proveedores… Aumentar productividad interna ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO Transformación de la Provisión - Enfermedades crónicas - Cuidados integrados - Más en casa, más en AP, menos en hospitales … SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA VASCO DE SALUD &

28 Sanidad y Consumo 28 SANIDAD Y CONSUMO OSASUN ETA KONTSUMO Proyecto Presupuesto 2012 2012 Aurrekontu Proiektua