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PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO Gerente General www.pronamachcs.gob.pe SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA.

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1 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO Gerente General www.pronamachcs.gob.pe SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU 29-04-2008

2 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Quiénes somos? Somos un organismo de alcance nacional - sierra, ejecutor de los esfuerzos del MINAG orientados al manejo sustentable de los recursos naturales con enfoque de cuenca, para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales, la superación de la pobreza y la preservación del medio ambiente. Nuestra misión es: Promover el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en las Cuencas de la Sierra, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.

3 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Con quienes actuamos? AgricultordeCosta Agricultor de Sierra Ingeniero / Empresario Ingeniero / Empresario Acceso a mercados de Alto Valor Acceso a mercados de Alto Valor Pertenece a un gremio empresarial exportador Pertenece a un gremio empresarial exportador Área Agrícola Mayor a 100 has con título de propiedad Área Agrícola Mayor a 100 has con título de propiedad I & D permanente : Nuevos productos / calidad /altos rendimientos I & D permanente : Nuevos productos / calidad /altos rendimientos Acceso al sistema financiero acorde al negocio. Acceso al sistema financiero acorde al negocio. Cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: Cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: Uso de tecnología de punta de alto rendimiento Uso de tecnología de punta de alto rendimiento Optimiza el uso del agua / Sistema de Riego Tecnificado Optimiza el uso del agua / Sistema de Riego Tecnificado Autopista al fundo Autopista al fundo Acceso a proveedores formales/ Economía de Escala.. Acceso a proveedores formales/ Economía de Escala.. Escenarios Uniforme, Topografía Plana. Escenarios Uniforme, Topografía Plana. Cambios Climáticos Moderados Cambios Climáticos Moderados Campesino / Subsistencia Campesino / Subsistencia Mercado primario de bajo precio Mercado primario de bajo precio Individual sin capacidad negociadora Individual sin capacidad negociadora Área Agrícola Menores a 5 has sin título de propiedad Área Agrícola Menores a 5 has sin título de propiedad Nula investigación: mono cultivo / baja calidad / bajo rendimiento Nula investigación: mono cultivo / baja calidad / bajo rendimiento No Acceden al sistema financiero / intermediación de alto costo. No Acceden al sistema financiero / intermediación de alto costo. No cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: No cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: Tecnología convencional de bajo rendimiento Tecnología convencional de bajo rendimiento Mal uso del agua / No cuenta con sistema de riego adecuado Mal uso del agua / No cuenta con sistema de riego adecuado. Trochas de carreteras Pequeños proveedores informales/ Altos costos de producción Pequeños proveedores informales/ Altos costos de producción Ladera. Topografía difícil Ladera. Topografía difícil Cambios Climáticos Severos Cambios Climáticos Severos

4 PRONAMACHCS - G. PLAN 28.04.08 Mapa de la pobreza FONCODES 2006Ámbito de PRONAMACHCS

5 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿ QUE HACEMOS? % PARTICI PACIÓN PROYECTO ACTIVIDADES 16INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Construcción de Sistemas de Agua de Uso Múltiple, Construcción o mejoramiento de pequeños sistemas de riego Módulos de riego tecnificado 21CONSERVACIÓN DE SUELOS Construcción o rehabilitación de terrazas y de zanjas de infiltración en zonas de pastos y forestales. 6REFORESTACIÓN Instalación de viveros comunales. Producción de plantones forestales de especies nativas y exóticas. Reforestación en las modalidades de agroforestería y macizos Manejo de plantaciones forestales comunales. 57 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Construcción de almacenes y cobertizos para ganado. Instalación de cultivos anuales y permanentes. Instalación de pastos naturales y cultivados. Instalación de proyectos de iniciativas empresariales Desarrollo de eventos de extensión rural. Eventos de capacitación para gestión de sistemas de riego Transferencia tecnológica Financiamiento, fondos de garantía, COFIDE GestiónOTRAS ACCIONES EMERGENCIAS: Lluvias 15.01.07 Heladas 15.02.07 Heladas 01.06.07 Sismo 15.08.07 Apoyo a INDECI APOYO AL CONSUMIDOR Y PRODUCTOR Ferias populares Suministro ferroviario MINKA, Santa Anita y Montserrat, Lima OBRAS SOCIALES Estrategia CRECER, eje 2: Oportunidades económicas (535 de los 880 distritos). Logística y transporte Difusión y capacitación radios campesinas Becas y deporte. Todas estas acciones se realizan también en el ámbito de CRECER

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7 Fuente Original Base. INRENA CAPTACION PRONAMACHCS COMPONENTES DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION CONDUCCION APLICACION

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10 ¿Cómo hemos evolucionado en nuestros 26 años? I Etapa 1981 - 1985 II Etapa 1986 - 1989 III Etapa 1990 - 1993 IV Etapa 1994 - 2000 V Etapa 2001 - JUL2006 VI Etapa SET 2006 a la fecha Implementac.de políticas de R.N. Infraest. y gestión de cuencas. Fortalecimiento y consolidac. de cadenas product. Establecimiento de áreas piloto. Desarrollo de capacidades de gestión, técnicas y empresariales. Estudios de evaluación de impacto. Desarrollo Rural Programa Social Agronegocios Obras de riego Forestación conservación de suelos Gestión de Cuencas Producción y Transf. Agraria Estrategia Crecer Planes de Infraestructura Económica Provincial(Provias y otros). Articulación con Gob. Regionales y Locales. Coordinaciones con Mineras y otras empresas privadas. Áreas piloto para aplicación de diversas técnicas de manejo y conservación de suelos. Organización de población a través de Comités Conservacionista. Revalorización de los conocimientos y formas de organizaciones existentes. Áreas piloto para aplicación de diversas técnicas de manejo y conservación de suelos. Coordinaciones interinstitucionales Practicas integradas de conservación de suelos. Producción Agropecuaria. Desarrollo forestal. Obras de infraestructura de agua y/o rural Iniciativas empresariales

11 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Cuales son nuestras fortalezas? Experiencia en el manejo de los recursos naturales en la sierra por mas de 26 años Experiencia en proyectos financiados con cooperación internacional Capacidad operativa instalada en el eje de la sierra: 125 oficinas en 18 departamentos Conocimiento cabal de la realidad del ámbito alto andino: mas de 130 mil familias campesinas organizadas en 5,000 organizaciones 96% DESCONCENTRADA. SEDE NACIONAL HUANCAYO Ente especializado en la sensibilizacion, participacion y trabajo conjunto con las Comunidades Campesinas. VALORIZACION a traves de mano de obra participativa hasta un 30% del total de la Obra

12 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Sede Central Gerencias Departamentales -Equipo Técnico -Equipo administrativo Supervisión y evaluación. Agencias Zonales -Equipo Técnico -Equipo administrativo EJECUCIÓN - Técnicos Extensionistas Comunidades Campesinas (Comités Conservacionistas ) - Conservación de Suelos - Forestación - Infraestructura de Riego - Almacenes Cobertizos - Pastos - Instalación de cultivos - Agronegocios - Transformación - Inserción al mercado Asistencia Técnica Materiales Insumos Mano de Obra no Calificada (30% de la inversión) Planificación Participativa Administración Directa (Ley Consucode) Gerencias técnicas, de apoyo y de asesoramiento. PRONAMACHCS Dirección, gestión y monitoreo Aportes ESQUEMA DE INTERVENCIÓN

13 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Cual fue nuestro presupuesto asignado y ejecutado en el período 2006 -2007?

14 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Proyectos con endeudamiento externo del PRONAMACHCS (en millones de dólares) FUENTES Nº DEL PRESTAMO PERIODO DE EJECUCION MONTO DEL PRESTAMO BANCO MUNDIAL4130-PE1997-200451.0 JBIC - JAPONPE-P171998-200454.4 JBIC - JAPONPE-P231999-200651.8 JBIC - JAPONPE-P272001-200949.2 TOTAL206.4

15 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Presupuesto Asignado y Ejecutado 2006 -2007

16 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Evolución Presupuesto Asignado y Ejecutado G. PLAN 28.04.08 Recibido:144,436

17 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Cual es nuestro presupuesto 2008 y su ejecución al primer trimestre?

18 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Presupuesto 2008 a nivel de Sectores:

19 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Presupuesto 2008 del Sector Agricultura: SECTOR PRESUPUESTO 2008 (EN MILLONES DE S/.) 13. AGRICULTURA 1001.1 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA (Incluye Sede Minag, PRONAMACHCS y otras unidades ejecutoras). 494.3 160. SENASA 100.3 162. INRENA 83.4 163. INIA 51.9 313. INADE 271.2

20 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Presupuesto Asignado y Ejecutado 2008

21 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 PRONAMACHCS: Relación Gastos corrientes vs. Costos directos PRONAMACHCS: Relación Gastos corrientes vs. Costos directos

22 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Gastos corrientes vs. Costos directos 2007 75.4 % en inversiones y 24.6 % en gastos corrientes

23 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 DEPARTAMENTO S Nº DE PROVINCIA S Nº DE DISTRITOS Nº DE MICROCUENCA S Nº DE ORG. CAMPESINAS Nº DE FAMILIAS BENEFICIARIAS AMAZONAS53620891,513 ANCASH16878143211,822 APURIMAC7704533112,585 AREQUIPA556432125,362 AYACUCHO11886761516,056 CAJAMARCA11758965114,650 CUSCO13857549218,424 HUANCAVELICA7775565511,356 HUANUCO950542605,607 JUNIN758342154,548 LA LIBERTAD745543448,070 LAMBAYEQUE116381,022 LIMA565401596,850 MOQUEGUA2139761,534 PASCO221201322,028 PIURA213251584,131 PUNO13858662111,040 TACNA213677801 TOTAL1259388095,557137,399 Cobertura y beneficiarios por área geográfica (2007) Inversión per cápita: S/. 940 por familia/año 58% Quintil 1 y 36 % Quintil 2 y 6 % en Quintil 3

24 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Cuales fueron nuestros avances en metas físicas 2006 – 2007? ¿Cuales fueron nuestros avances en metas físicas 2006 – 2007?

25 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Programación y ejecución de metas físicas 2006 PROYECTOS / METAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRA- MACION EJECUCIÓN % DE EJECUCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Obras de Infraestructura de RiegoObra2049446 REFORESTACION Producción de PlantonesPlantones33997,13130660,11290 Plantación ForestalHectárea15,448.0315,934.00103 Manejo ForestalHectárea6,712.182,596.1439 CONSERVACION DE SUELOS Construcción de TerrazasHectárea16,113.138,707.1254 Zanjas de InfiltraciónHectárea5,931.812,863.4348 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA Construcción de Cobertizos (incluye almacenes)Unidad2,0981,52973 Instalación de CultivosHectárea7,607.662,545.2933 Instalación de PastosHectárea3,225.311,070.7333 Iniciativas Empresariales de MujeresProyecto553665

26 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Programación y ejecución de metas físicas 2007 PROYECTOS / METAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRA- MACION EJECUCIÓN % DE EJECUCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Obras de Infraestructura de RiegoObra115 100 REFORESTACION Producción de PlantonesPlantones20961,95918969,50390 Plantación ForestalHectárea3,100.913,154.0690 Manejo ForestalHectárea344.31473.56101 CONSERVACION DE SUELOS Construcción de TerrazasHectárea2,870.662,924.13102 Zanjas de InfiltraciónHectárea2,357.551,986.3884 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA Construcción de Cobertizos (incluye 6 almacenes)Unidad7,281 100 Instalación de CultivosHectárea14,229.0516,008.95112 Instalación de PastosHectárea394.46335.5185 Iniciativas Empresariales de MujeresProyecto10710497

27 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ¿Cuales fueron nuestras compras?

28 PRONAMACHCS - G. PLAN 28.04.08 Topes para cada proceso de selección de contrataciones y adquisiciones

29 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 COMPRAS 2007 - 2008

30 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Publicidad 2007

31 PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 Publicidad 2008


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