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1 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República - Abril 2008 PRONASAR2008.

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1 1 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República - Abril 2008 PRONASAR2008

2 22 Introducción a. Asignación presupuestal y la ejecución de los años 2006 y 2007 b. La asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre c.Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y las metas y los avances del 2008 d.La proporción de los gastos administrativos y operativos versus la inversión social efectiva (recursos directamente recibidos por los beneficiarios del programa) e. La cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas f.Principales compras realizadas por el programa y los procesos de selección utilizados Estructura del Documento

3 33 Introducción (1) El contrato de préstamo con el BM se suscribió el 13.09.2002, con un plazo de vigencia hasta diciembre 2008. La efectividad del contrato se dio desde el 12 de marzo de 2003. El primer desembolso se realizó el 1ro de agosto de 2003. De acuerdo al contrato de préstamo la ejecución del componente de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas rurales (78% del presupuesto total) estaba a cargo de FONCODES.

4 44 Introducción (2) A mediados del año 2005 se realizó un diagnóstico de la situación del Programa debido al poco avance obtenido (6%), concluyendo que el modelo de ejecución por encargo era insostenible, por lo que se propuso que la Unidad de Gestión del PRONASAR se encargue directamente de la ejecución. El 5 de mayo de 2006 se suscribió la enmienda al contrato de préstamo para implementar las modificaciones a la modalidad de ejecución.

5 55 Introducción (3) El 10 de agosto de 2006 entra en vigencia la enmienda, fecha desde la cual la UGP PRONASAR se hace cargo de la ejecución directa de la totalidad del Programa. En un principio ha resultado complicado revertir la situación de atraso acumulado hasta mediados del 2006 debido a que en muchos casos la población y las autoridades locales se han desmotivado, siendo necesario un mayor esfuerzo de sensibilización.

6 66 Introducción (4)

7 77 Introducción (5)

8 88 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (1) Ejecución financiera 2006 (miles de nuevos soles) Componentes 2006 Efectividad % PresupuestoEjecución A. Abastecimiento de A&S Rural 37,437.26,427.417.2 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 8,518.32,459.428.9 C. Fortalecimiento Institucional 1,117.3706.163.2 D. Gestión del Programa 3,333.92,680.380.4 TOTAL 50,406.712,273.224.3

9 99 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (2) Ejecución financiera 2007 (miles de nuevos soles) Componentes 2007 Efectividad % PresupuestoEjecución A. Abastecimiento de A&S Rural 62,008.823,026.637.1 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 9,621.73,642.937.9 C. Fortalecimiento Institucional 509.3216.942.6 D. Gestión del Programa 3,238.52,941.690.8 TOTAL 75,378.329,827.939.6

10 10 b. Ejecución Presupuestal 2008 (1) Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre (miles de nuevos soles) Componentes 2008 Avance % Presupuesto Anual Ejecución I Trimestre A. Abastecimiento de A&S Rural 45,844.713,252.228.9 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 7,590.3734.49.7 C. Fortalecimiento Institucional 1,098.889.38.1 D. Gestión del Programa 2,653.4498.218.8 TOTAL 57,187.214,574.125.5

11 11 b. Ejecución Presupuestal 2008 (2) Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre (miles de nuevos soles) Componentes I Trimestre 2008 Efectividad % CalendarioEjecución presupuestal A. Abastecimiento de A&S Rural 14,405.413,252.292.0 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 1,135.2734.464.7 C. Fortalecimiento Institucional 140.589.363.6 D. Administración del Programa 777.2498.264.1 TOTAL 16,458.314,574.188.6

12 12 c. 1.Metas Programadas y Ejecutadas 2006 y 2007 ACTIVIDADES METAS 20062007 PrevistaEjecutadaPrevistaEjecutada Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales 1. Proyectos con perfiles viables215202130 2. Proyectos con expedientes técnicos471436357 3. Proyectos culminados34450235127 Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades 1. Proyectos con perfiles viables 0000 2. Proyectos con expedientes técnicos 109 4 3. Proyectos culminados 141103

13 13 c. 2. Metas Programadas y Ejecutadas 2008 ACTIVIDADES METAS Total anual Programada I Trim Ejecutada I Trim Efectividad % Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales 1. Proyectos con perfiles viables 70777100.0 2. Proyectos con expedientes técnicos 707221254.5 3. Proyectos culminados 346993131.3 Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades 1. Proyectos con perfiles viables 0000 2. Proyectos con expedientes técnicos 15200 3. Proyectos culminados 1011100.0

14 14 d. Gastos Administrativos (1) Período 2006 – 2008 (miles de nuevos soles) AÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS INCIDENCIA 2006 12.2732.68022% 200729.8272.94110% 2008 (I Trimestre) 14.5740.4983% TOTAL56.6756.12011%

15 15 d. Gastos Administrativos (2)

16 16 e. Cobertura y beneficiarios – actual (1) AMBITO DE INTERVENCION TOTAL PROYECTOS POBLACION BENEFICIARIA TOTAL PROYECTOS CONCLUIDOS AL 31.03.08 POBLACION BENEFICIARIA PROYECTOS CONCLUIDOS CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO AREQUIPA2410 6132410 6131 4861 910 HUANCAVELICA7430 66719 7 8741 1021 417 LIMA5234 9933923 7903 331 4 282 HUANUCO3312 8232911 4351 6012 058 PASCO2917 80714 7 4231 0390 PIURA8265 7592618 0182 5230 JUNIN8353 4871711 0781 5510 AYACUCHO11548 9944014 4242 0190 TOTAL492275 143208104 65514 6529 668 Convocatorias 1 y 2

17 17 JUNIN Nº Proyectos: 83 Beneficiarios: 53 487 Inversión: S/. 13 073 000 AYACUCHO Nº Proyectos: 115 Beneficiarios: 48 994 Inversión: S/ 17 990 000 PIURA Nº Proyectos: 82 Beneficiarios: 65 759 Inversión: S/. 17 409 000 HUANCAVELICA Nº Proyectos: 74 Beneficiarios: 30 667 Inversión: S/. 12 230 000 PASCO Nº Proyectos: Beneficiarios: 17 807 Inversión: S/. 4 270 000 HUANUCO Nº Proyectos: 33 Beneficiarios: 12 823 Inversión: s/ 5 324 000 LIMA Nº Proyectos: 52 Beneficiarios: 34 993 Inversión: S/. 9 145 000 AREQUIPA Nº Proyectos: 24 Beneficiarios: 10 613 Inversión: S/. 4 662 000 e. Cobertura y beneficiarios - actual (2) Convocatorias 1 y 2 Componente A

18 18 APURIMAC Nº Proyecto: 2 Población implicada : 5 011 Inversión: S/. 1 820 000 JUNIN Nº Proyectos: 3 Población implicada : 8 140 Inversión: S/. 2 188 000 AYACUCHO Nº Proyectos: 5 Población implicada : 20 238 Inversión: S/. 3 924 000 PIURA Nº Proyectos: 2 Población implicada: 12 974 Inversión: S/. 1 460 000 HUANCAVELICA Nº Proyectos: 1 Población implicada : 3 000 Inversión: S/. 820 000 CUSCO Nº Proyectos: 6 Población implicada : 20 055 Inversión: S/. 7 400 000 SAN MARTIN Nº Proyectos: 2, Población implicada : 8 699 Inversión: S/. 1 760 000 e. Cobertura y beneficiarios - actual (3) Componente B

19 19 e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (4) Amazonas Lambayeque Ancash Puno Loreto San Martín Ucayali Madre de Dios Cusco Apurimac Cajamarca 1.Amazonas, 2.Ancash, 3.Apurímac, 4.Cajamarca, 5.Cusco, 6.Lambayeque, 7.Loreto, 8.Madre de Dios, 9.Puno, 10.San Martín, 11.Ucayali La Convocatoria 3 comprende la intervención del Programa en las siguientes regiones: CONVOCATORIA 3

20 20 e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5) Intervención en 11 Regiones: Amazonas, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, San Martín, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Loreto Las propuestas se encuentran en evaluación. Se prevé el inicio de actividades en el mes de junio del presente. Convocatoria 3:

21 21 e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5) Se ha ampliado el ámbito de Lima y se ha incluido Ica con un total de 56 localidades para atender prioritariamente las zonas afectadas por el sismo del 17 de agosto. Se ampliarán las localidades en Ayacucho y Arequipa, para atender prioritariamente VRAE y Crecer. Ampliación de ámbitos:

22 22 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (1) RESUMEN TOTAL (COMPONENTES A, B, C y D) DESCRIPCION Nº DE PROCESOS TOTAL SBCCCILPNCNP Bs y Ss -- 176683 Obras -- 131528 Consultorías 5112-- 117 TOTAL 51123081228 SBCC: Selección basada en la Calidad y Costo CI: Consultorías individuales LPN: Licitación pública nacional CNP. Comparación nacional de precios

23 23 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (2) Principales Adquisiciones 2006 ContratoDescripción de los servicios Método Selección Consultor Monto Total Contrato S/. Fecha de Inicio Fecha de Finalización Situación actual Cont 49-2006 Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Pisac y Lamay en la prov. de Calca, Chinchero y Ollantaytambo en la porv. De Urubamba y Yanaoca en la porv. de Canchis dpto de Cusco SBCC Consorcio Agua Cusco 1.572.853,3523/12/200617/03/2008En Ejecución Cont 6-2006 Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Catachi, en la provincia de San Martín, Yuracyacu y Yorongos en la provincia de Rioja, del Dpto de san Martín SBCC Consorcio Cenca - Water Group SAC 776.099,2507/03/200631/05/2007Concluido Cont 15-2006 Consultoría para la implementación del modelo de gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Calca y San Salvador, en la provincia de Calca, San Pedro en la provincia de Canchis y Yucay en la provincia de Urubamba, del Dpto de Cusco SBCC CONSORCIO OIKOS - ITDG 606.421,1401/06/200625/08/2007En Ejecución Cont 41-2006Ejecución de Obra en distrito de Santa Rosa, Prov. La Mar, Dpto AyacuchoCNP J y J Contratistas Generales SAC 556.124,2631/12/200630/04/2007Concluido Cont 21-2006 Consultoría de Gestión Técnico Social de Servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Tambobamba y Cachora en la Región Apurimac SBCCCIDEP498.288,5903/10/200611/03/2008Concluido Cont 42-2006Ejecución de Obra en distrito de Tambo, Prov. La Mar, Dpto AyacuchoCNP J y J Contratistas Generales SAC 390.600,9531/12/200630/04/2007Concluido Cont 47-2006 Ejecución de Obra en distrito de Pampacangallo Prov. Los Morochucos, Dpto Ayacucho CNPCrisante EIRL245.485,6231/12/200630/04/2007Concluido Cont 22-2006 Servicio de perforación de 06 pozos exploratorios de agua para consumo humano en 08 localidades del distrito de Sullana - Piura CNP Canton Lima Sac 199.530,9016/10/200613/02/2007Concluido O/C 2006- 000369 Adquisición de Materiales para las localidades de Chaicha, Chacaray, Mirmaca, Huayllas - Ccaraspampa, Ayraranca-Huambo - Acola en los dist. Lampa y Pausa - Ayacucho CNP Inversiones Kikuyo SRL 173.298,3710/11/200615/11/2006Concluido O/C 2006- 000366 Adquisición de Materiales para las localidades de Achuani, Cochani, Sansayca y Calpamayo - Ccolpabmaba en el dist. Upahuacho - Ayacucho CNP Dist. Servicios Señor de Huanca 143.254,0510/11/200615/11/2006Concluido

24 24 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (3) Principales Adquisiciones 2007 CONTRATODESCRIPCION DE LOS SERVICIOS METODO SELECCIÓN NOMBRE DEL CONSULTOR Monto Total Contrato S/. FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACION SITUACION Contrato Nº111-2007 Ejecución de obras en las localidades de CHANCHAMAYO – PICHANAKI (CP LAS PALMAS IPOKI, CP BELEN DE ANAPIARI, CP VALLE HERMOSO, CP CONDADO PICHIQUIARI, CP PAMPA ALEGRE Y CP LA FLORIDA), JUNIN – GRUPO 1 LPN C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A. 2.744.620,7319-07-0716-11-07En ejecución Contrato Nº113-2007 Ejecución de obras en las localidades de HUANCAYO Y PUCARA (RAQUINA, CHUCOS, TALHUIS, PACHACHACA, MARCAVALLE, DOS DE MAYO Y JATUN SUCLLA), JUNÍN (GRUPO 3) LPN C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A. 1.061.247,9119-07-0716-11-07En ejecución Contrato Nº250-2007 Ejecución de obras en las localidades SOCCHA, VILELAPAMPA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA LPN GRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L. 1.022.422,4424-10-0721-02-08En ejecución Contrato Nº001-2007 Ejecución de Obras de agua en el Departamento de Piura: Item 1- Proyecto Integral El Tallán ( Nuevo Tallán, Zona Ventura, Nuevo Sinchao Chico, Nuevo Pedregal y Tabanco) LPN ORTIZ LOSSIO S.R.L. 981.986,2415-01-0715-05-07En ejecución Contrato Nº247-2007 Ejecución de obras en las localidades de ARMA PATACANCHA, LA MERCED, COSME Y MANZANAYOCC (distritos de Chinchihuasi, La Merced y Anco), PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA LPN C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A. 970.141,9328-09-0726-01-08En Ejecución Contrato Nº034-2007 Ejecución de obras en las localidades de LOS LAURELES-CULQUI, PAIMAS Y TACALPO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA CNP BRAN INGENIEROS S.A.C 881.797,2427-02-0727-06-07Concluido Contrato Nº116-2007 Eejecución de obras en CHAVIÑA (PROVINCIA DE LUCANAS), CORA CORA Y PULLO (PROVINCIA DE PARINACOCHAS), LOCALIDADES DE PARA, AYCARA, HUALLHUA, HUAYLLANI, MUCHAPAMPA, CHUSI, HUILLCALLAMA, SACSARA Y TARCO AYACUCHO (GRUPO 3). LPNADRA PERU856.990,4017-07-0714-11-07En ejecución Contrato Nº037-2007 Proyecto Integral Marcavelica en las localidades de Saman Grande, Nueva esperanza, Saman Cgico y La Noria en el distrito de Marcavelica, provincia de sullana, departamento de Piura. LPN GRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L. 810.350,5226-03-0724-07-07Concluido Contrato Nº004-2007 Ejecución de Obras de Agua y Saneamiento en el Departamento de Piura: Item 1- Distrito de La Huaca - Proyecto Integral la Huaca, localidades de Nomara, Miraflores, 31 de Octubrey Fátima, provincia de Paita. LPN ORTIZ LOSSIO S.R.L. 797.479,3819-01-0719-05-07En ejecución Contrato Nº114-2007 Ejecución de obras en los distritos de LLOCHEGUA Y SIVIA (PROVINCIA DE HUANTA), LOCALIDADES DE AREQUIPA, PERIAVENTE, SOL NACIENTE, UNION SAN MIGUEL, GUAYAQUIL, SAN GERARDO, SAN JUAN DE MATUCANA Y SANAMARCA, AYACUCHO (GRUPO 1). LPNADRA PERU771.424,6417-07-0714-11-07En ejecución

25 25 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (4) Principales Adquisiciones 2008 CONTRATODESCRIPCION DE LOS SERVICIOS METODO SELECCIÓN NOMBRE DEL CONSULTOR Monto Total Contrato S/. FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACION SITUACION Contrato Nº 022- 2008 Selección de Operador Técnico Social para el departamento de PiuraSBCC CONSORCIO AGUAS PIURA 1.998.500------14 meses Borrador visado Contrato Nº 012- 2008 Ejecución de obras en Satipo – San Martin de Pangoa (C. Anexo Micaela Bastidas, C.P. San Jose de Miraflores, C. Anexo Fortaleza, C. Anexo San Juan de Pueblo Libre, C.N. Jerusalén de Miniaro y C. Anexo Pampa Tigre) y en Chanchamayo-Perené (C.P. Puerto Yurinaqui, C.P. La Florida y Santa Rosa de Camonashari), Departamento de Junín LPNADRA PERU 1.987.058,2118/01/200817-05-08En ejecución Contrato Nº 001- 2008 Ejecución de las obras: Localidades de: Ciudad Noé, Nuevo Chato Grande, Nuevo Chato Chico, Nuevo San Antonio, Zona de Litigio y Zona More - Proyecto Integral (Grupo 1), Pozo de los Ramos (Grupo 2) y Santa Rosa (Grupo 3), distrito de Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura LPN GRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L. 1.838.955,1014-02-0814-05-08En ejecución Contrato Nº 010- 2008 Ejecución de obras en las Localidades de Belen, Ccaturunmi, Huacaña, Morcolla, Tintay, Ccollccabamba, Potongo, Querobamba, Huito, Lluchcanta, San Salvador de Quije y Soras, ubicados en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho LPNADRA PERU 1.797.640,4318/01/200817-04-08En ejecución Contrato Nº 011- 2008 Ejecución de obras en Jauja – Acolla (Tingo, Paccha-Puzzo y el Tingo); en Huancayo – Colca (Lapa, Casablanca, Laria, Chuchín) y en Concepción – San José de Quero (San Roque de Huarmita), ubicados en el departamento de Junín LPNADRA PERU 1.557.923,2818/01/200817-05-08En ejecución Contrato Nº 009- 2008 Ejecución de obras en Las Localidades de Cancalla, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Mollebamba, Pampa Cruz, Pumahuasi y Putica, ubicados en el distrito de Cangallo, provicia de Cangallo, departamento de Ayacucho; y Localidades de Alcamenca, Huambo, Mirata y Unya, distrito de Alcamenca, provincia de Victor Fajardo, departamento de Ayacucho LPNADRA PERU 1.131.661,7218/01/200817-04-08En ejecución Contrato Nº 013- 2008 Ejecución de OBRAS DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CNP BRAN INGENIEROS S.A.C 608.076,3226/03/200824-06-08En ejecución Contrato Nº 021- 2008 EJECUCION DE OBRAS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN, PUCA PUCA, DOS AGUAS Y PILLCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUANUCO CNPMECOMA S.A. 407.147,7217/04/200815-08-08En ejecución Contrato Nº 015- 2008 Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 2 CNP CONTI EXPRESS S.R.L. 135.000,0014/02/200829/02/2008Concluido Contrato Nº 016- 2008 Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 3 CNP CONTI EXPRESS S.R.L. 124.200,0014/02/200829/02/2008Concluido

26 26 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (1)

27 27 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (2)

28 28 Muchas Gracias


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