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APLICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACION EN TECNICAS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL DE COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS Y ELECTRICIDAD.

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2 APLICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACION EN TECNICAS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL DE COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS Y ELECTRICIDAD V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad Efrain Voscoboinik Mayo 2006

3 2 Introducción y Enfoque Los costos incorporados a las tarifas de transporte deben: Permitir la prestación eficiente del servicio. Cumplir con los estándares de calidad del regulador Aspectos claves del cálculo de costos del transporte: Adecuada valorización del stock de capital de las instalaciones existentes del propietario. Valorización de los Costos Operativos Eficientes en que debe incurrir el propietario para la operación, manutención y administración de los activos. Metodología aplicada para el cálculo de Costos Operativos Eficientes al caso de estudio: Empresa Comparadora Validación mediante Costeo por Procesos

4 3 Metodología-Elementos Identificación de Indicadores de Costo Eficientes de la Empresa de Referencia. Validación de los Indicadores de la empresa de referencia con: Benchmarking internacional. Costeo por procesos. Identificación de asimetrías entre empresa de referencia y caso de estudio. Ajuste de Indicadores de costo a la empresa comparada mediante un Modelo de Simulación Aplicación de Indicadores al caso de estudio.

5 4 Metodología-Requisitos Requisitos de los Indicadores de costos eficientes Confiables y representativos Ajustados a las condiciones de la operadora: Nivel isoceráunico, contaminación salina, etc. Estandares de calidad exigidos Legislación laboral. Dispersión de activos. Herramientas desarrollados para cumplir los requisitos: Modelo matemático de simulación para ajustar los indicadores de costo de la empresa de referencia. Validación por Benchmarking internacional

6 5 Metodología-Aspectos Clave Cálculo de Costos por Procesos Eficientes: Operación y Mantenimiento Administración y Finanzas Seguridad y Medio ambiente. Ejecución de procesos según estándares internacionales eficientes Ajuste a la calidad impuesta por la normativa regulatoria Costos unitarios de mercado y gestión de compra eficiente. Benchmarking internacional de resultados

7 6 Modelo-Flujograma

8 7 Modelo-Secuencia de cálculo Base de datos de OyM Datos de redes- Tareas- Cuadrillas Costos unitarios de Mano de obra, materiales y vehículos Costos de Apoyo Módulo: Personal Estructura Módulo: Infraestructura Salidas del modelo Matriz de Remuneraciones Costos directos de Oym Costos de línea por km Costos de SE por MVA Costos de Apòyo (Personal Staff, infraestructura, etc) Módulo: Gastos Generales

9 8 Modelo-Software Datos de Línea Datos de Cuadrilla Datos Tarea

10 9 Caso de aplicación-Asimetrías.

11 10 Caso de aplicación-Resultados 1

12 11 Caso de aplicación-Resultados 2

13 12 Aplicaciones similares en Sudamérica ANEEL 48 distribuidoras (2002/04) 16 distribuidoras (2005) 1 Transportista (2003) OSINERG: Area tipica 1 y 2 Edefor, Edecat, Edesa, Esed Transba, Transener CNE: 6 distribuidoras (Chilectra, CGE, EMEC, Colina, Luz Linares y Copelec) Transelec: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica CONELEC: 6 empresas Adm Nac de Usinas y Transmisiones Elec (UTE) Electrocosta, Electrocaribe, Epsa Enelven, Enelco, Seneca. ANDE Benchmarking Internacional Soporte Base de datos Transportador de Electricidad (TDE) ISA Bolivia

14 13 Aplicaciones similares en otros países RAO USER (Rusia) MW 600 Plantas Eléctricas Zhejiang Provincial Electric Power Co (China) Uttar Pradesh State Electricity Commission (India) clientes Muy Alta Densidad

15 14 Contribuciones técnicas Obtener indicadores de costos confiables y representativos aplicables a la determinación de tarifas. Reflejan las prácticas eficientes de la industria. Homologados por el benchmarking internacional Adaptados a las particularidades del caso de aplicación: regulación, costos de mercado, condiciones de operación, etc. Cálculo transparente y trazable. Inputs y outputs pueden ser descriptos y justificados. Permite el encuadre de la discusión de las discrepancias entre regulador y regulado. Análisis de sensibilidad de variables críticas de costo


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