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PRONAMACHCS - G. PLAN 29.04.08 ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO Gerente General www.pronamachcs.gob.pe SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA.

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1 PRONAMACHCS - G. PLAN ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO Gerente General SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU

2 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Quiénes somos? Somos un organismo de alcance nacional - sierra, ejecutor de los esfuerzos del MINAG orientados al manejo sustentable de los recursos naturales con enfoque de cuenca, para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales, la superación de la pobreza y la preservación del medio ambiente. Nuestra misión es: Promover el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en las Cuencas de la Sierra, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente.

3 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Con quienes actuamos? AgricultordeCosta Agricultor de Sierra Ingeniero / Empresario Ingeniero / Empresario Acceso a mercados de Alto Valor Acceso a mercados de Alto Valor Pertenece a un gremio empresarial exportador Pertenece a un gremio empresarial exportador Área Agrícola Mayor a 100 has con título de propiedad Área Agrícola Mayor a 100 has con título de propiedad I & D permanente : Nuevos productos / calidad /altos rendimientos I & D permanente : Nuevos productos / calidad /altos rendimientos Acceso al sistema financiero acorde al negocio. Acceso al sistema financiero acorde al negocio. Cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: Cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: Uso de tecnología de punta de alto rendimiento Uso de tecnología de punta de alto rendimiento Optimiza el uso del agua / Sistema de Riego Tecnificado Optimiza el uso del agua / Sistema de Riego Tecnificado Autopista al fundo Autopista al fundo Acceso a proveedores formales/ Economía de Escala.. Acceso a proveedores formales/ Economía de Escala.. Escenarios Uniforme, Topografía Plana. Escenarios Uniforme, Topografía Plana. Cambios Climáticos Moderados Cambios Climáticos Moderados Campesino / Subsistencia Campesino / Subsistencia Mercado primario de bajo precio Mercado primario de bajo precio Individual sin capacidad negociadora Individual sin capacidad negociadora Área Agrícola Menores a 5 has sin título de propiedad Área Agrícola Menores a 5 has sin título de propiedad Nula investigación: mono cultivo / baja calidad / bajo rendimiento Nula investigación: mono cultivo / baja calidad / bajo rendimiento No Acceden al sistema financiero / intermediación de alto costo. No Acceden al sistema financiero / intermediación de alto costo. No cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: No cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: Tecnología convencional de bajo rendimiento Tecnología convencional de bajo rendimiento Mal uso del agua / No cuenta con sistema de riego adecuado Mal uso del agua / No cuenta con sistema de riego adecuado. Trochas de carreteras Pequeños proveedores informales/ Altos costos de producción Pequeños proveedores informales/ Altos costos de producción Ladera. Topografía difícil Ladera. Topografía difícil Cambios Climáticos Severos Cambios Climáticos Severos

4 PRONAMACHCS - G. PLAN Mapa de la pobreza FONCODES 2006Ámbito de PRONAMACHCS

5 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿ QUE HACEMOS? % PARTICI PACIÓN PROYECTO ACTIVIDADES 16INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Construcción de Sistemas de Agua de Uso Múltiple, Construcción o mejoramiento de pequeños sistemas de riego Módulos de riego tecnificado 21CONSERVACIÓN DE SUELOS Construcción o rehabilitación de terrazas y de zanjas de infiltración en zonas de pastos y forestales. 6REFORESTACIÓN Instalación de viveros comunales. Producción de plantones forestales de especies nativas y exóticas. Reforestación en las modalidades de agroforestería y macizos Manejo de plantaciones forestales comunales. 57 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Construcción de almacenes y cobertizos para ganado. Instalación de cultivos anuales y permanentes. Instalación de pastos naturales y cultivados. Instalación de proyectos de iniciativas empresariales Desarrollo de eventos de extensión rural. Eventos de capacitación para gestión de sistemas de riego Transferencia tecnológica Financiamiento, fondos de garantía, COFIDE GestiónOTRAS ACCIONES EMERGENCIAS: Lluvias Heladas Heladas Sismo Apoyo a INDECI APOYO AL CONSUMIDOR Y PRODUCTOR Ferias populares Suministro ferroviario MINKA, Santa Anita y Montserrat, Lima OBRAS SOCIALES Estrategia CRECER, eje 2: Oportunidades económicas (535 de los 880 distritos). Logística y transporte Difusión y capacitación radios campesinas Becas y deporte. Todas estas acciones se realizan también en el ámbito de CRECER

6 PRONAMACHCS - G. PLAN

7 Fuente Original Base. INRENA CAPTACION PRONAMACHCS COMPONENTES DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION CONDUCCION APLICACION

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10 ¿Cómo hemos evolucionado en nuestros 26 años? I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa JUL2006 VI Etapa SET 2006 a la fecha Implementac.de políticas de R.N. Infraest. y gestión de cuencas. Fortalecimiento y consolidac. de cadenas product. Establecimiento de áreas piloto. Desarrollo de capacidades de gestión, técnicas y empresariales. Estudios de evaluación de impacto. Desarrollo Rural Programa Social Agronegocios Obras de riego Forestación conservación de suelos Gestión de Cuencas Producción y Transf. Agraria Estrategia Crecer Planes de Infraestructura Económica Provincial(Provias y otros). Articulación con Gob. Regionales y Locales. Coordinaciones con Mineras y otras empresas privadas. Áreas piloto para aplicación de diversas técnicas de manejo y conservación de suelos. Organización de población a través de Comités Conservacionista. Revalorización de los conocimientos y formas de organizaciones existentes. Áreas piloto para aplicación de diversas técnicas de manejo y conservación de suelos. Coordinaciones interinstitucionales Practicas integradas de conservación de suelos. Producción Agropecuaria. Desarrollo forestal. Obras de infraestructura de agua y/o rural Iniciativas empresariales

11 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Cuales son nuestras fortalezas? Experiencia en el manejo de los recursos naturales en la sierra por mas de 26 años Experiencia en proyectos financiados con cooperación internacional Capacidad operativa instalada en el eje de la sierra: 125 oficinas en 18 departamentos Conocimiento cabal de la realidad del ámbito alto andino: mas de 130 mil familias campesinas organizadas en 5,000 organizaciones 96% DESCONCENTRADA. SEDE NACIONAL HUANCAYO Ente especializado en la sensibilizacion, participacion y trabajo conjunto con las Comunidades Campesinas. VALORIZACION a traves de mano de obra participativa hasta un 30% del total de la Obra

12 PRONAMACHCS - G. PLAN Sede Central Gerencias Departamentales -Equipo Técnico -Equipo administrativo Supervisión y evaluación. Agencias Zonales -Equipo Técnico -Equipo administrativo EJECUCIÓN - Técnicos Extensionistas Comunidades Campesinas (Comités Conservacionistas ) - Conservación de Suelos - Forestación - Infraestructura de Riego - Almacenes Cobertizos - Pastos - Instalación de cultivos - Agronegocios - Transformación - Inserción al mercado Asistencia Técnica Materiales Insumos Mano de Obra no Calificada (30% de la inversión) Planificación Participativa Administración Directa (Ley Consucode) Gerencias técnicas, de apoyo y de asesoramiento. PRONAMACHCS Dirección, gestión y monitoreo Aportes ESQUEMA DE INTERVENCIÓN

13 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Cual fue nuestro presupuesto asignado y ejecutado en el período ?

14 PRONAMACHCS - G. PLAN Proyectos con endeudamiento externo del PRONAMACHCS (en millones de dólares) FUENTES Nº DEL PRESTAMO PERIODO DE EJECUCION MONTO DEL PRESTAMO BANCO MUNDIAL4130-PE JBIC - JAPONPE-P JBIC - JAPONPE-P JBIC - JAPONPE-P TOTAL206.4

15 PRONAMACHCS - G. PLAN Presupuesto Asignado y Ejecutado

16 PRONAMACHCS - G. PLAN Evolución Presupuesto Asignado y Ejecutado G. PLAN Recibido:144,436

17 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Cual es nuestro presupuesto 2008 y su ejecución al primer trimestre?

18 PRONAMACHCS - G. PLAN Presupuesto 2008 a nivel de Sectores:

19 PRONAMACHCS - G. PLAN Presupuesto 2008 del Sector Agricultura: SECTOR PRESUPUESTO 2008 (EN MILLONES DE S/.) 13. AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA (Incluye Sede Minag, PRONAMACHCS y otras unidades ejecutoras) SENASA INRENA INIA INADE 271.2

20 PRONAMACHCS - G. PLAN Presupuesto Asignado y Ejecutado 2008

21 PRONAMACHCS - G. PLAN PRONAMACHCS: Relación Gastos corrientes vs. Costos directos PRONAMACHCS: Relación Gastos corrientes vs. Costos directos

22 PRONAMACHCS - G. PLAN Gastos corrientes vs. Costos directos % en inversiones y 24.6 % en gastos corrientes

23 PRONAMACHCS - G. PLAN DEPARTAMENTO S Nº DE PROVINCIA S Nº DE DISTRITOS Nº DE MICROCUENCA S Nº DE ORG. CAMPESINAS Nº DE FAMILIAS BENEFICIARIAS AMAZONAS ,513 ANCASH ,822 APURIMAC ,585 AREQUIPA ,362 AYACUCHO ,056 CAJAMARCA ,650 CUSCO ,424 HUANCAVELICA ,356 HUANUCO ,607 JUNIN ,548 LA LIBERTAD ,070 LAMBAYEQUE116381,022 LIMA ,850 MOQUEGUA ,534 PASCO ,028 PIURA ,131 PUNO ,040 TACNA TOTAL ,557137,399 Cobertura y beneficiarios por área geográfica (2007) Inversión per cápita: S/. 940 por familia/año 58% Quintil 1 y 36 % Quintil 2 y 6 % en Quintil 3

24 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Cuales fueron nuestros avances en metas físicas 2006 – 2007? ¿Cuales fueron nuestros avances en metas físicas 2006 – 2007?

25 PRONAMACHCS - G. PLAN Programación y ejecución de metas físicas 2006 PROYECTOS / METAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRA- MACION EJECUCIÓN % DE EJECUCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Obras de Infraestructura de RiegoObra REFORESTACION Producción de PlantonesPlantones33997, ,11290 Plantación ForestalHectárea15, , Manejo ForestalHectárea6, , CONSERVACION DE SUELOS Construcción de TerrazasHectárea16, , Zanjas de InfiltraciónHectárea5, , APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA Construcción de Cobertizos (incluye almacenes)Unidad2,0981,52973 Instalación de CultivosHectárea7, , Instalación de PastosHectárea3, , Iniciativas Empresariales de MujeresProyecto553665

26 PRONAMACHCS - G. PLAN Programación y ejecución de metas físicas 2007 PROYECTOS / METAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRA- MACION EJECUCIÓN % DE EJECUCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Obras de Infraestructura de RiegoObra REFORESTACION Producción de PlantonesPlantones20961, ,50390 Plantación ForestalHectárea3, , Manejo ForestalHectárea CONSERVACION DE SUELOS Construcción de TerrazasHectárea2, , Zanjas de InfiltraciónHectárea2, , APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA Construcción de Cobertizos (incluye 6 almacenes)Unidad7, Instalación de CultivosHectárea14, , Instalación de PastosHectárea Iniciativas Empresariales de MujeresProyecto

27 PRONAMACHCS - G. PLAN ¿Cuales fueron nuestras compras?

28 PRONAMACHCS - G. PLAN Topes para cada proceso de selección de contrataciones y adquisiciones

29 PRONAMACHCS - G. PLAN COMPRAS

30 PRONAMACHCS - G. PLAN Publicidad 2007

31 PRONAMACHCS - G. PLAN Publicidad 2008


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