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Refinería de Cartagena S. A. Refinería de Cartagena S.A. PLAN ANUAL 2007 Contrato de Mandato 2- CONTEXTUALIZACIÓN Federico Maya – Vicepresidente de Refinación.

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1 Refinería de Cartagena S. A. Refinería de Cartagena S.A. PLAN ANUAL 2007 Contrato de Mandato 2- CONTEXTUALIZACIÓN Federico Maya – Vicepresidente de Refinación y Petroquímica, VRP, Ecopetrol S.A. Byron Miranda – Gerente Refinería de Cartagena, Ecopetrol S.A. 22 de Noviembre de 2006

2 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 PARTE 1. PRESENTAINICIOFIN 2. CONTEXTUALIZACIÓN H. Barrios Proceso de Estructuración Plan Anual09:3510:10 Indicadores de Gestión – Metodologías10:1010:40 Datos históricos de Indicadores10:4011:10

3 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ANUAL 2007 El Plan Global de Transición hacia la nueva sociedad Refinería de Cartagena S.A. contempla las siguientes actividades globales:

4 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ANUAL 2007 ActividadINICIOFIN 1. DEFINICIÓN DE CRONOGRAMA GLOBAL Y BASES DEL PLAN ANUAL 2007 Ene/06Mar/06 2. ELABORACIÓN DEL PLAN VOLUMÉTRICO TRIMESTRALIZADO 2007 (CORRIDAS PIMS) Abr/06 3. DEFINICIÓN DE BASES PRESUPUESTALES GASTOS, COSTOS E INVERSIONES May/06 4. ELABORACIÓN DEL PLAN VOUMÉTRICO MENSUALIZADO 2007 (CORRIDAS PIMS) Jun/06Ago/06 5. ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS & COSTOS E INVERSIONES 2007 Jun/06Ago/06 6. ELABORACIÓN PLANES EVA Y METAS DE GESTIÓN 2007 Ago/06Dic/06 Sin embargo, dentro del proceso normal de Planeación Volumétrica Anual de Ecopetrol S.A., se desarrollan los siguientes pasos previos y/o paralelos:

5 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 INDICADORES DE GESTIÓN METODOLOGÍAS Para afrontar los retos de SOSTENIBILIDAD y COMPETITIVIDAD que el negocio exige, y para medir y hacer seguimiento y MEJORA CONTINUA a su gestión y desempeño, la Refinería de Cartagena se rige por estos indicadores: mCOMPETITIVIDAD: SOLOMON ASSOCIATES INC. mSOSTENIBILIDAD: SHELL GLOBAL SOLUTIONS

6 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Carga a Refinería

7 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA Indicador: Margen Bruto de Refinación

8 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 Indicador: Entregas Perfectas DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA

9 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 Indicador: Días de Parada No Programada (DPNP) DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA

10 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 Indicador: Factor de Utilización de Refinería (FUR) DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA

11 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 Indicador: Frecuencia Accidentalidad (#Accidentes por Millón H-H exposición) DATOS HISTÓRICOS INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA

12 Refinería de Cartagena S. A. CONTEXTUALIZACIÓN PLAN ANUAL 2007 ESTADO DE INDICADORES REFINERÍA DE CARTAGENA IndicadorUnidad Real 2005 Meta 2006 Acumulado Ene-Oct /06 Proyección 2006 Carga a RefineríaKBDC Paradas no ProgramadasDías Entregas Perfectas % Factor de Utilización% Indice de Frecuencia (HSEQ) # Accidentes / Millón HH Indice de Gestión de ProyectosAdimensional IEC = 1.00 IEP = 1.00 IEC = 1.00 IEP = 0.75 IEC = 1.00 IEP = 1.00 Margen Bruto de RefinaciónUS$ / Bl Costos Unitarios Operacionales Totales (No Incluye Regionales) USD / Bl Margen Neto de RefinaciónUSD / Bl Plan de Desarrollo de Personal% Planta de Personal - Propio -Personas


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