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PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

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Presentación del tema: "PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL"— Transcripción de la presentación:

1 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República - Abril 2008 PRONASAR 2008

2 Estructura del Documento
Introducción a. Asignación presupuestal y la ejecución de los años 2006 y 2007 b. La asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre c. Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y las metas y los avances del 2008 d. La proporción de los gastos administrativos y operativos versus la inversión social efectiva (recursos directamente recibidos por los beneficiarios del programa) e. La cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas f. Principales compras realizadas por el programa y los procesos de selección utilizados

3 Introducción (1) El contrato de préstamo con el BM se suscribió el , con un plazo de vigencia hasta diciembre La efectividad del contrato se dio desde el 12 de marzo de El primer desembolso se realizó el 1ro de agosto de 2003. De acuerdo al contrato de préstamo la ejecución del componente de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas rurales (78% del presupuesto total) estaba a cargo de FONCODES.

4 Introducción (2) A mediados del año 2005 se realizó un diagnóstico de la situación del Programa debido al poco avance obtenido (6%), concluyendo que el modelo de “ejecución por encargo” era insostenible, por lo que se propuso que la Unidad de Gestión del PRONASAR se encargue directamente de la ejecución. El 5 de mayo de 2006 se suscribió la enmienda al contrato de préstamo para implementar las modificaciones a la modalidad de ejecución.

5 Introducción (3) El 10 de agosto de 2006 entra en vigencia la enmienda, fecha desde la cual la UGP PRONASAR se hace cargo de la ejecución directa de la totalidad del Programa. En un principio ha resultado complicado revertir la situación de atraso acumulado hasta mediados del 2006 debido a que en muchos casos la población y las autoridades locales se han desmotivado, siendo necesario un mayor esfuerzo de sensibilización.

6 Introducción (4)

7 Introducción (5)

8 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (1)
(miles de nuevos soles) Componentes 2006 Efectividad % Presupuesto Ejecución A. Abastecimiento de A&S Rural 37,437.2 6,427.4 17.2 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 8,518.3 2,459.4 28.9 C. Fortalecimiento Institucional 1,117.3 706.1 63.2 D. Gestión del Programa 3,333.9 2,680.3 80.4 TOTAL 50,406.7 12,273.2 24.3

9 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (2)
(miles de nuevos soles) Componentes 2007 Efectividad % Presupuesto Ejecución A. Abastecimiento de A&S Rural 62,008.8 23,026.6 37.1 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 9,621.7 3,642.9 37.9 C. Fortalecimiento Institucional 509.3 216.9 42.6 D. Gestión del Programa 3,238.5 2,941.6 90.8 TOTAL 75,378.3 29,827.9 39.6

10 b. Ejecución Presupuestal 2008 (1)
Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre (miles de nuevos soles) Componentes 2008 Avance % Presupuesto Anual Ejecución I Trimestre A. Abastecimiento de A&S Rural 45,844.7 13,252.2 28.9 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 7,590.3 734.4 9.7 C. Fortalecimiento Institucional 1,098.8 89.3 8.1 D. Gestión del Programa 2,653.4 498.2 18.8 TOTAL 57,187.2 14,574.1 25.5

11 b. Ejecución Presupuestal 2008 (2)
Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre (miles de nuevos soles) Componentes I Trimestre 2008 Efectividad % Calendario Ejecución presupuestal A. Abastecimiento de A&S Rural 14,405.4 13,252.2 92.0 B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 1,135.2 734.4 64.7 C. Fortalecimiento Institucional 140.5 89.3 63.6 D. Administración del Programa 777.2 498.2 64.1 TOTAL 16,458.3 14,574.1 88.6

12 c. 1.Metas Programadas y Ejecutadas 2006 y 2007
ACTIVIDADES METAS 2006 2007 Prevista Ejecutada Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales 1. Proyectos con perfiles viables 215 202 13 2. Proyectos con expedientes técnicos 471 436 35 7 3. Proyectos culminados 344 50 235 127 Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades 10 9 4 14 1 3

13 c. 2. Metas Programadas y Ejecutadas 2008
ACTIVIDADES METAS Total anual Programada I Trim Ejecutada I Trim Efectividad % Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales 1. Proyectos con perfiles viables 707 7 100.0 2. Proyectos con expedientes técnicos 22 12 54.5 3. Proyectos culminados 346 99 31 31.3 Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades 15 2 10 1

14 (miles de nuevos soles) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
d. Gastos Administrativos (1) Período 2006 – 2008 (miles de nuevos soles) AÑO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS INCIDENCIA 2006 12.273 2.680 22% 2007 29.827 2.941 10% 2008 (I Trimestre) 14.574 0.498 3% TOTAL 56.675 6.120 11%

15 d. Gastos Administrativos (2)

16 e. Cobertura y beneficiarios – actual (1)
Convocatorias 1 y 2 AMBITO DE INTERVENCION TOTAL PROYECTOS POBLACION BENEFICIARIA TOTAL PROYECTOS CONCLUIDOS AL POBLACION BENEFICIARIA PROYECTOS CONCLUIDOS CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO AREQUIPA 24 10 613 1 486 1 910 HUANCAVELICA 74 30 667 19 7 874 1 102 1 417 LIMA 52 34 993 39 23 790 3 331 4 282 HUANUCO 33 12 823 29 11 435 1 601 2 058 PASCO 17 807 14 7 423 1 039 PIURA 82 65 759 26 18 018 2 523 JUNIN 83 53 487 17 11 078 1 551 AYACUCHO 115 48 994 40 14 424 2 019 TOTAL 492 208 14 652 9 668

17 e. Cobertura y beneficiarios - actual (2)
PIURA Nº Proyectos: 82 Beneficiarios: Inversión: S/ PASCO Nº Proyectos: Beneficiarios: Inversión: S/ HUANUCO Nº Proyectos: 33 Beneficiarios: Inversión: s/ JUNIN Nº Proyectos: 83 Beneficiarios: Inversión: S/ LIMA Nº Proyectos: 52 Beneficiarios: Inversión: S/ AYACUCHO Nº Proyectos: 115 Beneficiarios: Inversión: S/ HUANCAVELICA Nº Proyectos: 74 Beneficiarios: Inversión: S/ AREQUIPA Nº Proyectos: 24 Beneficiarios: Inversión: S/ Convocatorias 1 y 2 Componente A

18 e. Cobertura y beneficiarios - actual (3)
PIURA Nº Proyectos: 2 Población implicada: Inversión: S/ SAN MARTIN Nº Proyectos: 2, Población implicada : 8 699 Inversión: S/ JUNIN Nº Proyectos: 3 Población implicada : 8 140 Inversión: S/ CUSCO Nº Proyectos: 6 Población implicada : Inversión: S/ HUANCAVELICA Nº Proyectos: 1 Población implicada : 3 000 Inversión: S/ APURIMAC Nº Proyecto: 2 Población implicada : 5 011 Inversión: S/ AYACUCHO Nº Proyectos: 5 Población implicada : Inversión: S/ Componente B

19 e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (4)
La Convocatoria 3 comprende la intervención del Programa en las siguientes regiones: Amazonas Lambayeque Ancash Puno Loreto San Martín Ucayali Madre de Dios Cusco Apurimac Cajamarca Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco , Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín, Ucayali CONVOCATORIA 3

20 e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5)
Convocatoria 3: Intervención en 11 Regiones: Amazonas, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, San Martín, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Loreto Las propuestas se encuentran en evaluación. Se prevé el inicio de actividades en el mes de junio del presente.

21 e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5)
Ampliación de ámbitos: Se ha ampliado el ámbito de Lima y se ha incluido Ica con un total de 56 localidades para atender prioritariamente las zonas afectadas por el sismo del 17 de agosto. Se ampliarán las localidades en Ayacucho y Arequipa, para atender prioritariamente VRAE y Crecer.

22 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (1)
RESUMEN TOTAL (COMPONENTES A, B, C y D) DESCRIPCION Nº DE PROCESOS TOTAL SBCC CI LPN CNP Bs y Ss -- 17 66 83 Obras 13 15 28 Consultorías 5 112 117 30 81 228 SBCC: Selección basada en la Calidad y Costo CI: Consultorías individuales LPN: Licitación pública nacional CNP. Comparación nacional de precios

23 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (2)
Principales Adquisiciones 2006 Contrato Descripción de los servicios Método Selección Consultor Monto Total Contrato S/. Fecha de Inicio Fecha de Finalización Situación actual Cont Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Pisac y Lamay en la prov. de Calca, Chinchero y Ollantaytambo en la porv. De Urubamba y Yanaoca en la porv. de Canchis dpto de Cusco SBCC Consorcio Agua Cusco ,35 23/12/2006 17/03/2008 En Ejecución Cont Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Catachi, en la provincia de San Martín, Yuracyacu y Yorongos en la provincia de Rioja, del Dpto de san Martín Consorcio Cenca - Water Group SAC ,25 07/03/2006 31/05/2007 Concluido Cont Consultoría para la implementación del modelo de gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Calca y San Salvador, en la provincia de Calca, San Pedro en la provincia de Canchis y Yucay en la provincia de Urubamba, del Dpto de Cusco CONSORCIO OIKOS - ITDG ,14 01/06/2006 25/08/2007 Cont Ejecución de Obra en distrito de Santa Rosa, Prov. La Mar, Dpto Ayacucho CNP J y J Contratistas Generales SAC ,26 31/12/2006 30/04/2007 Cont Consultoría de Gestión Técnico Social de Servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Tambobamba y Cachora en la Región Apurimac CIDEP ,59 03/10/2006 11/03/2008 Cont Ejecución de Obra en distrito de Tambo, Prov. La Mar, Dpto Ayacucho ,95 Cont Ejecución de Obra en distrito de Pampacangallo Prov. Los Morochucos, Dpto Ayacucho Crisante EIRL ,62 Cont Servicio de perforación de 06 pozos exploratorios de agua para consumo humano en 08 localidades del distrito de Sullana - Piura Canton Lima Sac ,90 16/10/2006 13/02/2007 O/C Adquisición de Materiales para las localidades de Chaicha, Chacaray, Mirmaca, Huayllas - Ccaraspampa, Ayraranca-Huambo - Acola en los dist. Lampa y Pausa - Ayacucho Inversiones Kikuyo SRL ,37 10/11/2006 15/11/2006 O/C Adquisición de Materiales para las localidades de Achuani, Cochani, Sansayca y Calpamayo - Ccolpabmaba en el dist. Upahuacho - Ayacucho Dist. Servicios Señor de Huanca ,05

24 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (3)
Principales Adquisiciones 2007 CONTRATO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS METODO SELECCIÓN NOMBRE DEL CONSULTOR Monto Total Contrato S/. FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACION SITUACION Contrato Nº Ejecución de obras en las localidades de CHANCHAMAYO – PICHANAKI (CP LAS PALMAS IPOKI, CP BELEN DE ANAPIARI, CP VALLE HERMOSO, CP CONDADO PICHIQUIARI, CP PAMPA ALEGRE Y CP LA FLORIDA), JUNIN – GRUPO 1 LPN C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A. ,73 En ejecución Contrato Nº Ejecución de obras en las localidades de HUANCAYO Y PUCARA (RAQUINA, CHUCOS, TALHUIS, PACHACHACA, MARCAVALLE, DOS DE MAYO Y JATUN SUCLLA), JUNÍN (GRUPO 3) ,91 Contrato Nº Ejecución de obras en las localidades SOCCHA, VILELAPAMPA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA GRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L. ,44 Contrato Nº Ejecución de Obras de agua en el Departamento de Piura: Item 1- Proyecto Integral El Tallán ( Nuevo Tallán, Zona Ventura, Nuevo Sinchao Chico, Nuevo Pedregal y Tabanco) ORTIZ LOSSIO S.R.L. ,24 Contrato Nº Ejecución de obras en las localidades de ARMA PATACANCHA, LA MERCED, COSME Y MANZANAYOCC (distritos de Chinchihuasi, La Merced y Anco), PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA ,93 En Ejecución Contrato Nº Ejecución de obras en las localidades de LOS LAURELES-CULQUI, PAIMAS Y TACALPO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA CNP BRAN INGENIEROS S.A.C ,24 Concluido Contrato Nº Eejecución de obras en CHAVIÑA (PROVINCIA DE LUCANAS), CORA CORA Y PULLO (PROVINCIA DE PARINACOCHAS), LOCALIDADES DE PARA, AYCARA, HUALLHUA, HUAYLLANI, MUCHAPAMPA, CHUSI, HUILLCALLAMA, SACSARA Y TARCO AYACUCHO (GRUPO 3). ADRA PERU ,40 Contrato Nº Proyecto Integral Marcavelica en las localidades de Saman Grande, Nueva esperanza, Saman Cgico y La Noria en el distrito de Marcavelica, provincia de sullana, departamento de Piura. ,52 Contrato Nº Ejecución de Obras de Agua y Saneamiento en el Departamento de Piura: Item 1- Distrito de La Huaca - Proyecto Integral la Huaca, localidades de Nomara, Miraflores, 31 de Octubrey Fátima, provincia de Paita. ,38 Contrato Nº Ejecución de obras en los distritos de LLOCHEGUA Y SIVIA (PROVINCIA DE HUANTA), LOCALIDADES DE AREQUIPA, PERIAVENTE, SOL NACIENTE, UNION SAN MIGUEL, GUAYAQUIL, SAN GERARDO, SAN JUAN DE MATUCANA Y SANAMARCA, AYACUCHO (GRUPO 1). ,64

25 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (4)
Principales Adquisiciones 2008 CONTRATO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS METODO SELECCIÓN NOMBRE DEL CONSULTOR Monto Total Contrato S/. FECHA DE INICIO FECHA DE CULMINACION SITUACION Contrato Nº Selección de Operador Técnico Social para el departamento de Piura SBCC CONSORCIO AGUAS PIURA ------ 14 meses Borrador visado Contrato Nº Ejecución de obras en Satipo – San Martin de Pangoa (C. Anexo Micaela Bastidas, C.P. San Jose de Miraflores, C. Anexo Fortaleza, C. Anexo San Juan de Pueblo Libre, C.N. Jerusalén de Miniaro y C. Anexo Pampa Tigre) y en Chanchamayo-Perené (C.P. Puerto Yurinaqui, C.P. La Florida y Santa Rosa de Camonashari), Departamento de Junín LPN ADRA PERU ,21 18/01/2008 En ejecución Contrato Nº Ejecución de las obras: Localidades de: Ciudad Noé, Nuevo Chato Grande, Nuevo Chato Chico, Nuevo San Antonio, Zona de Litigio y Zona More - Proyecto Integral (Grupo 1), Pozo de los Ramos (Grupo 2) y Santa Rosa (Grupo 3), distrito de Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura GRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L. ,10 Contrato Nº Ejecución de obras en las Localidades de Belen, Ccaturunmi, Huacaña, Morcolla, Tintay, Ccollccabamba, Potongo, Querobamba, Huito, Lluchcanta, San Salvador de Quije y Soras, ubicados en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho ,43 Contrato Nº Ejecución de obras en Jauja – Acolla (Tingo, Paccha-Puzzo y el Tingo); en Huancayo – Colca (Lapa, Casablanca, Laria, Chuchín) y en Concepción – San José de Quero (San Roque de Huarmita), ubicados en el departamento de Junín ,28 Contrato Nº Ejecución de obras en Las Localidades de Cancalla, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Mollebamba, Pampa Cruz, Pumahuasi y Putica, ubicados en el distrito de Cangallo, provicia de Cangallo, departamento de Ayacucho; y Localidades de Alcamenca, Huambo, Mirata y Unya, distrito de Alcamenca, provincia de Victor Fajardo, departamento de Ayacucho ,72 Contrato Nº Ejecución de OBRAS DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CNP BRAN INGENIEROS S.A.C ,32 26/03/2008 Contrato Nº EJECUCION DE OBRAS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN, PUCA PUCA, DOS AGUAS Y PILLCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUANUCO MECOMA S.A. ,72 17/04/2008 Contrato Nº Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 2 CONTI EXPRESS S.R.L. ,00 14/02/2008 29/02/2008 Concluido Contrato Nº Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 3 ,00

26 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (1)

27 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (2)

28 Muchas Gracias


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