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BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PLAN DE TRABAJO ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGCISO-9001:2008 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION.

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1 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PLAN DE TRABAJO ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGC ETAPA 5: IMPLEMENTACION DEL SGCISO-9001:2008 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008

2 Metodología de Trabajo a seguir. Cronograma de Trabajo General para todo el proyecto. Generales. CONTENIDO

3 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008 El proyecto de implementación del Sistema tiene una duración de 24 semanas GLOBALES, las cuáles se dividen en 6 etapas: 1 CAPACITACIÓN TECNICA GENERAL 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO 3 FORMACION Y CAPACITACION EN ISO-9001:2008 FORMACION Y CAPACITACION EN ISO-9001: DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA 5 MEDICIÓN POR AUDITORIAS 6 METODOLOGÍA DE TRABAJO A SEGUIR

4 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008 MODULO 1 GENERALMODULO 2 GENERALMODULO 3 RH INTRODUCCION Y GENERALES DEL SGC. MACROPROCESO DE LA ORGANIZACIÓN. PROCEDIMIENTOS GENERALES: CONTROL DE DOCUMENTOS. CONTROL DE REGISTROS. AUDITORIAS INTERNAS. SATISFACCION DEL CLIENTE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROYECTO 5´S PROCEDIMIENTOS DE : OPERACIÓN Y ADMON DE RH RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL CAPACITACION AMBIENTE LABORAL DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. DESCRIPCIONES DE PUESTOS LISTA DE COMISIONES VALORES ORGANIZACIONALES LISTA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO GENERALES. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS DE USO GENERAL DEL SGC DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REG DE USO GENERAL DE RH IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC

5 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008 MODULO 4 OPERACIONES MODULO 5 COMPRASMODULO 6 ALMACEN PROCEDIMIENTOS DE : PLANEACION Y PROSPECTACION DE VENTAS OPERACIÓN Y CONTROL DE PUNTOS DE VENTAS ABASTECIMIENTO DE SUCURSAL EVALUACION Y SAT DEL CLIENTE VENTAS DIRECTAS POR AGENTES DE VENTAS PROCEDIMIENTOS DE: COMPRAS DE LA ORGANIZACIÓN SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES PROCEDIMIENTOS DE: ABASTECIMIENTOS DE AGENTES DE VENTAS REP, INSPEC Y ALM DE MERCANCIA CONTROL DE INVENTARIOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS DE VENTAS APLICABLES DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REG DE COMPRAS APLICABLES DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REG DE ALMACEN APLICABLES IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC

6 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008 IMPLEMENTACION POR MODULOS DEL SGC MODULO 7 ADMON MOD 8 SISTEMAS / CARTERA MODULO 9 DIRECCION PROCEDIMIENTOS DE : PAGO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS INGRESO, EGRESOS Y MANEJO DE BANCOS ADMINISTRACION INTEGRAL DE ORG PROCEDIMIENTOS DE : PROCEDIMIENTOS DE CARTERA PROCEDIMIENTOS DE SISTEMAS PROCEDIMIENTOS DE: COMPROMISO Y COMUNICACIÓN DE DIRECCION REVISION GERENCIAL DEL SGC DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS APLICABLES DE ADMON DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REGISTROS APLICABLES DE SISTEMAS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE: REG APLICABLE DE DIRECCION.

7 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008 COMPROMISOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION Tener toda la documentación firmada con pluma de color azul y en su carpeta correspondiente. Contar con una copia de los registros a utilizar en cada modulo a implementar por día para todos los participantes. Comprar carpetas para archivo de registros de cada área, se puede hacer al final de la implementación para cada proceso, incluye con portada y lomo de carpeta. Contar con el registro de asistencia de cada modulo, para ser llenado por los participantes. Programar los grupos por participantes por módulos.

8 PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD ISO-9001:2008 NOMBRES DE PERSONAS PARA MODULOS PARA MOCHIS Y GSV NOMBRE MOD 1 GRAL MOD 2 SGC MOD 3 RH MOD 4 VEN MOD 5 COM MOD 6 ALM MOD 7 ADM MOD 8 SIS / CAR MOD 9 DIR GRUPO STAFF SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 30 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 16 DE ENERO 10:00-12:00 HR SABADO 23 DE ENERO 10:00-12:00 HR SABADO 06 DE FEB 9:00-11:30 HRS GRUPO GERENTES DE SUCURSAL SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 30 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 16 DE ENERO 10:00-12:00 HR SABADO 23 DE ENERO 10:00-12:00 HR GRUPO VENTAS POSEIDON SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 30 DE ENERO 8:00-9:00 HRS VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 GRUPO VENTAS RUKA SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 30 DE ENERO 8:00-9:00 HRS VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 GRUPO VENTAS MATRIZ SABADO 16 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 23 DE ENERO 8:00-9:00 HRS SABADO 30 DE ENERO 8:00-9:00 HRS VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 VIERNES 05 DE FEB 19:00-21:00 GRUPO VENTAS GUASAVE VIERNES 15 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 15 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 22 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 22 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 29 DE ENERO 19:00-20:30 HRS VIERNES 29 DE ENERO 19:00-20:30 HRS GRUPO COMPRAS CORPORATIVO SABADO 16 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 16 DE ENERO 10:00-11:30 HR SABADO 23 DE ENERO 10:00-12:00 HR GRUPO LOGISTICO CORPORATIVO SABADO 16 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 13:30-14:30 HRS GRUPO ADMON CORPORATIVO SABADO 16 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 10:00-12:00 HR GRUPO CARTERA CORPORATIVO SABADO 16 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 12:00-13:30 HRS GRUPO SISTEMAS CORPORATIVO SABADO 16 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 10:00-11:30 HRS GRUPO CAJERAS SABADO 16 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 30 DE ENERO 13:30-14:30 HRS SABADO 23 DE ENERO 10:00-12:00 HR


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