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Reestructurar y Reformular el Presupuesto del Sector Público Un enfoque descentralista Noviembre 2013 Lic. Carlos Arana Basto Unidad Políticas Públicas.

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1 Reestructurar y Reformular el Presupuesto del Sector Público Un enfoque descentralista Noviembre 2013 Lic. Carlos Arana Basto Unidad Políticas Públicas y Gestión Descentralizada

2 Supuestos Macroeconómicos para 2014 Concepto MMM MMM (Revisado) PBI (%) – 6.3 Demanda Interna (%) Exportaciones (Millones US$)57,46248,63045,198 Importaciones (Millones US$)49,80247,92245,682 Balanza Comercial (Millones US$)7, Variación Acumulada IPC (%)2.0 Tipo de cambio por dólar (S/.) Resultado Económico del Sector Público No Financiero (% del PBI) (Superávit fiscal) Presión tributaria (% PBI) La mayoría de los supuestos macroeconómicos para el 2014 tienen una tendencia a la baja, de acuerdo a los Marco Macroeconómicos Multianual (MMM).

3 Recursos proyectados en MMM y presupuestados (Millones S/.) Para el 2014 se estimó ingresos por S/. 131 mil millones en el MMM de Mayo; sin embargo en MMMr de agosto bajó a S/. 129 mil millones. Diferencia de S/. 10,504 millones A partir del 2008 los recursos proyectados son mayores a los presupuestados

4 Fuentes: Leyes de Presupuesto; Proyecto Ley de Presupuesto; 2014 MEF-SIAF Elaboración: REMURPE Evolución del Presupuesto Total Gobierno: (Millones S/.) Crecimiento constante del presupuesto en un promedio de S/. 8,509 millones, a pesar de haberse tenido años afectados con crisis internacional

5 Fuentes: Leyes de Presupuesto; Proyecto Ley de Presupuesto; 2014 MEF-SIAF Elaboración: REMURPE Evolución del Presupuesto por nivel de Gobierno: (Millones S/.) Prom. GN S/. 5,660 Prom. GR S/. 1,268 Prom. GL S/. 1,581

6 Mientras el gobierno central se aumenta S/. 10,603 millones (15% adicionales) en su presupuesto de apertura a las municipalidades se les disminuyen S/. 1,207 millones (7% menos) según el proyecto de presupuesto /PE presentado por el Ejecutivo al Congreso de la República. Disminuyen S/. 1,207 Millones en el Presupuesto 2014 a Municipalidades Presupuesto por niveles de Gobierno 2013 y 2014 (Millones S/.) +15% -7%

7 Tipo de Gasto por Nivel de Gobierno: 2013 y 2014 (Millones S/.) 2013 Proy Crecen los gastos corrientes del GN en S/.4,545 y también sus gastos de capital en S/. 4,893

8 Asimismo, gobierno central reconcentra los recursos de gastos de capital, esto quiere decir que las vacas flacas son para la descentralización mientras las vacas gordas las mantienen el gobierno centralista. Crecen los Gastos de Capital pero se van al Gobierno Central Presupuesto Gasto Capital por niveles de Gobierno 2013 y 2014 (Millones S/.) +29% -15% -4%

9 Fuentes: Ley de Presupuesto 2013 y Proyecto Ley de Presupuesto; 2014 MEF-SIAF Elaboración: REMURPE Presupuesto por Genérica de Gasto Total Gobierno 2013 y 2014 (Millones S/.) Los Gastos en personal aumentan en S/. 5,359 como así los donaciones y transferencias en S/. 2,180; y el servicio de la deuda en S/. 1,217

10 Genérica de Gasto por Nivel de Gobierno: 2013 Y 2014 (Millones S/.) Los mayores gastos de personal se dirigen al GN con S/. 3,944 como así las donaciones y transferencias S/. 2, Proy. 2014

11 Fuentes de Financiamiento por Nivel de Gobierno: 2013 Y 2014 (Millones S/.) 2013 Proy Aumenta RROO del GN en S/. 6,771; asimismo operaciones de crédito en S/. 1,527; y Determinados en S/. 1,325

12 Fuentes de Financiamiento de los Gobiernos Locales (Millones S/. y %) Fuentes: Ley de presupuesto 2013 y Proyecto de Ley 2014 Elaboración: REMURPE

13 Fuente: MEF Elaboración: REMURPE ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS QUE LOS GOBIERNOS LOCALES CONSIDERARÁN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 Y 2014 (MILLONES NUEVOS SOLES)

14 El gobierno central no viene apostando por la descentralización y concentra cada vez más recursos de otros niveles de gobierno. Estos son los casos de los S/. 500 millones para FONIPREL y S/. 1,100 millones para el Plan de Incentivo municipal que vuelven al control del Ministerio de Economía y Finanzas en el rubro de reserva de contingencia como los señala el artículo 16° y la Segunda Disposición Complementaria Final respectivamente. A pesar del ofrecimiento del Presidente de la República de S/. 250 millones para la seguridad ciudadana dentro del FONIPREL, solamente se ha destinado S/. 100 millones adicionales a este fondo, pasando de S/. 400 millones a S/. 500 millones. PRESUPUESTO PARA PLAN DE INCENTIVOS Y FONIPREL:

15 Otra de las novedades que trae el proyecto de presupuesto en su tercera disposición complementaria transitoria para los gobiernos locales y regionales es la autorización para que estas mismas entidades disminuyan su presupuesto ante las erróneas estimaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas le den en los techos presupuestales. Con ello se estaría obligando a los gobiernos locales y regionales a asumir los malos pronósticos dados por el MEF como sucedió en este año en el caso de canon minero en que se les recortaron S/. 1,130 millones.

16 Conclusiones: a) Las municipalidades rurales a través de la Red de Municipalidades y Rurales del Perú – REMURPE demandan reestructurar el presupuesto del sector público 2014 debido a la mayor acumulación de recursos en el gobierno nacional, alcanzando el 70% del total del presupuesto y el 64% de los gastos de capital. Mientras a las municipalidades se reduce su participación a 14% del total de presupuesto (16% fue en 2012) y a 22% en los gastos para inversión (28% fue en el 2012); b) Asimismo, se pide la reformulación del presupuesto sustentado en que muchos recursos de los gobiernos locales vienen siendo usados de manera discrecional por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ejemplo de ello son el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL y el Plan de Incentivos que contiene metas que deberían estar cumpliendo los diferentes sectores pero se la entregan a los gobiernos locales sin presupuesto. Esto obliga a las municipalidades a usar recursos de otras fuentes o destinados para proyectos para que después no se les devuelva los montos invertidos en cumplir las metas definidas por Ministerio de Economía; c) Se ha pasado a una etapa de recortes de recursos sin dar reales alternativas de recuperación de recursos para los gobiernos descentralizados. Por el contrario se ha propuesta reconcentrar recursos y fuerzan a estas instancias a endeudarse (ingresar al mercado de capitales). El apoyo es más a la gran empresa privada (ejem. Mineras) y no para los gobiernos descentralizados.

17 d) El MEF ante los primeros indicios de las variaciones de precios internacionales de las materias primas ha debido advertir sus consecuencias en el pago al impuesto a la renta de las mineras y petroleras no debiendo aprobar el alza del PIA que se hace con el presupuesto del sector público en el mes de noviembre del 2012 o a más tardar en anunciarlo en los primeros meses de este año, se acabo la etapa del ministerio infalible; e) Entramos a un nuevo ciclo de los recursos provenientes de las industrias extractivas debido a una tendencia a la disminución y/o estancamiento de precios internacionales de minerales por las nuevas condiciones del mercado internacional, pero aún siguen elevados en comparación a los históricos antes del 2003, lo que podría generar bajas por ingresos del canon a diferencia como se había venido dando en los últimos años; f) Debe haber mayor transparencia del gobierno central y en especial del MEF en la elaboración presupuestal y en la asignación de los recursos estatales que permita suplir la dependencia de recursos volátiles que tienen origen en los precios internacionales de materias primas; así mismo en el uso de los impuestos como el gravamen e impuesto especial cobrados a la minería sin conocerse su utilización ni destino;

18 g) Se hace necesario la implementación de la descentralización fiscal, dimensión de la descentralización largamente postergada en donde se pueda establecer reglas claras, predecibles y objetivas para las transferencias y posibilitar la creación de fondos de estabilización para los gobiernos locales que pueda enfrentar circunstancias como la ocurrida en este año. Asimismo se debe crear una comisión que monitoree su implementación y cree espacios de negociación intergubernamental sobre finanzas públicas; h) Profundizar el debate y tomar medidas para modificar el modelo económico primario exportador que hace que el Estado siga dependiendo de la volatilidad de los precios de los commodities para sus ingresos. Se debe fomentar la industria, el desarrollo agroindustrial y el apoyo a la pequeña empresa y agricultura familiar.

19 Muchas Gracias….


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