Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007

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1 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007

2 INTRODUCCIÓN Cuando iniciamos la nueva gestión municipal nuestra visión como tarea principal fue de contribuir al desarrollo integral sostenido de la Provincia de Hualgayoc Bambamarca, teniendo como eje principal el desarrollo humano; por entonces todos estamos con la misión de contribuir a edificar una provincia modelo basada en la participación de la población organizada promoviendo el desarrollo socio económico a través de la producción y la transformación de nuestros recursos naturales: turismo , agricultura, agroindustria, ganadería, derivados lácteos y forestación, con infraestructura adecuada y moderna con servicios de calidad en salud y educación y con ambientes saludables, abierta a los avances tecnológicos y científicos del mundo globalizado. Sin embargo en este primer año de gestión tenemos limitaciones porque estamos ejecutando lo que planificó el gobierno anterior, quien no tuvo presente los alcances y dispositivos vigentes a la ley orgánica de municipalidades (Nº )

3 Nosotros planteamos que nuestra gestión sea democrática y participativa, un gobierno que proponga la participación organizada de la población a través de los presupuestos participativos siendo estos los instrumentos que articulan a la comunidad con el gobierno local, tomando parte de esta manera con las acciones vinculadas al desarrollo de la provincia y esto se basa en la norma legal vigente desde el año 2002, el mismo que consta de un proceso que nosotros lo hemos cumplido en todas sus partes en el cual incluye la conformación del Concejo de Coordinación Local ( CCL), el mismo que permite a la sociedad civil estar adecuadamente representados para que tengan la oportunidad de contribuir y beneficiarse con las fuentes de un desarrollo local sostenible e integral. Ahora el desafío fundamental es contribuir a LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA mediante el reencuentro entre Ciudadanos y Autoridades en un ambiente de confianza permanente, colaboración, transparencia, participación activa y de corresponsabilidad.

4 Una de las políticas del gobierno local es la concertación interinstitucional tanto con las entidades publicas y privadas para que en forma conjunta podamos lograr con mayor impacto un desarrollo integral y sostenido de la Provincia y esto no es de ahora sino desde que tuve el honor de representar a la Provincia a través del gobierno local en los periodos anteriores y hoy con esa experiencia hemos fortalecido esta modalidad de trabajo. Con PRODIA esta alianza a existido a través de convenios y durante este periodo nos hemos unido con mayor fuerza, para todos es conocido que el pilar fundamental del desarrollo es la educación en ese sentido este año hemos contribuido con la medida de nuestras posibilidades como gobierno local y a solicitud de las comunidades en la construcción de módulos educativos que se detallan más adelante. Así mismo con otras instituciones públicas y privadas como la Agencia Agracia, Municipalidades: de Chugur y Hualgayoc; PRONAMACHCS, PRODELICA, PRIDE, ADRA y otras que estamos en constante coordinación para ejecutar proyectos en beneficio de la provincia.

5 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Subgerencia de Contabilidad

6 Subgerencia de Contabilidad
BALANCE GENERAL (F-1) AL 30/06/2007 ACTIVO AL 30/06/2007 ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (Nota) 17,696,177.31 Valores Negociables (Nota) 0.00 Cuentas por Cobrar (Nota) 129,975.17 Menos: Provisión Cobranza Dudosa ( ,451.32) Otras Ctas. Por Cobrar (Nota) 21,475.42 Existencias (Nota) 977,576.54 Menos: Provisión Desva. De Existencias Gastos Pagados por Anticipado (Nota) 2,445,612.10 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,261,365.22

7 Subgerencia de Contabilidad
ACTIVO AL 30/06/2007 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota) 0.00 Menos: Provisión Cobranza Dudosa Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo (Nota) Inversiones (Nota) Menos: Provisión para Fluct. De Valores Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota) 30,927,054.67 Menos: Depreciación Acumulada (7,425,112.14) Infraestructura Pública (Nota) 39,352,702.61 (7,627,752.43) Otras Ctas. del Activo (Nota) 1,013,257.72 Menos: Amortización y Agotamiento (864,641.48) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 55,375,508.95 TOTAL ACTIVO 76,636,874.17 Cuentas de Orden (Nota) 7,282,768.58

8 Subgerencia de Contabilidad
BALANCE GENERAL (F-1) AL 30/06/2007 PASIVO Y PATRIMONIO AL 30/06/2007 PASIVO CORRIENTE Obligaciones Tesoro Público (Nota) 110,206.56 Sobregiros Bancarios (Nota) 0.00 Cuentas por Pagar (Nota) 779,429.42 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota) 317,187.91 Otras Ctas. Del Pasivo (Nota) 356,945.6 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,563,769.57

9 Subgerencia de Contabilidad
BALANCE GENERAL (F-1) AL 30/06/2007 PASIVO Y PATRIMONIO AL 30/06/2007 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo (Nota) 1,038,536.57 Prov. Para Beneficios Sociales (Nota) 704,942.96 Ingresos Diferidos (Nota) 145,532.64 Otras Ctas. del Pasivo (Nota) 0.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,889,012.17 TOTAL PASIVO 3,452,781.74

10 Subgerencia de Contabilidad
BALANCE GENERAL (F-1) AL 30/06/2007 PATRIMONIO AL 30/06/2007 Hacienda Nacional (Nota) 59,725,271.91 Hacienda Nacional Adicional (Nota) 29,323,307.69 Reservas (Nota) 0.00 Resultados Acumulados (Nota) (15,864,487.17) TOTAL PATRIMONIO 73,184,092.43 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76,636,874.17 Cuentas de Orden (Nota) 7,282,768.58

11 Subgerencia de Contabilidad
ESTADO DE GESTION AL 30/06/2007 AL 30/06/2007 INGRESOS Ingresos Tributarios (Nota) 175,389.35 Menos: Liber. Inc. y Dev. Tributarias 0.00 Ingresos No tributarios (Nota) 325,462.13 Transferencias 3,124,508.81 TOTAL INGRESOS 3,625,360.29 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas (Nota) Gastos Administrativos (Nota) (1,509,681.12) Gastos de Personal (Nota) (939,640.82) Provisiones del Ejercicio (862,659.62) TOTAL COSTOS Y GASTOS (3,311,981.56) RESULTADO DE LA OPERACION 313,378.73

12 Subgerencia de Contabilidad
ESTADO DE GESTION AL 30/06/2007 AL 30/06/2007 OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros (Nota) 0.00 Ingresos Diversos de Gestión (Nota) Gastos Div. de Gestión y subv. Otorgadas (Nota) (174,012.27) Gastos Financieros (Nota) (18,540.51) Transferencias Ctes. Otorgadas (Nota) Ingresos Extraordinarios (Nota) Gastos Extraordinarios (Nota) Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota) Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota) (372,999.64) TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS (565,552.42) RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT) (252,173.69)

13 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Gerencia de Planificación y Presupuesto

14 Gerencia de Planificación y Ppto.
Ingresos por Rubro para el año 2007 RUBRO Presupuesto Institucional de Apertura S/. Saldo de Balance S/. Crédito Suplementario S/. Presupuesto Institucional Modificado S/. % FONCOMUN 8,966,890.00 9,696,783.00 100.00 Inversión 2,532,426.00 704,670.00 3,237,096.00 28.24 Gasto Corriente 4,561,509.00 25,223.00 4,586,732.00 50.87 Amortización de la Deuda 1,872,955.00 0.00 20.89 Total Gasto Corriente de FCM. 6,434,464.00 71.76 CANON Y SOBRE CANON 8,413,415.00 5,601,641.47 14,141,172.47 7,492,115.00 126,116.00 4,988,261.73 12,606,492.73 89.05 921,300.00 613,379.74 1,534,679.74 10.95 RECURSOS ORDINARIOS (Gto cte.) 1,459,332.00 Gasto Corriente (Provias Rural) 42,374.00 Gasto Corriente (Prog. Vaso de Leche) 1,032,474.00 Transf. para Comedores alimentos por trabajo 312,330.00 Transf. para Programa de Alimentos y Nutrición 2,154.00 Inversión (FONCODES) 70,000.00 VIGENCIA DE MINAS 165,000.00 31,336.00 196,336.00 Recursos Direct. Recaudados 715,000.00 38,219.00 753,219.00 Otros Impuestos Municipales 63,000.00 77,048.00 140,048.00 Donaciones y Transferencias 506,229.41 883,238.66 1,389,468.07 TOTAL PRESUPUESTO 19,782,637.00 1,508,841.41 12,086,521.60 27,776,358.54

15 Gerencia de Planificación y Ppto.
Ingresos para el año 2007 y Gastos del I Semestre por Rubro RUBRO Presupuesto Institucional Modificado S/. Ejecución del Gasto S/. (al 30/06/2007) FONCOMUN 9,696,783.00 2,731,261.00 Inversión 3,237,096.00 126,653.00 Gasto Corriente 4,586,732.00 2,093,760.00 Amortización de la Duda 1,872,955.00 510,848.00 CANON Y SOBRE CANON 14,141,172.47 589,039.07 12,606,492.73 494,007.00 1,534,679.74 95,031.09 RECURSOS ORDINARIOS (Gto cte.) 1,459,332.00 528,784.30 Gasto Corriente (Provias Rural) 42,374.00 0.00 Gasto Corriente (Prog. Vaso de Leche) 1,032,474.00 507,179.15 Transf. para Comedores alimentos por trabajo (PRONAA) 312,330.00 21,605.15 Transf. para Programa de Alimentos y Nutrición 2,154.00 Inversión (FONCODES) 70,000.00 VIGENCIA DE MINAS 196,336.00 Recursos Direct. Recaudados 753,219.00 352,678.49 Otros Impuestos Municipales 140,048.00 833.50 Donaciones y Transferencias 1,389,468.07 619,788.44 TOTAL PRESUPUESTO 27,776,358.54 4,822,384.80

16 Gerencia de Planificación y Ppto.
Consolidado de Ingresos para el año 2007 y Gastos al I Semestre PRESUPUESTO DEL 2007 Ingresos S/. Gastos S/. GASTOS CORRIENTES 8,404,010.74 3,071,087.38 GASTOS DE CAPITAL 17,499,392.80 1,240,449.42 SERVICIO DE LA DEUDA 1,872,955.00 510,848.00 TOTAL 27,776,358.54 4,822,384.80

17 Procedimientos para la ejecución de un proyecto
Presupuesto Institucional de Apertura PIA Elaboración de Perfiles Técnicos y Código SNIP Evaluación y Aprobación del Expediente Técnico Aprobación de los Perfiles Técnicos Elaboración de Expedientes Técnicos 4 días 15 días 40 días 10 días Proyectos Presentación y Apertura de Propuestas de Proveedores Buena Pro Elaboración de Expediente de Contratación Elaboración de Bases Consentimiento Buena Pro Firma del Contrato 3 días 5 días hábiles 12 días hábiles 3 días días hábiles Tiempo de Compromiso del Proveedor para entregar los bienes Total Promedio para ejecutar una obra : 04 meses 5 días hábiles

18 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Gerencia de Obras

19 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ACTIVIDADES REALIZADAS: Al iniciar esta nueva gestión los ingenieros que trabajan en esta gerencia se abocaron a visitar las obras del 2006, a iniciativa de la comuna en pleno, en los distintos caseríos donde se tenia conocimiento que existían obras inconclusas, y en algunos casos con materiales que estaban por malograrse, razón por la que se procedió a realizar las inspecciones técnicas las mismas que se realizo de la siguiente manera: 1. se levanto una Acta de materiales existentes en la zona de inspección (obra). 2. Se realizo los metrados correspondientes a la obra tal y como fue encontrada. 3. se hizo una valorización de avance físico real de obra encontrada. 4. se procedió a realizar el expediente técnico de lo faltante para concluir dicha obra. 5. Se priorizo un total de 21 obras para su reiniciación. 6. A la actualidad 18 obras reiniciadas están culminadas y cuentan con su respectiva liquidación. A continuación mostraremos como se han encontrado dichas obras y como esta nueva comuna lo esta dejando ala comunidad.

20 Obra Ampliación Auditórium y Equipamiento IE
Obra Ampliación Auditórium y Equipamiento IE. N° Bambamarca Encontrado en un % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 5, Nuevos Soles. Vista interna sin Estrado ni ventanas Vista Principal de obra Obra Ampliación Auditórium y Equipamiento IE. N° Bambamarca Culminada, Liquidada y entregada al 100% de Avan. Físico Gasto Actual S/. 6, Nuevos S. Vista Frontal 100% Terminada Vista interior 100% con sus acabados

21 Obra: Construcción del local Comunal San Juan de La Camaca Sector VIII encontrado en un % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 37, Nuevos Soles. Vista Frontal Encontrada Vista lateral encontrado Obra: Construcción del local Comunal San Juan de La Camaca Sector VIII Culminado, liquidada y Entregado a la Comunidad al 100% de Avance Físico Gasto Actual S/. 6, Nuevos Soles. Vista Frontal 100% Culminada Vista interior 100% con sus acabados

22 Obra: Construcción 02 Aulas CE. N° Tuco Bajo encontrado en un % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/.46, Nuevos Soles. Vista Frontal Encontrada Vista Interior encontrada sin pisos Obra: Construcción 2 Aulas CE. N° Tuco Bajo culminado, liquidada y Entregado a la Comunidad al 100% de Avance Físico Gasto Actual S/.19, Nuevos Soles. Vista Frontal 100% Terminada Vista interior terminada y entrega de mobiliario

23 Obra: Mejoramiento Cuna Jardín Tupac Amaru encontrado en un 57
Obra: Mejoramiento Cuna Jardín Tupac Amaru encontrado en un % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 15, Nuevos Soles. Vista interior encontrado Vista frontal encontrado Obra: Mejoramiento Cuna Jardín Tupac Amaru culminado, liquidada y entregado al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/.11, Nuevos Soles. Vista interior 100% con sus acabados Vista frontal 100% terminada

24 Obra: Construcción Local Comunal La Colpa encontrado en un 33
Obra: Construcción Local Comunal La Colpa encontrado en un % de Avance Físico Gasto Ejecutado Anterior S/.53, Nuevos soles. Vista Interior cobertura de techo encontrado Vista Interior sin piso ni ventanas encontrado Obra: Construcción Local Comunal La Colpa culminada, liquidada y entregada a la comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual de S/. 8, Nuevos Soles. Vista Interior 100% con sus acabados Vista Frontal 100% terminada

25 Obra: Mejoramiento Casa Rondera Cumbe Chontabamba Bajo encontrada al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/.8, Nuevos Soles. Vista Frontal encontrado Vista Posterior encontrado Obra: Mejoramiento Casa Rondera Cumbe Chontabamba Bajo culminada, liquidada y entregada a la comunidad al 100% de Avance Físico Gasto Actual S/.15, N. S. Vista Frontal 100% terminada Vista interior 100% con sus acabados

26 Obra: Construcción Casa Comunal Cashapampa encontrada al 52
Obra: Construcción Casa Comunal Cashapampa encontrada al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 33, Nuevos Soles. Vista Principal encontrado Vista interior sin cielo razo ni acabados Obra: Construcción Casa Comunal Cashapampa culminada, liquidada y entregada a la comunidad al 100% de Avance Físico Gasto Actual S/.10, Nuevos Soles. Vista Principal al 100% Terminada Vista interior 100% con sus acabados

27 Obra: Construcción Local Comunal Lucmacucho Llaucán Encontrado al 52
Obra: Construcción Local Comunal Lucmacucho Llaucán Encontrado al 52.01% de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/.33, Nuevos Soles. Vista de fachada principal encontrado sin Cielo razo, sin puertas y ventanas Obra: Construcción Local Comunal Lucmacucho Llaucán culminada, liquidada y entregada a la comunidad al 100% de Avance Físico Gasto Actual S/.14, N. S. Vista interior 100% con sus acabados Vista principal 100% terminada

28 Obra: Construcción de Auditórium CE
Obra: Construcción de Auditórium CE. N° Bambamarca encontrada al 29.25% de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 15, Nuevos Soles. Vista principal encontrado sin cobertura de techo ni acabados en segundo piso Obra: Construcción de Auditórium CE. N° Bambamarca culminada, liquidada y entregada al 100% de Avance Físico Gasto actual S/.27, Nuevos Soles. Vista de voladizo, canaleta, cielo razo y acabados 100% Vista principal 100% terminada

29 Obra: Construcción Casa Comunal San Francisco de Asís Encontrada al 90% de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/.43, Nuevos Soles. Vista principal encontrada sin acabados generales puertas y ventanas. Obra: Construcción Casa Comunal San Francisco de Asís Culminada, liquidada y Entregada a la Comunidad al 100% de Avance Físico Gasto Actual S/.1, Nuevos Soles. Vista principal 100% terminada Vista interior 100% terminada con sus acabados.

30 Obra: Construcción 06 Aulas CE
Obra: Construcción 06 Aulas CE. El Enterador Encontrada al 24 % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/.68, Nuevos Soles. Vista principal encontrada en partidas de cimentaciones inconclusas Vista posterior encontrada Obra: Construcción 06 Aulas CE. El Enterador En proceso de construcción con un 75% de Avance Físico Gasto Actual S/. 68, Nuevos soles. Vista principal en ejecución con un 75% de Avance Fis. Vista Lateral donde se aprecia el armado y encofrado de vigas para techo final

31 Obra: Construcción 02 Aulas Agua Santa Encontrada al 40
Obra: Construcción 02 Aulas Agua Santa Encontrada al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 38, Nuevos Soles. Vista Frontal encontrada sin cobertura de techo Vista Posterior de obra encontrada sin veredas Obra: Construcción 02 Aulas Agua Santa Culminada, liquidada y Entregada a la comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/. 22, Nuevos Soles. Vista frontal al 100% terminada Vista posterior 100% con sus acabados

32 Obra: Construcción 03 Aulas CE. Mayhuasi encontrada al 33
Obra: Construcción 03 Aulas CE. Mayhuasi encontrada al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 36, Nuevos Soles. Vista Principal encontrada sin cobertura de techo en estado de abandono Obra: Construcción 03 Aulas CE. Mayhuasi Culminada, liquidada y Entregada a la comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/.36, Nuevos Soles. Vista Principal al 100% terminada Vista interior al 100% con sus acabados

33 Obra: Construcción Local Comunal Cumbe Chontabamba Alto Encontrada al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 43, Nuevos Soles. Vista principal encontrado Vista posterior en estado de abandono Obra: Construcción Local Comunal Cumbe Chontabamba Alto Culminada, liquidada y Entregada a la Comunidad al 100 % de Avance Físico gasto Actual S/. 28, N.S. Vista principal al 100% terminada Vista Lateral de obra al 100% terminada

34 Obra: Construcción Plaza de Armas el Romero Encontrada al 13
Obra: Construcción Plaza de Armas el Romero Encontrada al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/.38, Nuevos Soles. Vista Principal encontrada con trabajo de excavaciones en estado de abandono. Obra: Construcción Plaza de Armas El Romero en Ejecución con el % de Avance Físico Gasto Actual S/.56, nuevos soles. Vista Principal en ejecución con trabajos de jardineras, pileta y glorieta Vista lateral en ejecución con trabajos de gradas para el acceso de visitantes

35 Obra: Construcción Local Comunal Yerba Santa Alta Encontrado al 13
Obra: Construcción Local Comunal Yerba Santa Alta Encontrado al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 16, Nuevos Soles. Vista Principal encontrada en proceso de cimentaciones Obra: Construcción Local Comunal Yerba Santa Alta Culminada, liquidada y Entregada a la Comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/. 22, Nuevos Soles. Vista principal al 100% terminada Vista interior al 100% con sus acabados

36 Obra: Construcción de 02 Aulas CE. N° Pujupe Bajo Encontrada al 9.50 % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 38, Nuevos Soles. Vista principal, encontrada en excavaciones en estado de abandono Obra: Construcción de 02 Aulas CE. N° Pujupe Bajo Culminada y Entregada a la Comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/. 36, Nuevos Soles. Vista principal terminada con acabados al 100 %

37 Obra: Construcción Local Comunal de Rondas Tranca de Pujupe Encontrado al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 20, Nuevos Soles. Vista principal encontrada sin cobertura de techo ni llenado de columnas Obra: Construcción Local Comunal Tranca de Pujupe Culminada, liquidada y Entregada a la Comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/. 26, Nuevos Soles Vista principal al 1005 terminada Vista interior al 100% con sus acabados

38 Obra: Construcción Casa de Usos Múltiples Pampa Grande Encontrado al % de Avance Físico Gasto Anterior ejecutado S/. 12, Nuevos soles. Vista principal encontrada sin cobertura de techo en total estado de abandono Obra: Construcción Casa de Usos Múltiples Pampa Grande Culminada, liquidada y entregada a la comunidad 100 % de Avance Físico Gasto Actual 17, Nuevos Soles. Vista interior al 100% con sus acabados Vista principal al 100% terminada

39 Obra: Construcción Local Comunal Tambillo Alto Chugur Encontrado al 30
Obra: Construcción Local Comunal Tambillo Alto Chugur Encontrado al % de Avance Físico Gasto Anterior Ejecutado S/. 25, Nuevos soles. Vista principal encontrada sin cobertura de techo, con algunos materiales Obra: Construcción Casa Comunal de Usos Múltiples Tambillo Alto Chugur Culminada, liquidada y Entregada a la Comunidad al 100 % de Avance Físico Gasto Actual S/.17, nuevos soles. Vista principal al 100% terminada Vista interior al 100% con sus acabados

40 Obra: Mejoramiento CE. José F. Sánchez C. Auque Alto Encontrado al 12
Obra: Mejoramiento CE. José F. Sánchez C. Auque Alto Encontrado al 12.00% de Avance Físico gasto anterior Ejecutado S/. 11, Nuevos Soles. Vista principal encontrado sin cielo razo ni veredas del mejoramiento de obra Obra: Culminación CE. José F. Sánchez C. Auque Alto Encontrado al 65.00% de Avance Físico Gasto Actual S/.3, Nuevos Soles Vista interior en ejecución con sus acabados generales

41 Mejoramiento y Aperturas de Trochas Carrozables

42 Obra: Mejoramiento Carretera El Frutillo Moran-Alto presupuesto: Municipalidad S/. 25,000 N.S. Sub Región Chota S/. 725, con un total de S/. 750, n.s. con un Avance Físico del 90% Vista de carretera en trabajos de compactación. Vista de carretera en trabajos de bacheo

43 Obra: Construcción Trocha Carrozable Santa Rosa Villa palma, Presupuesto S/. 1,525, nuevos soles En Ejecución con un Avance Físico de 15% Vista en trabajos de perforación en cerro y movimiento de tierras. Vista de apertura de trocha en trabajos de movimiento de tierras

44 Obras realizadas por Emergencia Durante el Primer Semestre Año 2007 Mejoramientos de Carreteras

45 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable Bambamarca Marco Laguna Culminada Obras de Emergencia
Vista de trocha con su ensanchamiento y cunetas mejoradas. Vista de trocha mejorada al 100%

46 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable Bambamarca Mayhuasi Culminada como Obras de Emergencia
Vista de tramo de trocha 100% terminada Vista de trocha con limpieza de plasueletas

47 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable, Circuito Bambamarca, Atoshaico, Ramoscucho, 28 de Julio Huangamarca y Puente el Obispo Culminada como Obras de Emergencia Vista de limpieza de cuentas en carretera mejorada Vista de plataforma mejorada en carretera

48 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable Chala Chachacoma Culminada como Obras de Emergencia
Vista de trocha carrozable mejorada Vista de tramo mejorado en trocha

49 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable Bambamarca Llaucán Culminada como Obras de Emergencia
Vista de ensanchamiento de carretera Llaucán Vista de plataforma de trocha mejorada

50 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable Bambamarca San Juan de La Camaca Culminada como Obras de Emergencia Vista de mejoramiento de carretera san Juan de la camaca. Vista de tramo mejorado de carretera

51 Obra: Mejoramiento Trocha Carrozable Tallamac Romero Pusoc Culminada como Obras de Emergencia
Vista de plataforma mejorada en trocha carrozable por emergencia

52 Obra: Construcción muro de Contención el Bombón en ejecución 80% de Avance Físico Tramo Bambamarca el Naranjo como obra de Emergencia Vista de movimiento de tierras muro de contención el Bombón Vista del Muro de contención el Bombón al 80% de ejecución.

53 OBRAS POR CONVENIO

54 Obra: Construcción deL Centro de Acopio Del Queso Presupuesto S/
Obra: Construcción deL Centro de Acopio Del Queso Presupuesto S/.784, nuevos soles, al 30% de Avance Físico en Ejecución. Vista Principal del centro de acopio en trabajos de encofrado de columnas Vista en trabajos de asentado de ladrillo en el centro de acopio del queso

55 Obra: Construcción deL Sistema de Agua Potable el Obelisco Presupuesto: Municipalidad H.BCA S/.200, N.S. Ministerio de Vivienda S/. 1,145,901.00N.S. con un Total de S/.1,345, nuevos soles con un avance físico del 30.42% en ejecución Vista del reservorio en trabajos de llenado de cúpula del agua potable obelisco Vista de trabajos de excavaciones para la línea de conducción del agua el Obelisco

56 Obra : Construcción e Implementación de 01 aula tipo honguito I. E
Obra : Construcción e Implementación de 01 aula tipo honguito I.E. N° Apan Bajo en convenio con Prodia en 100% de Avance Físico Vista principal de obra al 100% terminada por convenio entre la municipalidad y Prodia.

57 DESAGREGADO DE OBRAS AL PRIMER SEMESTRE DE TRABAJO
N° DESCRIPCION DE OBRA CANTIDAD 1 Obras ejecutadas 18 2 Obras en ejecución 13 3 Obras Adjudicadas 08 4 Obras en Proceso de Adjudicación 04 5 Obras en proyecto 30 6 Obras en revisión 09 7 TOTAL 82

58 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Gerencia de Desarrollo Económico

59 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCICÓN DEL QUESO EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC BAMBAMARCA
MONTO: S/ FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD: S/ PRODELICA: S/ MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR ENCARGO. AVANCE DEL PROYECTO: TERMINADO

60 OBJETIVO DEL PROYECTO Mejorar la calidad de la producción de quesos en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca

61 COMO LOGRAMOS EL OBJETIVO
MEDIANTE UNA CAPACITACIÓN PERMANENTE EN PLANTA, IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALES Y EQUIPOS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LA LECHE CAPACITACIÓN PARTICIPATIVA IMPLEMENTACIÓN DE PLANTAS CONTROL DE CALIDAD DE LECHE

62 QUESO FRESCO SUIZO Y FRESCO PAUSTERIZADO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO
PRODUCTO OBTENIDO QUESO FRESCO SUIZO Y FRESCO PAUSTERIZADO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO

63 PROYECTO: “Mejoramiento de la comercialización del queso mediante la implementación de sistemas de frío en el corredor económico El Llaucano – Bambamarca” MONTO: S/. FINANCIAMIENTO: 1’208,160 MUNICIPALIDAD: S/. 768,145 PRODELICA: S/. 250,000 ADRA: 30,000 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR ENCARGO. AVANCE DEL PROYECTO: INICIADO

64 PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN LA PRODUCCIÓN DE QUESOS

65 P.C. TRANSPORTE DE LA LECHE DESDE EL PUNTO DE ORDEÑO HASTA LA PLANTA DE PROCESO
Capacitación en control de calidad de leche e implementación con mesas de moldeos Bidón de 10 lt boca ancha con tapa tipo collarín

66 P.C. CONTAMINACIÓN EN EL PROCESO

67 P.C. TRANSPORTE DE LA PLANTA DE PROCESO AL CENTRO DE ACOPIO

68 EQUIPO DE ENVASADO AL VACIO

69 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

70 FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN MONTO (S/.) PRODELICA 250,000 ADRA 30,000
MUNICIPALIDAD 768,145 TOTAL 1’208,160

71 CONSORCIO IMPULSOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC
OBJETIVOS DEL CONSORCIO 1. GENERAL IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 2. ESPECÍFICOS PROMOVER EL DESARROLLO AGROFORESTAL DE LAS MICROCUENCAS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC. IMPULSAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GANADERO EN LAS MICROCUENCAS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC. DESARROLLAR Y FORTALECER CAPACIDADES EN LAS FAMILIAS CAMPESINAS PARA DAR SOSTENIBILIDAD A LA PROPUESTA DE DESARROLLO INTEGRAL

72 INTEGRANTES DEL CONSORCIO
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO PRONAMACHCS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

73 METAS PARA EL PRESENTE AÑO
“MANEJO DE ECOSISTEMAS A NIVEL DE MICROCUENCAS EN EL MODELO AGROSILVOPASTORIL”, EN LAS SIGUIENTES MICROCUENCAS CABECERA DE CUENCA DEL RÍO POMAGÓN. CABECERA DE CUENCA DEL RÍO MAGYASBAMBA CABECERA DE CUENCA DEL RÍO PARAGURAN

74 CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS
CABECERA DE CUENCA: RÍO POMAGÓN C. P. “EL ALUMBRE” C. P. “QUENGORIO” C. P. LA HUALANGA CABECERA DE CUENCA: RÍO MAYGASBAMBA C. P. “MORAN PATA” C. P. “MORAN LIRIO” CABECERA DE CUENCA: RÍO PARAGURÁN C. P. ATOSHAICO AREA A REFORESTAR: 90 ha. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGUR

75 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Programa Vaso de Leche

76 infantil bambamarquina con una ración diaria
PROGRAMA VASO DE LECHE El programa Vaso de Leche es un programa social, que atiende a la población materno- infantil bambamarquina con una ración diaria de 250cc de leche fresca y un complemento de avena, con la finalidad que la ración que se distribuye cumpla las 207 kilo calorías, de acuerdo como lo estipula Resolución Nº SA/DM

77 INGRESOS Los ingresos para el Programa Vaso de Leche son de S/. 1’032,474 anual, con un calendario presupuestal mensual de S/. 86, y la fuente de financiamiento es la de recursos ordinarios, transferencia que es exclusivamente para las raciones alimenticias del PVL.

78 EGRESOS El PVL a Junio a ejecutado los siguientes egresos: S/. 507, destinados exclusivamente a la compra de alimento, es decir de la fuente de recursos ordinarios y, S/. 36, en gastos funcionamiento del programa que lo asume la municipalidad estos gastos han sido ejecutados con Recursos Directamente Recaudados y Gasto Corriente, los mismos que corresponden a: gastos de personal que labora en dicho programa, materiales de escritorio, instrumentos de medición de la leche y otros.

79 RACIONES DISTRIBUIDAS
El Programa Vaso de Leche a atiende a un promedio mensual de 11,520 beneficiarios, los mismos que están distribuidos en zona rural y urbana, organizados en 204 comités. 166 comités zona rural 38 comités zona urbana.

80 TRABAJO ADMINISTRATIVO
Del trabajo administrativo que se viene realizando hemos logrado implementar con el reglamento del comité de administración, el mismo que se encuentra aprobado por el concejo y con Resolución de Alcaldía, de otro lado se ha reconocido por primera vez a los 204 comités existentes en el Distrito de Bambamarca con Resolución de Alcaldía Nº 517-A-2007-MPH-BCA, encaminándonos dentro del marco legal, asimismo como es de conocimiento de las madres representantes de los beneficiarios estamos implementando mas requisitos para empadronarse como es: numero de DNI de la madre representante, direcciones exactas de las beneficiarios de la zona urbana, esto es con la finalidad de efectuar un mejor control, y así tener los padrones con información más completa.

81 INFORMACION A LOS ORGANOS SUPERIORES DE CONTROL
Se ha remitido la información a la Contraloría respecto al gasto realizado del primer y segundo trimestre dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ley; así como la información a INEI respecto al primer semestre 2007

82 SUPERVISIONES Nuestra preocupación como gobierno local es velar por la entrega del producto y de calidad, de allí que la municipalidad a través de los supervisores que laboran en el programa, a diario visitan los distintos comités tanto de la zona rural y urbana, con la finalidad de verificar la entrega del producto por parte del proveedor; y que éste sea de la calidad requerida en densidad y libre de mastitis, todo este esfuerzo de trabajo es bien de la niñez bambamarquina.

83 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Sedabam
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Sedabam

84 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
Ingresos propios SEDABAM al 31 de julio del 2007

85 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
OBRAS DE MEJORAMIENTO TRES CHORROS con un gasto a la fecha de S/. 23,646.50 Captación Tres Chorros en enero 2007 Crianza de truchas Captación Tres Chorros agosto 2007

86 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
OBRA MURO DE CONTENCION LINEAS 1 y 2 con un gasto de S/. 3,316.50 Trabajos de mejoramiento línea conducción mayo, 2007 Muro contención Línea 1 y 2, agosto 2007

87 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
OBRA MURO DE CONTENCION RESERVORIO 2 con un gasto a la fecha de S/. 14,881.00 Muro contención y recubrimiento Línea de conducción Reservorio 2 Línea expuesta Reservorio 2

88 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
Reparación Cámara de Válvulas y Línea de conducción reservorio N° 2

89 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
CONSTRUCCIÓN DE 6 BUZONES DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE, con un gasto a la fecha de S/. 4,017.00 Reparación Línea de distribución y cambio de válvula, sector cinco Esquinas / Jorge Chávez, julio 2007

90 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
Reparación de Alcantarillado Sanitario agosto 2007

91 Sub Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado - SEDABAM
Ampliación caudal Línea Conducción Reservorio N° 2 y quebrada las Tayas

92 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Subgerencia de Personal

93 TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA MUNICIPALIDAD DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
PERSONAL DE OFICINA Y CAMPO TOTAL IMPORTE CARGO DE CONFIANZA Y FUNCIONARIOS 13 26,250.00 EMPLEADOS NOMBRADOS 11 11,730.94 PENSIONSISTA 1 1,075.33 EMPLEADOS CONTRATADOS 15 12,423.21 OBREROS PERMANENTES 9,639.01 OBREROS CONTRATADOS 70 46,765.88 TOTAL MES S/. 107,884.37

94 TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA MUNICIPALIDAD DE HUALGAYOC-BAMBAMARCA
PERSONAL DE OFICINA Y CAMPO TOTAL IMPORTE EMPLEADOS POR SEVICIOS NO PERSONALES 70 66,050 TOTAL MES S/. 66,050

95 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Gerencia de Servicios

96 Oficina de Registros Civiles
Movimientos de Ingresos de Enero a Junio del 2007 Descripción Cantidad Precio Unitario Total Partida de Nacimiento Ordinaria 6,712 S/ S/ ,408.00 Partida de Nacimiento Extemporánea 586 12.00 7,032.00 Partida de Matrimonio 173 22.00 3,806.00 Partida de Defunción 104 19.00 1,976.00 Partida para Programa Juntos 2,511 5.00 12,755.00 Matrimonio Civil 18 67.00 1,206.00 Solicitud de Matrimonio 17 20.00 340.00 Constancias de NO Inscripción 19 6.00 114.00 Certificado de Soltería 10 10.00 100.00 Rectificación de Partida 1 16.00 Partida para el Extranjero 8 128.00 Pago por Adopción 32.00 Sentencia de Divorcio 3 21.00 63.00 TOTAL S/ ,976.00

97 Oficina de Registros Civiles
Descripción Mujeres Varones Total Nacimientos Ordinarios 83 86 169 Nacimientos Extemporáneos – Menores Ley Art. 47 162 144 306 Nacimientos Extemporáneos – Mayores Ley Art. 49 124 18 142 Matrimonios 24 Defunciones 22 45 67

98 Programa de Complementación Alimentaria PRONAA
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 439,018.44 GASTOS OPERATIVOS : S/. 38,080.00 Pago de almacenes para alimentos. Transporte de alimentos por trabajo a Chugur y Hualgayoc. Gastos administrativos. NUMERO DE COMEDORES DE LA PROVINCIA : 92 NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES: 3,602 NUMERO DE JORNALES DE TRABAJO ATENDIDOS CON ALIMENTOS: 14,595 Bambamarca : 8,724 jornales Hualgayoc : 2,341 jornales Chugur : 3,920 jornales

99 Programa de Complementación Alimentaria PRONAA
CANTIDAD DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS POR AÑO PARA COMEDORES POPULARES Y ALIMENTOS POR TRABAJO ALIMENTO CANTIDAD PRECIO PRECIO POR Kg TOTAL TRIGO : 76, Kg S/ S/ 84,420.60 ARVEJA : 26, Kg S/ S/ 55,692.23 ARROZ : 64, Kg S/ S/ 104,572.07 ACEITE VEGETAL : 11, Kg S/ S/ 56,272.97 CONSERVA DE ANCHOVETA : 17, Kg S/ S/ 77,367.00

100 Subgerencia de Transporte Urbano
CUADRO SEMESTRAL DE PAPELETAS DE INFRACCIONES IMPUESTAS AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO, LICENCIAS DE CONDUCIR, PERMISOS DE CIRCULACION Y OTROS MES PAPELETAS TOTAL TOTAL NO INGRESO S/. Concepto por Licencia Conducir IMPUESTAS CANCELADAS EFECTIVO Permiso de Circulación y Otros S/. S/. ENERO 27 15 12 807.00 3,589.00 4,396.00 FEBRERO 65 39 26 2,167.50 6,976.00 9,143.50 MARZO 38 34 *04* 2,150.00 2,642.50 4,792.50 ABRIL 74 47 2,490.50 1,270.50 3,761.00 MAYO 16 22 629.00 1,116.50 1,745.50 JUNIO 83 44 37 2,031.50 1,198.58 3,230.08 T O T A L : 325 195 128 10,275.50 16,793.08 27,068.58

101 CUADRO CONSOLIDADO DE INGRESOS PROPIOS TOTAL DURANTE EL SEMESTRE
Subgerencia de Rentas CUADRO CONSOLIDADO DE INGRESOS PROPIOS MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL LICENCIA DE CONSTRUCCION 1,559.20 6,900.00 446.39 8,905.59 PREDIOS 5,818.93 5,621.46 5,023.71 3,601.26 7,074.94 2,559.86 29,700.16 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2,431.00 5,304.00 6,555.00 7,383.00 3,139.50 2,018.00 26,830.50 LIMPIEZA PUBLICA 4,099.40 4,469.20 4,248.00 3,791.00 5,552.60 3,961.20 26,121.40 ALQUILER MAQUINARIA 6,170.40 5,066.00 714.00 200.00 288.09 1,138.09 13,576.58 COPIAS Y CONS CERTIFICADAS 9,917.00 10,466.00 12,024.00 17,067.00 25,967.00 12,193.00 87,634.00 TOTAL DURANTE EL SEMESTRE 214,076.41

102 CASOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA- BAMBAMARCA
TIPO MATERIAS ESTADO DE MATERIAS TOTAL POR MATERIA RESUELTOS PASÓ AL PODER JUDICIAL DESISTIDO RESOLVER A ABANDONO 12 8 20 B ALIMENTOS 30 10 6 25 71 C ABUSO SEXUAL D ATENTADO A LA EDUCACION 2 F FILIACION 15 5 G VIOLENCIA FAMILIAR 23 7 39 H INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 4 1 05 J MALOS EJEMPLOS DE ADULTOS K MALTRATOS 08 M REGIMEN DE VISITAS 3 N TENENCIA FAMILIAR 13 Ñ OTROS :( Rapto de menores, accidentes, abuso de autoridad, gestaciones etc.) 11 T O T A L E S 114 22 63 214

103 Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007
Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca Audiencia Pública Rendición de Cuentas 1er. Semestre 2007 Muchas Gracias