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Grupo Uno: Municipios que incumplieron con el límite fiscal establecido para la vigencia 2008, teniendo en cuenta la calificación emitida por Planeación.

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2 Grupo Uno: Municipios que incumplieron con el límite fiscal establecido para la vigencia 2008, teniendo en cuenta la calificación emitida por Planeación Departamental y la Contraloría General de Antioquia. (22 Municipios). Grupo Dos: Municipios de categoría cuarta, quinta y sexta. Se excluyen los que pertenezcan al Grupo Uno. Grupo Tres: Municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera. BASES DEL CONCURSO

3 INDICADORDEFINICIÓNVALOR PLAN DE DESEMPEÑO (Sólo aplica para Municipios Grupo 1) Compromiso de las Administraciones Municipales para sanear sus finanzas. Mide avances o logros en las metas e indicadores planteados Grupo 1: 20 Puntos Grupo 2 y 3: N/A AHORRO OPERACIONAL Mide el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es un indicador de solvencia financiera. Permite determinar el grado en el cual se liberan excedentes para financiar la inversión. Ahorro Operacional: ICLD-Gastos de Funcionamiento- Gastos Organismos de Control Ej: = $ TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS

4 INDICADORVALORACIÓNVALOR PLAN DE DESEMPEÑO (Sólo aplica para Municipios Grupo 1) 10 Puntos por presentar Plan de Desempeño (Acto administrativo suscrito) 10 Puntos por evidenciar logros Grupo 1: 20 Puntos Grupo 2 y 3: N/A AHORRO OPERACIONAL Ahorro Operacional : 10% o mas de los Ingresos Totales-Recaudos- (5 Puntos). Entre el 5% y el 10% (2 Puntos). Inferior al 5% (0 Puntos) TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS

5 INDICADORDEFINICIÓNVALOR SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS Muestra el porcentaje de ingresos que depende de recursos externos no generados en el municipio. Mide si las transferencias son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Dependencia de las Transferencias= Transferencias recibidas/ Ingresos Totales del Municipio * 100. DT= / *100 = 51% TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS

6 INDICADORVALORACIÓNVALOR SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS Dependencia Igual o Inferior 50% (5 Puntos) Entre 51% y 70% (3 Puntos) Mas de 71% (0 Puntos) TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS

7 INDICADORDEFINICIÓNVALOR MAGNITUD DE LA INVERSIÓN Indica el porcentaje de recursos orientados a gasto que se aplican en inversión, identifica el esfuerzo municipal por ampliar su capacidad de inversión pública y mejorar sus condiciones de desarrollo. Magnitud de la Inversión= Inversión Total/ Gastos Totales *100. M.I. = / *100 =68.42% TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS INCREMENTO DE LOS ICLD Mide el incremento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del año anterior con el año de análisis. Es importante mencionar que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación son los que genera la administración municipal con sus propias rentas. (Año de inicio 2008 (Año 0)-Año de análisis 2009 (Año 1) P% incremento de los ICLD=(( ICLD año1(2009)/ICLD Año 0(2008)-1) * 100. TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS

8 INDICADORVALORACIÓNVALOR MAGNITUD DE LA INVERSIÓN Igual o Superior a 40% (5 Puntos) Entre 30% y 39% (3 Puntos) Entre 10% y 29% (2 Puntos) Inferior a 10% (0 Puntos) TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS INCREMENTO DE LOS ICLD Incremento Superior al 15% (5 Puntos) Entre 10% y 14% (3 Puntos) Entre 2% y 9% (2 Putos) Inferior a 2% (0 Puntos) TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS

9 INDICADORDEFINICIÓNVALOR DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Mide la disminución de los gastos destinados a funcionamiento en el municipio de un año a otro. Es el esfuerzo de la Administración municipal para liberar recursos destinados a funcionamiento. P% disminución Gastos de Funcionamiento = ((Gasto Funcionamiento año 1(2009) / Gastos Funcionamiento año 0 (2008))-1) *100. TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Indicador que muestra el porcentaje de Ingresos de Libre Destinación, utilizado para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad territorial. TODOS LOS GRUPOS: 30 PUNTOS

10 INDICADORVALORACIÓNVALOR DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Disminución superior al 20% (5Puntos) Entre 15% y 19% (3 Puntos) Entre el 2% y el 14% (2 Puntos) Menor al 1% (0Puntos) TODOS LOS GRUPOS: 5 PUNTOS INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Mejora 20 puntos o más= 30 puntos de calificación Mejora entre 10 y 19 puntos= 20 puntos de calificación Mejora entre 1 y 9 puntos= 10 Puntos de calificación 0 incremento o disminuye puntaje= 0 Puntos de calificación TODOS LOS GRUPOS: 30 PUNTOS

11 INDICADORDEFINICIÓNVALOR DEFICIT FISCAL Significa que la entidad territorial no alcanza a cubrir con sus recursos los gastos de inversión (o funcionamiento si se presenta un déficit corriente), situación que puede llevar a un endeudamiento excesivo para cumplir los compromisos adquiridos y que pone en riesgo la estabilidad y solidez financiera de la entidad territorial. GRUPO 1: 10 PUNTOS GRUPOS 2 y 3: 20 PUNTOS CONTINGENTES Es diferente a la deuda pública cierta y es aquella que está en trámite y que puede volverse una deuda real. Son deudas que se originan en demandas y procesos judiciales que pueden ser falladas a favor o en contra de la administración municipal. GRUPO 1: 10 PUNTOS GRUPOS 2 y 3: 10 PUNTOS ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Mide el cumplimiento de los cronogramas establecidos en la normatividad legal vigente. En este sentido se evalúa la oportunidad en la entrega de información. TODOS LOS GRUPOS: 10 PUNTOS

12 INDICADORVALORACIÓNVALOR DÉFICIT FISCAL GRUPO 1 Certificación Presentada: 2.5 Puntos Disminución del Déficit: 2.5 Puntos GRUPOS 2 Y 3 Certificación Presentada: 10 Puntos Disminución del Déficit :10 Puntos GRUPO 1: 5 PUNTOS GRUPOS 2 y 3: 20 PUNTOS CONTINGENTES GRUPO 1 Certificación Presentada: 2.5 Puntos Disminución Contingentes: 2.5 Puntos GRUPOS 2 Y 3 Certificación Presentada: 5 Puntos Disminución Contingentes:5 Puntos GRUPO 1: 5 PUNTOS GRUPOS 2 y 3: 10 PUNTOS ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN GRUPOS 1, 2 Y 3 2 informes al año: 5 Puntos Certificación de ley 617/00: 5 Puntos TODOS LOS GRUPOS: 10 PUNTOS

13 COMPONENTECRITERIO A EVALUAR PUNT AJE CALIFI CACIÓ N TOT AL PLAN DE DESEMPEÑOS FISCAL Evidencia de Existencia de Acto administrativo que origina el Plan de desempeño Logros Obtenidos 10 GRUPO DE INDICADORES FINANCIEROS Ahorro Operacional 5 60 Sostenibilidad de Deuda 5 Dependencia de las Transferencias 5 Magnitud de la Inversión 5 Incremento de los ICLD 5 Disminución Gastos de Funcionamiento 5 Participación de ICLD en Gastos de Fto. 30 DÉFICIT FISCAL Certificación presentada2,5 5 Esfuerzo en la disminución del déficit 2,5 CONTINGENTES Certificación presentada2,5 5 Esfuerzo en la disminución de pasivos contingentes 2,5 ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Información SICEP 5 10 Información Ley 617 de Total 100 FORMATOFORMATO EVALUACIÓNEVALUACIÓN GRUPO1GRUPO1

14 FORMATOFORMATO EVALUACIÓNEVALUACIÓN GRUPO2Y3GRUPO2Y3 COMPONENTECRITERIO A EVALUARPUNTAJECALIFICACIÓNTOTAL PLAN DE DESEMPEÑO FISCAL Evidencia de Existencia de Acto administrativo que origina el Plan de desempeño 0 0 Logros Obtenidos0 GRUPO DE INDICADORES FINANCIEROS Ahorro Operacional5 60 Sostenibilidad de Deuda5 Dependencia de las Transferencias5 Magnitud de la Inversión5 Incremento de los ICLD5 Disminución Gastos de Funcionamiento5 Participación de ICLD en Gastos de Fto.30 DÉFICIT FISCAL Certificación presentada y su compatibilidad con información suministrada a la Contraloría Esfuerzo en la disminución del déficit10 CONTINGENTES Certificación presentada y su compatibilidad con información suministrada a la Contraloría 5 10 Esfuerzo en la disminución de pasivos contingentes5 ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN Información SICEP 5 10 Información Ley 617 de TOTAL100

15 MUCHAS GRACIAS

16 De acuerdo con las DATOS de clasificación, el municipio se encuentra en la categoría presupuestal Por tanto, el límite de gastos de funcionamiento con período de transición es: 6 Límite Gastos de Funcionamiento %80% 1. ICLD base para ley 617 de 2000 $ Ingresos Tributarios $ Ingresos No Tributarios $ Ingresos Corrientes de Libre Asignación $ Transferencias Sector Eléctrico Libre Destinación $ - Debido Por Cobrar Libre Destinación $ Cancelación de Reservas Libre Destinación $ - Venta de Activos $ - 2. Gastos de Funcionamiento Nivel Central $ Gastos de Personal $ Gastos Generales $ Transferencias Corrientes de previsión y Seguridad Social $ Total Gastos de Funcionamiento $ Menos: Gastos de Concejo $ Menos: Gastos de Personería $ Total Gastos de Funcionamiento Concejo y Personería $ RELACIÓN GF/ICLD %59,1% Límite establecido por la Ley 617 de 2000 %80,0% Diferencia %20,9% Cumplimiento Nivel CentralCumple

17 Cumplimiento Ley 617 Concejo Municipal GASTOS CONCEJO $ Honorarios Concejales $ Máximo Honorarios $ Otros Gastos Concejo $ Gastos Personales $ Gastos Generales $ Transferencias Corrientes de previsión y Seguridad Social $ 983 Máximo Otros Gastos Concejo $ Gastos máximo Concejo $ Cumplimiento Gastos ConcejoCumple Ley 617 Cumplimiento Ley 617 Personería Gastos Personerías $ Gastos Personales $ Gastos Generales $ Cumplimiento Gastos PersoneríaCumple Ley 617

18 EJECUCIÓN DE INGRESOS INGRESOS TOTALES $ $ $ $ ( ) TRANSFERENCIAS $ $ $ $ (82.174) S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN $ - Recursos Asignados $ - S.G.P FORZOSA INVERSIÓN $ $ $ $ (82.174) SECTOR SALUD $ $ $ $ (78.304) S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios $ - S.G.P. Aportes Patronales $ - Régimen Subsdiado Ampliación $ $ $ $ (81.262) S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad $ $ $ S.G.P. Salud Publica $ - SECTOR EDUCACIÓN $ - Recursos Asignados $ - SECTOR PROPÓSITO GENERAL $ $ $ (3.870) Ppto Inicial Ppto Definitivo Ejecución Ppstal Saldo por ejecut ar

19 EJECUCIÓN DE EGRESOS EGRESOS TOTALES $ $ $ $ ( ) INVERSIÓN $ $ $ $ (82.174) INVERSIÓN FÍSICA SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS $ $ $ $ - INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL CON RECURSOS DEL S.G.P. $ $ $ $ (82.174) SECTOR SALUD S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios $ - S.G.P. Aportes Patronales $ - Régimen Subsdiado Ampliación $ $ $ $ S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad $ $ $ $ S.G.P. Salud Publica $ - SECTOR EDUCACIÓN $ - Recursos Asignados $ - SECTOR PROPÓSITO GENERAL $ $ $$ Ppto Inicial Ppto Definitivo Ejecución Ppstal Saldo por ejecut ar


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