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Iniciativas ALIDE INICIATIVA Modernización y Fortalecimiento ALIDE Cadenas Internacionales Portal B2B / Ventana Empresarial Fondo Regional Reaseguro de.

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2 Iniciativas ALIDE INICIATIVA Modernización y Fortalecimiento ALIDE Cadenas Internacionales Portal B2B / Ventana Empresarial Fondo Regional Reaseguro de Garantías Fondo de Fondos Cuestionar aplicación de Basilea 2 a la Bca. de Desarrollo Índice ALIDE

3 Modernizacíon y Fortalecimiento de Alide Iniciativa Alide:

4 Orientar la operacíon de Alide hacia sus clientes. Alinear las estrategias del actual Consejo Directivo. Impulsar el desarrollo Tecnologico de la Institucíon. Objetivos

5 Plan de Trabajo 2Q Q Q Q 2006 Plan de Modernización y Fortalecimiento Planteamiento Estratégico Implementación de procesos Tecnología ISO 9000 Recursos Humanos Estándares inmobiliarios

6 ALEMANIACOREAE.U.A.MEXICO Instituciones Representativas KFW*KDB - KCGF KOTEC SBA – OPIC TDA Eximbank NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANRURAL, ETC, Empleados 2,2001,0434,8509,490 ** No. Clientes 2 Millones750 Mil5 MillonesMenos de 500,000 Clientes / Empleados ,03052 ** Sólo incluye 4 instituciones. Año 2000 Contexto Internacional

7 Transformación Nafinsa Necesidades de las PYMES INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Mejores Prácticas

8 Tecnología

9 MARZO 2002 Nuestras prácticas se alinean 100% a la nueva tecnología Centralización de sistemas. Piso financiero. Sistema de riesgos en línea. Centro de atención telefónica. Fábrica Electrónica de Crédito.

10 Operación electrónica. Mejores prácticas en atención a clientes en línea. Premios al mejor Portal de Gobierno. Premio Intragob Premio Nacional de Innovación y Calidad en la Administración Pública 2002 y Premio CONCANACO a la mejor empresa de servicios. Final Concurso de Estocolmo, e-bussines (Sector Privado). Distinciones

11 Avances en la Operación do Portal más visitado de la Bca. de Desarrollo del Mundo 2004 Porcentaje de Ventas vía Teléfono e Internet 0% 36% 55% 88% 93% Conectada al 100 % de los Bancos Operaciones Electrónicas con IF 99% 74% 0% % %

12 Intermediarios Financieros Grandes Empresas Fábrica Electrónica de Crédito Canales para PYMES

13 Grandes Empresas

14 Crédito y Servicios a la PYME Financiamiento Información Económica y Servicios Cadenas Productivas

15 Liquidez Inmediata Facturas pagadas y por pagar Descuento Electrónico* Cadenas Productivas BANCO AfirmeAfirme BanamexBanamex BancomerBancomer HSBCHSBC BanorteBanorte MifelMifel InteraccionesInteracciones SantanderSantander *Tasa máxima TIIE + 4

16 203 Cadenas Productivas

17 Monto Otorgado Número de Créditos 2 Millones de Créditos 171 mil MDP Cadenas Productivas

18 Mercado de Factoraje Doméstico México Primer Lugar en crecimiento en América (210%) Es un modelo ideal para financiar PYMEs barato y eficiente. 2 % 66 % Flujos

19 Empresas Operadoras de Factoraje en Nafta CIT1er Lugar$ 20 busd GMAC2do Lugar$ 10 busd Nafinsa3er Lugar$ 7 busd

20 Cadenas Productivas Internacionales Iniciativa Alide:

21 Internacionalizar el modelo Replicar Cadena Productiva PILOTOS: CANADÁ: EDC EEUU: CIT, GMAC y HSBC EL SALVADOR: Banco Multilateral de Inversiones CAF : Ecuador y Colombia

22 Productos – Cadenas Productivas Internacionales Factoraje de Exportación Factoraje de Importación Intermediario Financiero Extranjero comprará la cuenta por cobrar del exportador doméstico de compradores en EUA, Asia y Canadá Intermediario Doméstico comprará las cuentas por cobrar de importadores domésticos pudiendo ampliar el plazo y anticipar el pago al proveedor extranjero

23 Exportación a EEUU Intermediarios Financieros: CIT GMAC Pilotos: El Super Marquez Brothers Inc. Lo hecho en Mexico Rassini

24 Importación Países participantes: EUA, Asia, Chile, Colombia. Pilotos: Chedraui (Asia) Liverpool (Colombia) Gigante (Chile)

25 B2B Ventana Empresarial Iniciativa Alide:

26 Objetivo Construir un espacio en Internet para el impulso de Oportunidades de Negocios entre las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe

27 Directorio de empresas y contactos Publicación de avisos de oportunidades País de origen Mercado de Oportunidades

28 Fondo Regional de Reaseguro Iniciativa Alide:

29 Garantías

30 Relación Garantías / PIB Países desarrollados Países emergentes Países en desarrollo México Garantías en el Mundo

31 Modelo de Negocio - Sistema Nacional de Garantías IFNB INTERMEDIARIOS FINANCIEROS CONTRAGARANTES ENTIDADES PRIVADAS ESTADOS Y MUNICIPIOS ENTIDADES FEDERALES SHCP CFE CONACYT SECRETARIA DE ECONOMIA % del Crédito % Portafolio FNG Normado por CNBV

32 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 M-00 J-00S-00 D-00 M-01 J-01S-01 D-01 M-02 J-02S-02 D-02 M-03 J-03S-03 D-03 M-04 J-04S-04 D-04 M-05 Impacto directo en PYMES y Crédito Otorgado 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 D-98D-99 M-00 J-00S-00 D-00 M-01 J-01S-01 D-01 M-02 J-02S-02 D-02 M-03 J-03S-03 D-03 M-04 J-04S-04 D-04 M-05 EMPRESAS CREDITO OTORGADO

33 México: Diversos Programas Emergentes 251 mdp 251 mdp 1,020 empresas Transporte 2,200 mdp 2600 empresas Taxis 250 mdp 3,000 empresas Cuero y Calzado 62 mdp 112 empresas Pedidos 333 mdp 230 empresas Garantía Pyme 4,393 mdp 15,228 empresas......

34 SNG México 2005 Garantía Pyme Sectores y Proyectos Estratégicos Equipamiento Arrendadoras y Sofoles Pyme Emprendedores y Franquicias Microcrédito 170 mill USD GobiernosEstatales + Un Canal Único de Atención

35 Monto (MDP)Empresas Programa de Garantías 610% $ 2,611 3,984 $ 4,936 5,089 $ 7,988 5, $ 12,671 10, $ 18,535 11,905

36 Siguientes pasos Grupo de trabajo con Alide y la CIIOK Esquema de Participación por país. Dic 2005 Lanzamiento Jun 2006

37 Apoyo a las Empresas vía Capital

38 Fondo de Fondos Iniciativa Alide:

39 Apoyo vía Capital Capital de Riesgo Programa de Emprendedores Incubadoras Empresas Pequeñas Empresas Medianas Empresas Grandes Bolsa de Valores

40 Apoyo vía Capital Capital de Riesgo Programa de Emprendedores Incubadoras Bolsa de Valores Emisión del Tracker´s Sociedades de Inversión Productos Derivados

41 Apoyo vía Capital Capital de Riesgo Bolsa Mexicana de Valores Capital de Riesgo Programa de Emprendedores Incubadoras Bolsa Mexicana de Valores Fondo de Fondos

42 En el Mundo Capital de Riesgo en Latinoamérica y México Argentina 29% Brasil 32% Otros 29% México 10% En Latinoamérica América Latina 1% Europa Norte América Asia 9% 68% 22% Fuente: PriceWaterHouse Coopers Venture Equity Latin America

43 Estudio de mejores prácticas En el 2002, inicia estudio de mejores prácticas con apoyo del TDA. Problemática: Ausencia de proyectos. Falta de estímulos fiscales. Ausencia de inversionistas institucionales y de largo plazo. Falta marco regulatorio propio. Ausencia de esquemas de salida.

44 Propuestas Regulación Recusos Financieros

45 Constitución del Fondo Fondo de Fondos $125 $71 $47 $15 Subtotal $258 $ 250 Total $508 (Nuevo dinero)

46 Apoyo vía Capital Capital de Riesgo Bolsa Mexicana de Valores Capital de Riesgo Programa de Emprendedores Incubadoras Bolsa Mexicana de Valores Programa de Emprendedores

47 Inversionistas Ángeles Grupo de individuos que invierten por cuenta propia: En posiciones accionarias. En compañías en su fase de inicio. Individuos que se involucran en el desarrollo del proyecto.

48 Operación en Estados Unidos Se crean 500,000 empresas anuales. 50,000 reciben apoyo de Inversionistas Ángeles. $ 21,400 MDD anuales. 900,000 inversionistas. Algunos casos de éxito: Fuente: University of New Hamspshire

49 Nuestro Objetivo INVERSIONISTAS ÁNGELES OFERTA de Recursos OFERTA de Proyectos

50 Portal de Emprendedores Monto Estado Sector

51 Universidades y Organismos 53

52 Inversionistas Angeles con Clave de Acceso 2052

53 Proyectos analizados Portal marabrmayjunjulagosepoctnovdic 2901

54 Resumen de Avances.

55 Financiamiento al Sector Privado (MDP) % 64% 78% 49,001 82,162 25,069 18,300 75% % 116,

56 Monto promedio por operación ( Miles de pesos) $ 402 $ 365 $ Reducción del 77 % $ 120 $ 94

57 429,136 Clientes Apoyados Información Capacitación Financiamiento , ,428 15,722 90, ,715 Programas Especiales de Crédito Personas Físicas 91,579 2,722%

58 Empresas Apoyadas por Empleado 570 Internacional Nafinsa 8 7,275 % AlemaniaCoreaEUAMéxico ,030

59 Utilidad Neta ( MDP ) -4,

60 Evolución del Nivel de Capitalización SIN FACILIDADES REGULATORIAS 6.75% Dic'01Dic ´ %

61 Cuestionar aplicación de Basilea 2 a la Bca. de Desarrollo Iniciativa Alide:

62 Índice Alide Iniciativa Alide:

63 Necesidad de redefinir el papel de las Instituciones para mejorar su impacto en el desarrollo regional y la medida en que responden a las fallas de mercado, así como a los objetivos para los cuales fueron creadas. A la fecha existen documentos, publicaciones y análisis ( BID, BM, FMI, CAF) que evalúan la racionalidad de la Banca de Desarrollo; sin embargo, no existe un instrumento de evaluación que considere el punto de vista de sus objetivos / mandato. Antecedentes

64 Desarrollar un instrumento que permita evaluar el desempeño de las Instituciones Financieras de Desarrollo afiliadas a ALIDE y lograr mejores y más transparentes condiciones de financiamiento de los Organismos Financieros Internacionales. Objetivo

65 Descripción del Proyecto Desarrollo de herramientas de análisis; Indicadores que midan el cumplimiento de su mandato. Indicadores de operación. Indicadores en función a los apoyos recibidos. Aplicación de Indicadores: Aplicación e implementación de los indicadores sobre un Grupo Piloto.

66 Plan de Financiamiento: BID/FOE: USD 135,000 Servicios de Apoyo ALIDE: USD 20,000 (En especie) Total: USD 155,000 Fecha de Formalizaciòn:24 de Mayo, 2005 Lanzamiento proyecto:Junio 2005 Ejecución:12 Meses Cooperación Técnica del BID / FOE (Fondo de Operaciones Especiales)

67 Junio 2005.


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