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Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento Corte y Reconexión. Lima, 20 y 21 de marzo.

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1 Fijación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Acometidas y Cargos de Mantenimiento Corte y Reconexión. Lima, 20 y 21 de marzo de 2014

2 Objeto Presentar los resultados del proyecto de Resolución que aprueba para el Periodo 2014 -2018 los siguiente:. Plan Quinquenal, Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción, La Tarifa Única de Distribución de Gas Natural y Cargos Tarifarios Complementarios,

3 Contrato BOOT de la Distribución de Gas Natural en Lima y Callao y Evolución de los Accionista

4 Contrato BOOT de la Concesionario de Distribución Plazo de Concesión: 33 años Período de Recuperación de 30 años 1.Capacidades garantizada – Red Principal de Distribución. 1º al 7º año 225 MMPCD 8º hasta el fin del Período de Recuperación 255 MMPCD 2.Atender a todo solicitante del servicio siempre que sea técnica y económicamente viable, según el procedimiento de OSINERGMIN. 3.Construir y operar un sistema de distribución para estar en condiciones de atender potencialmente a los siguientes consumidores, según Factor de Penetración (70%) que OSINERGMIN establezca: i. A los 2 años, a 10 000 consumidores (vence Agosto 2006) ii. A los 4 años, a 30 000 consumidores (Vence Agosto 2008) iii. A los 6 años, a 70 000 consumidores (Vence Agosto 2010)

5 Aspectos técnicos 5

6 Reserva de Gas Natural Red Troncal de Distribución Red de Transporte De Gas Natural Selva Sierra - Costa - City Gate – Estación de Recepción y Regulación del gas natural - Inicio del Sistema de Distribución del Concesionario de Distribución Boca de pozo Producción Transporte Red Secundaria de Distribución

7 Departamento de Lima y Provincia Constitucional del Callao Barranca Cajatambo Huaura Huaral Oyón Canta Huarochirí Cañete Yauyos Callao Lima Zona de Concesión City Gate - Lurín Ducto Principal de Transporte

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12 ESQUEMA COMPONENTES ACOMETIDAS

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15 Proyecto de Plan Quinquenal de Inversiones y Plan de Conexiones Residenciales con Costos de Promoción, para la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 – 2018. Lima, 20 y 21 de marzo de 2014

16 PLAN QUINQUENAL 2014-2018 16

17 Nivel de cumplimiento del Plan Quinquenal anterior (2009-2013) 17

18 Plan Quinquenal 2009-2013 18

19 Plan Quinquenal 2009-2013 19

20 Propuesta de metrados Plan Quinquenal 2014-2018 20

21 Plan Quinquenal 2014-2018 Propuesto por Cálidda Por aprobar por Osinergmin Tipo de RedUnidad Proyectado Acumulado 20142015201620172018 Acerokm5248233814175 PEkm1 1531 1801 1711 2541 2516 007 Total Redeskm1 2041 2281 1941 2921 2656 182 Tipo de RedUnidad Proyectado Acumulado 20142015201620172018 Acerokm775617 8 175 PEkm9179721 1681 3591 577 5 993 Total Redes km9941 0281 1851 3761 586 6 168 21

22 Plan Quinquenal 2014-2018 22 Las diferencias en la inversión se deben a que la información presentada en formato impreso en la propuesta tarifaria (actualizada del 05 de diciembre del 2013), es distinta a lo registrado en la base de datos de sustento de la propuesta tarifaria.

23 Plan Quinquenal 2014-2018 23

24 Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por Cálidda Mapa Temático de Redes Existentes y Polietileno (PE) Proyectado Se modificó la fecha de puesta en servicio de las redes proyectadas informadas por Cálidda 24

25 Plan Quinquenal: Redes PE propuesta por Osinergmin Mapa Temático de Redes Existentes y Polietileno (PE) Proyectado Propuesto para Aprobación Mapa resultante luego de la modificación de fechas 25

26 Plan Quinquenal 2014-2018: caso Cañete 26 Distrito Proyectado (km) 20142015201620172018Total Ancón 3.126 Ate46.771121.168128.882216.124199.788712.733 Barranco 0.049 Breña0.102 Callao109.314156.188113.271130.508117.274626.555 Carabayllo 7.9490.702118.6520.006127.309 Carmen de La Legua0.0260.946 0.972 Chaclacayo0.070 Chilca20.023 Chorrillos 6.300 3.99999.976110.275 Comas124.957132.006162.328203.385167.701790.376 El Agustino0.0180.091 0.108 Imperial28.89226.343 55.234 Independencia 78.35880.61097.7248.493265.185 La Molina 2.9650.9796.29410.237 La Perla 3.1080.388 3.497 La Victoria0.0060.7100.257 0.972 Lima4.2030.3440.215 0.5615.324 Los Olivos159.914195.191 0.262 355.367 Lurigancho3.1365.056 0.019 8.211 Lurin0.1978.4730.18051.453115.020175.323 Miraflores0.912 0.019 0.931 Distrito Proyectado (km) 20142015201620172018Total Pachacamac 4.006 Pueblo Libre0.013 Puente Piedra1.14018.685253.191138.751111.422523.188 Punta Hermosa0.022 Rímac2.805 San Borja 0.3480.866 1.214 San Isidro1.495 San Juan de Lurigancho 5.4130.5092.0661.464453.621463.072 San Juan de Miraflores 8.1910.398 2.00078.60089.188 San Luis1.3040.012 0.100 1.417 San Martin de Porres153.04383.688149.299194.02859.688639.746 San Vicente36.33331.744 68.077 Santa Anita137.705148.7891.0240.195 287.712 Santiago de Surco2.520 1.1591.384 5.063 Surquillo 0.116 Ventanilla6.6003.9288.078 164.032182.638 Villa el Salvador140.3251.697187.382210.530 539.934 Villa Maria del Triunfo0.7660.17585.6604.609 91.210 Total general996.2151 029.0931 185.4321 376.5531 585.6036 172.896

27 Propuesta de valorización Plan Quinquenal 2014-2018 27

28 Plan Quinquenal Comparación de costos mas representativos propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 30% en redes de acero. 28

29 Plan Quinquenal Comparación de costos mas representativos propuestos por Cálidda y los usados por Osinergmin Los costos unitarios arriba mostrados permiten valorizar mas del 60% en las redes de polietileno. 29

30 Plan Quinquenal 2014-2018 GrupoSubGrupoUnidad Proyectado Total Gasoducto AceroMMUS$60.52 PEMMUS$388.94 Tubería de Conexión AceroMMUS$0.99 PEMMUS$67.63 Estaciones de Regulación ERPMMUS$3.00 City GateMMUS$9.56 Obras Especiales VálvulasMMUS$0.56 Cruce de RíosMMUS$0.42 Hot TapMMUS$1.21 Cruce de VíasMMUS$0.28 OtrasMMUS$0.90 TOTAL 534.02 * Se incluyen las tuberias de conexión 30

31 Plan Quinquenal 31 Las diferencias en la inversión se deben a que la información presentada en formato impreso en la propuesta tarifaria (actualizada del 05 de diciembre del 2013), es distinta a lo registrado en la base de datos de sustento de la propuesta tarifaria.

32 Plan Quinquenal 32 Para el caso de la inversión aprobada por OSINERGMIN, se aprecia el impacto del desplazamiento de metrados de polietileno a años posteriores, respecto de los reportados por la empresa.

33 Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 por aprobar 33

34 Plan Quinquenal 2014-2018 34

35 PLAN DE CONEXIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES CON COSTOS DE PROMOCIÓN 35

36 36 ESQUEMA COMPONENTES ACOMETIDAS

37 37

38 Cantidad de Promociones [2010-2013] 38

39 Promociones propuestas [2014-2018] Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promoción 39

40 40 Promociones propuestas acumuladas [2014-2018]

41 Factor de Penetración en zonas con promoción 41

42 42 Esquema de Instalación de 2 Artefactos

43 Descuento de Promoción Estratos de Nivel Socioeconómico MedioMedio BajoBajo Cálidda [US$] 315 Osinergmin [US$] 330447525 Variación (%) + 5%+ 42%+ 67% Nota: Para el caso de predios donde operan programas sociales tales como: comedores populares, hogares de adultos en riesgo, albergues y orfelinatos, el descuento de promoción será equivalente al costo total de la conexión de gas natural (que incluye el derecho de conexión, la acometida y el costo total de la instalación interna). 43

44 Estratificación Según INEI 44 Distrito de San Martín de Porres

45 Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción a aprobar redes nuevas Distritos20142015201620172018Total San Juan de Lurigancho - 737 2 319 13 389 18 618 35 063 Comas 6 099 6 181 10 661 12 080 15 636 50 657 Puente Piedra 6 037 6 181 10 364 7 607 - 30 188 Callao 6 037 6 181 10 364 9 069 9 786 41 437 Ate 2 164 6 010 10 366 13 419 15 804 47 763 San Martín de Porres 6 894 6 008 10 364 10 235 5 504 39 004 Santa Anita 6 886 6 428 - - - 13 315 Villa el Salvador 8 302 8 196 14 138 1 198 - 31 834 Los Olivos 7 692 8 864 - - - 16 556 Chorrillos * - - - - 12 719 Ventanilla * - - - - 12 809 Independencia - 3 658 6 310 7 064 960 17 992 Carabayllo - - - 8 259 - Lurin - - - 3 260 8 959 12 219 Villa María del Triunfo 4 184 - - - - Imperial 1 404 1 179 - - - 2 584 Cañete 1 561 787 - - - 2 348 Total 57 260 60 411 74 886 85 579 100 795 378 931

46 Plan de Conexiones Residenciales con costos de Promoción a aprobar redes existentes Cantidad de Clientes Beneficiados 20142015201620172018Total Sobre redes existentes23 34134 41515 41220 08565 823159 076 En los 5 años se espera alcanzar los 538 mil clientes con promoción.

47 Propuesta de la Tarifa Única y Cargos Tarifarios Complementarios, para la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, periodo 2014 – 2018. Lima, 20 y 21 de marzo de 2014

48 Principios y Metodología

49 49

50 Tarifas Base de la Red de Acero y Polietileno Costodel Servicio de distribución -Instalaciones existentes -Instalaciones proyectadas Tarifa Única de Distribución (Red Principal + Otras Redes) Costo Demanda Total de Consumidores Demanda T base = C / D Cálculo de las Tarifas Base de la Distribución de Gas Natural

51 Tarifas Base de Acero y Polietileno Tarifa Única por Cada Categoría Tarifaria Fijación de la Tarifa de Distribución de Gas Natural Formulas Tarifarias con Factores de Equilibrio Tarifario Seguimiento del Equilibrio Tarifario Mediante Cuentas Contables en Manual de Contabilidad Regulatoria Precios aseguran ahorro respecto al sustituto

52 Aplicación a la Regulación 2014 - 2018 52

53 Se propone mantener la metodología del año 2004 con las mejoras introducidas en el 2009 para el cálculo del nivel de tarifas. Se mantienen las categorías tarifarias vigentes, aunque se divide la categoría A en dos nuevos rangos, pero el A1 de 0 a 60 m3 (Cálidda propuso de 0 a 30). Se incorpora una categoría especial para instituciones públicas a propuesta de Cálidda. A continuación se precisa la metodología contenida en el marco legal. Consideraciones Generales 53

54 Determinación del Nivel de Tarifas 54

55 De acuerdo al procedimiento de OSINERGMIN en la estructura tarifaria (art. 27) los costos de la Red Común se estructurarán en dos grandes rubros: –a) Margen de distribución; y –b) Margen de comercialización. … –27.3. El primer paso para definir la estructura tarifaria es determinar los costos medios de largo plazo (20 años) para la red de polietileno, acero y el total. Determinación del Nivel de Tarifas 55

56 Artículo 108°: – El Margen de Distribución se basará en una empresa eficiente y considerará el valor presente de los siguientes componentes: Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones destinadas a prestar el servicio de distribución (ductos, estaciones reguladoras, compresoras, etc.); Costo estándar anual de operación y mantenimiento de las redes y estaciones reguladoras; Demanda o consumo de los Consumidores, según corresponda; Pérdidas estándares; y La tasa de actualización establecida en el presente Reglamento. La CTE definirá los procedimientos necesarios para la aplicación del presente Artículo. Determinación del Nivel de Tarifas 56

57 Artículo 110°: – Las inversiones de las instalaciones del Sistema de Distribución que se considerarán en el cálculo del Margen de Distribución y Margen Comercial corresponderán tanto al VNR que representará el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, así como también, las inversiones consideradas en el Plan Quinquenal. Dicho costo incluye: a) Las inversiones requeridas para la prestación del servicio, sujetos a las restricciones existentes al momento de la instalación. … Las inversiones señaladas en el inciso a) incluyen el Valor Nuevo de Reemplazo, y la proyección razonable, contenida en el Plan Quinquenal, para abastecer la demanda considerada en el período señalado en el artículo 113 del presente Reglamento. Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el Concesionario presentará la información sustentatoria, dividida según el tipo de red, pudiendo el OSINERGMIN rechazar fundadamente la incorporación de bienes y costos innecesarios. Determinación del Nivel de Tarifas (3 de 9) 57

58 Artículo 116°: –El Margen Comercial se basará en una gestión comercial eficiente y comprende: a) Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo que se requiere para el desarrollo de la actividad comercial b) Costos de operación y mantenimiento asociados a la atención del Consumidor. c) Costos de facturación y cobranza (lectura, procesamiento, emisión de recibos, reparto y cobranza). Determinación del Nivel de Tarifas 58

59 Determinación del Nivel de Tarifa Análisis de Demanda Valorización de Inversiones Costos de Explotación Tarifa Media EMPRESA EFICIENTE: Anualidad del VNR de las Inversiones Costos Estándar de Explotación Demanda o consumo de Gas Natural Pérdidas Estándares Tasa de Actualización (12%) + + 59

60 Composición a partir de la Tarifa Media: Margen de Distribución (MD) Margen de Comercialización (MC) Tarifa Media = Inversiones + Costos Explotación Demanda Determinación del Nivel de Tarifas 60

61 Análisis de la Demanda 61

62 Demanda de Gas Natural - Resultados 62

63 Composición de la Demanda de Gas Natural 63 (*): Corresponde la propuesta de Cálidda reajustada a los factores de actualización empleados por OSINERGMIN

64 Sector Residencial Diferencias se explican por: 1.Consumos unitarios 2.Rangos de consumo dentro del sector residencial 64

65 Sector Comercial 65

66 Sector Industrial Diferencias se explican por: 1.Consumos unitarios 2.Cálidda no considera la demanda interrumpible (Categoría E) 66

67 Sector Transporte Diferencias se explican por: 1.Cálidda considera desaceleración en conversiones 2.Cálidda no considera el sistema de transporte Metropolitano 67

68 Sector Eléctrico Diferencias se explican por: 1.Cálidda no ha efectuado modelo de despacho 2.Cálidda solo considera demanda firme contratada 68

69 Valorización de las Inversiones 69

70 Inversiones – Costos Unitarios Acero Tuberia de Acero 4 – Terreno Semi Rocoso 70

71 Inversiones – Costos Unitarios Acero 2008 2013 Precio de Acero (Aduanas) del 2013 es menor que en el año 2008 Diferencias se explican por costos de insumos 71

72 Inversiones – Costos Unitarios Polietileno Tubería de PE 32 mm Terreno Semi Rocoso 72

73 Inversiones – Costos Unitarios PE 2008 2013 Diferencias se explican por costos de insumos 73

74 VNR de las Instalaciones Existentes 74 GrupoSubgrupo VNR al 2008 Alta US$ Total de Altas US$ 200820092010201120122013 Gasoducto Acero98 691 5361 286 40323 114 24317 584 3589 073 0909 689 83945 750 100106 498 033 PE19 041 7203 313 47013 614 38122 936 62931 504 45546 566 72515 195 080133 130 738 Tubería de Conexión Acero226 9213 570211 528866 563126 11243 49145 0771 296 341 PE965 576239 4811 032 8012 171 1213 885 9166 660 7565 166 82519 156 901 Estaciones de Regulación ERP7 354 10016 270 4560001 610 0421 902 40419 782 902 City Gate8 592 5660000029 474 852 Obras Especiales Válvulas3 645 09969 636576 639639 712303 164367 5255 104 8327 061 508 Cruce de Ríos1 492 3120564 30100194 767898 3651 657 433 Hot Tap01050545958066690743953961960841123062073720 Cruce de Vías642 48944 54496 512334 080207 872200 44891 362974 818 Otras3 812 1850275 331550 6620634 375825 7482 286 116 Total (US$)144 464 50521 332 61340 081 54345 752 20045 496 00566 164 053104 566 951323 393 364 VNR Total periodo 2004-2013:US$ 467 857 868

75 Inversiones Composición de los Costos Directos Costo de Inversión 2014-2017 (Miles US$) Inversiones Directas:305 398 Inversiones Complementarias: 4 432 Total Inversiones: 309 830 Inversiones al 2013 (Miles US$) Inversiones en EEFF:503 482 Inversiones c/BAREMO: 524 892 75

76 Inversiones Cálidda según EEFF 76

77 VNR de las Instalaciones Existentes 77 GrupoSubgrupo VNR al 2008 Alta US$ Total de Altas US$ 200820092010201120122013 Gasoducto Acero98 691 5361 286 40323 114 24317 584 3589 073 0909 689 83945 750 100106 498 033 PE19 041 7203 313 47013 614 38122 936 62931 504 45546 566 72515 195 080133 130 738 Tubería de Conexión Acero226 9213 570211 528866 563126 11243 49145 0771 296 341 PE965 576239 4811 032 8012 171 1213 885 9166 660 7565 166 82519 156 901 Estaciones de Regulación ERP7 354 10016 270 4560001 610 0421 902 40419 782 902 City Gate8 592 5660000029 474 852 Obras Especiales Válvulas3 645 09969 636576 639639 712303 164367 5255 104 8327 061 508 Cruce de Ríos1 492 3120564 30100194 767898 3651 657 433 Hot Tap01050545958066690743953961960841123062073720 Cruce de Vías642 48944 54496 512334 080207 872200 44891 362974 818 Otras3 812 1850275 331550 6620634 375825 7482 286 116 Total (US$)144 464 50521 332 61340 081 54345 752 20045 496 00566 164 053104 566 951323 393 364 VNR Total periodo 2004-2013:US$ 467 857 868

78 Inversiones propuestas 78 CAPEX (Millones US$) Ítem Valor Presente de la Inversión Existente a Dic-2013 Año 1Año 2Año 3Año 4 Inversión según propuesta de Cálidda 369542 98291 508116 755135 962153 570 Inversión según propuesta de OSINERGMIN310 524 89379 06191 857103 723118 197 Diferencia (%)-16%-3%-14%-21%-24%-23%

79 Costos de Operación y Mantenimiento 79

80 Relación clientes – Empleados (Empresas Eléctricas y Gas Natural) EléctricasGas Natural Cálidda 80 Clientes Empleados

81 Remuneraciones de Mercado consideradas 81

82 COyM Distribución 82

83 COyM Distribución Costos de Explotación de Distribución (US$) 83

84 Costos de Operación y Mantenimiento Benchmarking Argentina (Miles US$/km) Distribuidora19931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 Metrogas2,782,712,031,641,521,041,161,621,800,890,951,011,231,521,781,441,601,761,942,14 Ban0,921,681,66 1,651,541,481,701,260,620,850,770,520,580,710,74 0,860,930,98 Camuzzi Pampeana 0,671,181,291,221,561,611,711,821,360,570,460,530,660,830,92 0,900,981,061,12 Camuzzi Sur1,000,881,181,071,391,591,682,021,630,660,630,700,790,881,051,451,001,17 1,29 Centro0,840,870,680,710,740,850,760,810,800,180,240,26 0,340,400,390,380,450,470,46 Cuyana1,140,980,82 0,850,901,081,090,740,30 0,350,360,380,400,470,450,520,570,54 Solo Metrogas tiene costos que superan los 2000 US$/km 84

85 COyM Comercialización 85

86 COyM Comercialización Costos de Explotación de Comercialización (US$) 86

87 Costos de Comercialización Benchmarking Argentina (US$/usuario) Distribuidora20052006200720082009201020112012 Metrogas5,907,086,997,979,4410,3210,9813,44 Ban11,5812,8413,9014,4318,6212,7613,0713,58 Camuzzi Pampeana4,835,585,596,076,187,949,055,79 Camuzzi Sur7,0710,628,219,118,6811,0911,2310,88 Centro9,7911,3714,8414,0412,5212,9314,0614,53 Cuyana11,239,9412,9112,4511,8713,5414,9515,27 87

88 COyM Gestión 88

89 Costos de Administración Costos de Explotación de Administración (US$) 89

90 Costos de Administración Benchmarking Argentina (US$/usuario) Distribuidora20052006200720082009201020112012 Metrogas7,137,9410,219,8410,0111,6413,8413,07 Ban6,307,879,539,7616,5610,5411,0412,08 Camuzzi Pampeana 7,508,699,6910,5410,9513,0914,7014,44 Camuzzi Sur11,9211,2114,0814,6115,1017,3419,7319,87 Centro7,377,098,028,749,1110,1612,0010,75 Cuyana7,277,519,199,829,2811,0712,3413,64 90

91 Otros Costos de Explotación Otros Costos de Explotación (US$) 91

92 TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN Total Costos de Explotación (US$) A título comparativo Costo Total de Explotación considerado para SEAL Regulación VAD 2013: 14 973 Miles US$ 92

93 Costos de Explotación de Cálidda EEFF 2012 (US$) 93

94 Determinación del Nivel Tarifario (Tarifa Media) 94

95 Resultados de: Inversiones Costos de Explotación Determinación del Nivel de Tarifas 95 COyM por año (miles US$) Propuesta1234 Cálidda51 40759 74170 76280 061 Osinergmin30 76235 67440 54845 909 Diferencia (%)40%67%75%74% Inversiones por año (miles US$) Propuesta01234 Cálidda542 982185 182182 910116 060157 285 Osinergmin524 893112 236103 07695 361116 812 Diferencia (%)3%65%77%22%35%

96 Resultados de Tarifa Media (sin Promoción) CALIDDA OSINERGMIN Determinación del Nivel de Tarifas 96

97 Determinación del Diseño Tarifario (Tarifas por Categorías) 97

98 Procedimiento según Resolución Osinergmin N° 659-2008 OS/CD Artículo 29º.- Criterios para el Diseño Tarifario 29.1 Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se deben diseñar considerando los siguientes principios: a)La tarifa debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos reconocidos como eficientes. La evaluación se puede hacer para: i) el periodo de análisis; o ii) el periodo tarifario; o iii) el periodo de vigencia del plan de desarrollo presentado en la propuesta tarifaria. b)Las tarifas se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por el concesionario y los respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra para generadores eléctricos. c)Las tarifas deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores. Es decir, las tarifas deben proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del sustituto correspondiente. d)La tarifa debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de la categoría. 98

99 Categorías Tarifarias Propuesta de Categorías Tarifarias La división permite diferenciar a los clientes residenciales de aquellos que pueden ser comercios pequeños. El promedio de la categoría A1 es 16 m3 (1,3 bln GLP ), mientras que para la categoría A2 es de 119 m3 (9,5 bln GLP ) Categoría Tarifaria Rango de Consumo (Sm 3 /mes) A.1Hasta 60 Sm 3 /mes A.2Desde 61 hasta 300 Sm 3 /mes BDesde 301 hasta 17 500 Sm 3 /mes CDesde 17 501 hasta 300 000 m 3 /mes DDesde 300 001 hasta 900 000 Sm 3 /mes EConsumidor Independiente con un consumo mayor a 900 000 Sm 3 GNV Para estaciones de servicio y/o gasocentros de gas natural vehicular, independientemente de la magnitud de consumo mensual. GE Para generadores eléctricos, independientemente de la magnitud de consumo mensual. IP Para instituciones públicas del estado independientemente de la magnitud de consumo mensual, tales como hospitales, centro de salud e instituciones educativas. 99

100 GNV A1 A2 B C D E GE 100 Comparación de Tarifas Medias de Distribución por Categorías Cálidda - Osinergmin

101 Resultados Pliego Tarifario 101 Tarifas Únicas de Distribución (TUD) Periodo 2014-2018 Categoría Tarifaria Rango de Consumo Margen de ComercializaciónMargen de Distribución Fijo Variable Sm3/Cliente-mesUS$/mesUS$/(Sm3/d)-mes US$/Mil Sm3 A10 - 600,93 139,29 A261-3001,10 129,89 B301 - 17 50046,73 61,28 C17 501 - 300 000 0,2679 36,05 GNVEstaciones GNV 0,2268 30,52 D300 001 - 900 000 0,1986 26,73 EMás de 900 000 0,08970,366918,76 GEGGEE 0,06710,274616,31 IP Instituciones Públicas Aplica los márgenes de comercialización y distribución de la Categoría Tarifaria C

102 Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Vigente 102 Categoría Tarifaria Precio del Gas Natural Precios de Transporte TUD VigenteTarifa Final US$/Mm3 US$/GJ A1121.536.4198.7356.68.83 A2121.536.4140.6298.57.39 B121.536.480.9238.95.92 C121.536.444.00201.95.00 GNV121.536.437.86195.84.85 D121.536.434.10192.04.76 E121.536.413.48171.44.25 GE69.936.415.9122.13.03

103 Componentes de la Tarifa Final del Gas Natural Propuesta 103 Categoría Tarifaria Precio del Gas Natural Precios de Transporte TUD Propuesta Tarifa Final US$/Mm3 US$/GJ A1121.536.4195.83353.88.76 A2121.536.4139.15297.17.36 B121.536.486.67244.66.06 C121.536.444.85202.85.02 GNV121.536.437.98195.94.85 D121.536.433.26191.24.74 E121.536.418.76176.74.38 GE69.936.416.31122.63.04

104 Costo GN = PG + TRP + TUD Precio del Sustituto Verificación del ahorro por categoría 104 A1A2 BCD GNV E GE

105 Resultados Nivel de competitividad (Ahorro) 105 Propuesta de OSINERGMIN Propuesta de Cálidda Categoría Tarifaria Sustituto Porcentaje de Ahorro Vigente Tarifa Final Porcentaje de Ahorro Variación Comb. US$/GJ %% A1GLP21,3658,6%59,0%70,2% A2GLP21,3665,4%65,5%61,9% BGLP granel16,8664,9%64,1%60,9% CResidual16,2769,3%69,1%60,4% GNVResidual16,2770,2% 60,6% DResidual16,2770,8%70,9%64,0% EResidual16,2773,9%73,1%69,7% GEResidual16,2781,4%81,3%81,8%

106 Resumen de Resultados 106

107 Resumen de: a) Inversión del Plan Quinquenal, b) Costos de Operación y Mantenimiento y c) Gasto de Promoción 107 Plan de Inversiones por año (miles US$) Propuesta1234 OSINERGMIN112 236103 07695 361116 812 COyM por año (miles US$) Propuesta1234 OSINERGMIN31 13236 02240 64546 002 Gasto de Promoción por año (miles US$) Propuesta1234 OSINERGMIN29 49234 69733 04138 663

108 Resultados CAPEX y OPEX 108 Costos de Operación y Mantenimiento - OPEX (Millones US$) Ítem Valor Presente del OPEX Gasto de Promoción Distribu- ción Comercial Adminis- tración Otros OPEX según propuesta de Cálidda328,5197,4871,8143,05109,356,82 OPEX según propuesta de OSINERGMIN229,40108,0337,8125,7537,5320,28 Diferencia (%)-30%11%-47%-40%-66%197% CAPEX (Millones US$) Ítem Valor Presente de la Inversión Existente a Dic-2013 Año 1Año 2Año 3Año 4 Inversión según propuesta de Cálidda369542 98291 508116 755135 962153 570 Inversión según propuesta de OSINERGMIN310524 89379 06191 857103 723118 197 Diferencia (%)-16%-3%-14%-21%-24%-23%

109 Resultados Gastos de Promoción 109

110 Cargos Tarifarios Complementarios 110

111 Cargos Tarifarios Complementarios Los Cargos Tarifarios Complementarios que se aprueban en la presente regulación son los siguientes: Derecho de Conexión, Acometida para usuarios menores a 300 m3/mes, Inspección, Supervisión y Habilitación para clientes mayores a 300 m3/mes y Corte y Reconexión Dichos conceptos representan los cargos adicionales a las tarifas de distribución que deben también ser regulados por el OSINERGMIN. 111

112 Derecho de Conexión y Factor K 112 Categoría Derecho de Conexión Factor K US$ / (m 3 / d) A1 y A2*94,29 B6,83 C e IP2,73 D2,43 E1,33 GNV12,03 GE0,53 Nota: Para las categorías A1 y A2 se considera un consumo promedio mensual de 0,63 m 3 /d.

113 Cargos por Acometida para consumidores menores a 300 m 3 /mes 113 Tipo de Acometida En Muro Existente En Murete Construido US$ Con Medidor G 1.6112,49 140,42 Con Medidor G 4120,51 148,43 Con Medidor G 6311,21 363,01 Tipo de Acometida En Muro Existente En Murete Construido US$ Con Medidor G 1.6164,71208,94 Con Medidor G 4172,27216,50 Con Medidor G 6427,77472,00 Propuesta Osinergmin Propuesta Cálidda

114 Cargos por Inspección, Supervisión y Habilitación para consumidores mayores a 300 m 3 /mes 114 Actividad (US$) Propuesta Osinergmin Propuesta Cálidda diferencia Inspección106,23 403,28280% Supervisión83,48 339,03306% Habilitación368,42 617,9368% Total:558,13 1 360,24144%

115 Cargos por Corte 115 Tipo de Corte Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) A1, A2, B Comercial e IP-polietileno B Industrial, C, D e IP-acero PolietilenoAcero Cierre9,1865,35 Retiro de Componente de Acometida9,8373,94 Corte del Servicio 83,79 236,43302,43 Propuesta Osinergmin Propuesta Cálidda Tipo de Corte Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) A1, A2 y B ComercialB Industrial, C y D PolietilenoAcero Cierre16,20126,03 Retiro de Componente de Acometida25,96397,07 Corte del Servicio221,581 498,271 511,13

116 Cargos por Reconexión 116 Propuesta Osinergmin Propuesta Cálidda Tipo de Corte Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) A1, A2, B Comercial e IP-polietileno B Industrial, C, D e IP-acero PolietilenoAcero Reconexión por Cierre7,2744,71 Reposición de Componente de Acometida14,49- Reconexión por Corte del Servicio139,97 267,37361,58 Tipo de Corte Categoría y características del consumidor (Cifras en US$) A1, A2, y B Comercial B y C Industriales y D PolietilenoAcero Reconexión por Cierre9,58232,11 Reposición de Componente de Acometida26,54- Reconexión por Corte del Servicio227,631 445,07 1 455,24

117 Muchas Gracias 117


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