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XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina Esquel, Agosto de 2013.

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1 XXXI Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina Esquel, Agosto de 2013

2 Estructura productiva con base en actividades primarias y creciente diversificación, e importante perfil exportador 1ª productora de petróleo. 1ª productora de ovejas y lana. Única productora de aluminio Aporta el 4% de las exportaciones nacionales. Reducido nivel de desempleo y pobreza. Gestión fiscal responsable, con compromiso de mantener el nivel obras públicas Equilibrada estructura de recursos 30% del gasto en obra pública y 53% en servicios sociales Nivel de deuda reducido, favorable composición y compromisos futuros manejables. Menos del 4% del PBG y del 15% de los recursos 2/3 a tasa fija y casi 2/3 en pesos Favorable impacto de adhesión al Decreto 660/ Aspectos destacados

3 Finanzas Provinciales Deuda Pública Economía Provincial Agenda 3 Recursos Gastos Resultados Presupuesto 2012 PBG Exportaciones Empleo e Ingresos Evolución Composición Proyecciones

4 Principales Cifras Ubicación Entre paralelos 42º y 46º, limitando con Santa Cruz, Rio Negro, Chile y el Atlántico Superficie km 2 (8.1% del país) Población hab (1.3% del país) División Política46 localidades en 16 departamentos PBG corriente (2010) $ millones (1,9% del país) PBG per cápita $ (149% del promedio país) Exportaciones (2011) U$S millones (3,7% del país) 4 GOBERNADOR DE LA PROVINCIA Martin Buzzi MINISTRO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO Gabriela Dufour

5 Estructura Productiva PBG en pesos constantes de 1993 Entre 2006 y 2010, la economía provincial creció en promedio al 6,7% a/a. 5 Crecimiento sostenido Entre 2006 y 2010, representó entre el 1,3% y el 1,5% del PBI de Argentina

6 El PBG tiene base en actividades primarias, con creciente importancia de actividades secundarias y de servicios Estructura Productiva PBG en pesos constantes de Creciente diversificación económica

7 Estructura Productiva PBG en pesos constantes de 1993 PESCA Langostino Calamar OVINOS 4 M ovejas 16 M kg/año lana 1º Provinci a OIL & GAS pozos 9,5 M m 3 /año 1º Provinci a Prod. & Export. 16% 3% Sector Primario 7 1º Productor y Exportador Petróleo

8 Estructura Productiva PBG en pesos constantes de PESCA Langostino Calamar 16% 3% ALUMINIO pozos 9,5 M m 3 /año 15% ALUMINIO 417 mil tn Alum. primario Unica Prod. & Export. 15% CONSTRUCCIÓN M2 Obras Públicas 10% Sector Primario Sector Secundario 8 Única productora de aluminio primario OVINOS 4 M ovejas 16 M kg/año lana 1º Provinci a OIL & GAS pozos 9,5 M m 3 /año 1º Provinci a Prod. & Export.

9 Estructura Productiva PBG en pesos constantes de PESCA Langostino Calamar 16% 3% ALUMINIO pozos 9,5 M m 3 /año Unica Prod. & Export. 15% ALUMINIO 417 mil tn Alum. primario Unica Prod. & Export. 15% CONSTRUCCIÓN M2 Obras Públicas 10% TURISMO & TRANSP plazas tur/año 18% SS. FINANCIEROS y EMP 14 Bancos 13% ADM. PUBLICA & SS SOC 700 escuelas 125 estab.públicos de salud 25% Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 9 Más de turistas/año OVINOS 4 M ovejas 16 M kg/año lana 1º Provinci a OIL & GAS pozos 9,5 M m 3 /año 1º Provinci a Prod. & Export.

10 Estructura Productiva (Cont) Si bien aún no se cuenta con cifras del PBG 2011, la evolución de variables proxy indica que la economía provincial continua creciendo. Variable Var a/a Producción de petróleo (en millones de m 3 ) (*) 9,5749,5890,2% Permisos de Construcción (en miles de m 2 ) (*) 406,7462,413,7% Producción de aluminio primario (en miles de tn) (**) 415,9417,00,0% Prod. Semielaborados (en miles de tn) (**) ,3% Cantidad de usuarios de servicios eléctricos en grandes localidades (*) ,4% Ventas en supermercados (en millones de pesos constantes) (*) ,1% Fuente: (*) Dirección Provincial de Estadística de Chubut. (**) EECC de Aluar 10

11 Exportaciones Por tipo de producto El petróleo es el principal producto exportado. En las MOI el aluminio. En las MOA las lanas y pescados y mariscos Las exportaciones han representado entre el 3,6% y 5,2% del total del país. Es la 4ª provincia exportadora 11 4º Provincia exportadora US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M

12 Trabajo y Nivel de Ingresos Desempleo y % Personas pobres (*) El desempleo se ha reducido continuamente, y ha permanecido por debajo del resto del país El crecimiento y el menor desempleo han contribuido a generar niveles de pobreza por debajo del resto país (*) Para Chubut, promedio simple de Aglomerados Comodoro y Rawson. Para el desempleo, promedio simple de tasas trimestrales. 12 Reducido desempleo y buenos ingresos

13 Finanzas Provinciales Deuda Pública Economía Provincial Agenda 13 Recursos Gastos Resultados Presupuesto 2012 PBG Exportaciones Empleo e Ingresos Evolución Composición Proyecciones

14 Recursos Fiscales Administración y Organismos Descentralizados Los recursos totales han crecido a una tasa promedio del 23,2% a/a La Provincia cuenta con una buena diversificación de fuentes de recursos propios ( 62,6%) (31,8% dólar linked) 14 Recursos fiscales diversificados

15 Recursos Fiscales Administración y Organismos Descentralizados Rec. Trib. Pciales 15 Recursos fiscales diversificados Ar$ M

16 Recursos Fiscales Administración y Organismos Descentralizados Rec. Trib. Pciales Rec. Trib. Nacionales 1.6% del total Coparticipa do 16 Recursos fiscales diversificados Ar$ M

17 Recursos Fiscales Administración y Organismos Descentralizados Rec. Trib. Pciales Rec. Trib. Nacionales Regalías 12% del valor boca de pozo de producción petróleo 17 Recursos fiscales diversificados

18 Gasto Público por Objeto Administración y Organismos Descentralizados El personal representó en promedio el 48%. Planta agentes. 33% maestros |15% salud | 13% seguridad Transferencias Corrientes incluyen transferencias a municipios: 16% Regalías Petróleo | 14.4% Regalías Hidro | 10% Coparticipación La inversión en bienes de capital representaron en promedio el 30% % de inversión en obras

19 Gasto Público por Finalidad Administración y Organismos Descentralizados La provincia destino en promedio el 53% a gastos sociales Más de 520 escuelas y más de alumnos 34 Hospitales, 53 centros de salud y 48 puestos sanitarios para atender más de 1,2 millones de consultas/año 19 53% de servicios sociales Ar$ M Ar$ M Ar$ M Ar$ M Ar$ M

20 Resultado Primario y Financiero Administración y Organismos Descentralizados Significativos resultados corrientes aplicados a la obra pública Hasta 2010, superávits primarios y financieros En el ejercicio 2011, se completaron obras con recursos recibidos en años anteriores 20 Muy buena performance fiscal

21 Presupuesto 2012 Administración Central y Organismos Descentralizados Ej 2011 Ej. 2012Var % INGRESOS CORRIENTES6.253,07.737,524%. Tributarios3.470,44.436,328% - De Orígen Provincial1.262,01.511,520% - De Orígen Nacional2.208,42.924,832%. No Tributarios2.519,33.018,820% - Regalías2.058,62.650,629% - Otros No Tributarios460,7368,2-20%. Otros263,3282,57% INGRESOS DE CAPITAL204,6265,730% INGRESOS TOTALES6.457,78.003,224% Ej 2011 Ej. 2012Var % GASTOS CORRIENTES4.874,46.252,728%. Gastos de Consumo4.167,15.434,730% - Personal3.464,34.524,731% - Bienes y Servicios699,9907,130% - Otros Gastos2,9 1%. Rentas de la Propiedad26,240,956%. Prest de la Seg Social20,2 0%. Transferencias Ctes661,0756,915% GASTOS DE CAPITAL1.814,61.947,67%. Inversión Real Directa1.084,01.221,513%. Transf de Capital638,8635,0-1%. Inversión Financiera91,891,1-1% GASTOS TOTALES6.689,08.200,323% Ej 2012Ej. 2012Var % RESULTADO ECONOMICO1.378,61.484,98% RESULTADO FINANCIERO-231,3-197,1-15% FUENTES FINANCIERAS501,0324,0-35% APLICACIONES FINANCIERAS141,0126,9-10% Leve aumento del resultado económico, para mantener el ritmo de obra pública. Parte importante del financiamiento proviene de superávits acumulados 21

22 Presupuesto 2012 Trabajos Públicos por principales rubros ProgramaTotalEjecución Acumulada al 2011 Presupuesto 2012 Infraestructura, Energía y Gas (Líneas Transmisión, Estaciones Transformadoras, Redes Gas, Redes Cloacales, etc) Obras Públicas Generales (Refacción Edificios Públicos, Construcción y Refacción de Escuelas y Hospitales, Infraestructura Portuaria) Construcción y Conservación Red Vial Provincial Desarrollo Integral Habitacional (Planes de Viviendas, incluyendo infraestructura relacionada) Obras Hídricas (Regulación de cauces, limpieza, control de inundaciones) Desarrollar la infraestructura de transporte multimodal y nodos de transferencia mediante un sistema entramado de corredores viales que vincule el ámbito territorial provincial, a fin de lograr una mayor integración y una mejora en la accesibilidad. Adicionalmente, el gobierno pretende conseguir financiamiento para

23 Finanzas Provinciales Deuda Pública Economía Provincial Agenda 23 Recursos Gastos Resultados Presupuesto 2012 PBG Exportaciones Empleo e Ingresos Evolución Composición Proyecciones

24 Evolución Deuda Pública Al de cada año, por acreedor 24 Reducción Deuda - De $993 M a $962 M - Del 7,3% al 3,8% del PBG - Del 34,8% al 14,9% de los Recursos La Provincia cumple ampliamente con el ratio de la LRF (1,6% vs 15% de la LRF) Reducción de la deuda pública

25 Composición Deuda Pública En % del Stock al Por Clase AcreedorPor Tipo InterésPor Moneda El principal acreedor es el Estado Nacional Más de 3/4 es a tasa fija Casi 3/4 es en pesos 25 Deuda con bajo riesgo de tasa y moneda

26 Proyecciones Deuda Pública Renta e Intereses. TC, CER y tasas al En proceso de adhesión al Decreto 660/2010 por aprox. $ 655 M. En 17 años, con gracia hasta Dic-13, con interés fijo del 6% y sin ajuste CER. La Provincia reduce los desembolsos de capital e interés en más de $310 M en los próximos 6 años. Perfil manejable de vencimientos

27 27 Hacerlo con corrientes pba 61 crdb 64 sta fe 63 cba 74 sino Ver como le da a bs as deberia quedar chubut m,as despegado. Ver q da mejor Comparación Interprovincial

28 Recursos Provinciales (en % de Recursos Totales) 28 Hacerlo con corrientes pba 61 crdb 64 sta fe 63 cba 74 sino Ver como le da a bs as deberia quedar chubut m,as despegado. Ver q da mejor Fuente: Datos para APnF, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, MECON

29 Gastos de Capital (en % Gastos Corrientes) 29 Fuente: Datos para APnF, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, MECON

30 Stock Deuda (al 30 de Junio de 2011, en % Ingresos Corrientes últimos 12 meses) 30 Fuente: Datos para APnF, Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, MECON

31 Últimas Emisiones (al 29 y 30 de agosto) 31

32 Estructura productiva con base en actividades primarias y creciente diversificación, e importante perfil exportador 1ª productora de petróleo. 1ª productora de ovejas y lana. Única productora de aluminio Aporta el 4% de las exportaciones nacionales. Reducido nivel de desempleo y pobreza. Gestión fiscal responsable, con compromiso de mantener el nivel obras públicas Equilibrada estructura de recursos 30% del gasto en obra pública y 53% en servicios sociales Nivel de deuda reducido, favorable composición y compromisos futuros manejables. Menos del 4% del PBG y del 15% de los recursos 2/3 a tasa fija y casi 2/3 en pesos Favorable impacto de adhesión al Decreto 660/ Aspectos destacados


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