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SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO.

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1 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO MATRIZ DE MARCO LOGICO Zihuatanejo, Gro., Agosto del 2011 Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

2 El programa fue desarrollado a través de matriz del marco lógico, representando buscar la principal problemática que se tiene en el organismo,aplicandose la metodología, para lo cual se crearon los arboles de problemas y sus objetivos, para darle la estructuracion,lineamiento Y descripción por cada actividad a desarrollar dándole certeza a cada una de ellas con el único objetivo de darle una nueva imagen a la Promotora de Playas, con un equipo de playa de calidad y con una excelente imagen que contribuya a la buena promoción turística del binomio de playa dando como resultado una mayor captación de recursos, y por consiguiente incrementar los ingresos propios del organismo, con la finalidad de ser un organismo autosuficiente y rentable. SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO Guerrero Gobierno del Estado

3 Alineación al PED SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTATAL DE DESARROLLOMARCO LÓGICO EJE TEMATICOEJE RECTOROBJETIVO ESTRATEGICOFIN (Resumen Narrativo) Como ejercer mejorDesarrollo económico incluyente y sustentable Fortalecimiento del sector de turismo como agente desarrollador Elevar la captación de recursos en el organismo a través del servicio de mobiliario de playa y convenios con la hotelería del destino. Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

4 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Árbol de problemas COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO BAJA LA AFLUENCIA DE TURISTAS FALTA DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA PROMOTORA BAJA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA FALTA DE SEGURIDAD PARA LOS TURISTAS DEL BAJIO FALTA DE UNA BUENA PROMOCION TURISTICA Y DE CALIDAD DEFICIENCIA EN EL SERVICIO FALTA DE CENTRO DE DIVERSIONES TURISTICOS BAJA PARTICIPACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y FEDERAL BAJA PROMOCION DEL SECTOR TURISTICO EN EL MUNICIPIO DETERIORO DE LA IMAGEN DEL MOBILIARIO DE LA PROMO FALTA DE COMPENSACIONES Y ESTIMULOS FISCALES. FALTA DE MANTENIMIENTO FALTA DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES DEL DESTINO. FALTA DE CONVENIOS DE COLABORACION DECREMENTO DE INVERSIONES TURISTICAS Y/O BAJA AFLUENCIADE TURISMO DECREMENTO DE LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO Causas Efectos Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

5 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Árbol de Objetivos COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Medios Fines INCREMENTO DE VISITANTES A IXTAPA ZIHUATANEJO APROVECHAMIENTO DE LAS PLAYAS DENTRO DEL MUNICIPIO CONCIENTIZACION Y PARTICIPACION ACTIVA DE LA INICIATIVA PRIVADA CONCERTACION DE REUNIONES INSTALACIONES ADECUADAS Y EQUIPO DE PLAYA NUEVO Y MODERNO INCREMENTO DEL USO DEL MOBILIARIO DE PLAYA DIVERIFICACION DE SERVICIOS COORDINACION Y PARTICIPACION CON EL GOBIERNO MUNICIPAL INCREMENTAR EL SECTOR TURISTICOEN EL MUNICIPIO MEJORA DE LA IMAGEN DE LA PROMOTORA DERRAMA ECONOMICA EN EL MUNICIPIO APOYO Y AGILIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUFICIENTE RENOVACION DE EQUIPO Y BUEN MANTENIMIENTO RENDICION DE ANALISIS E INFORMES SUFICIENTES CONVENIOS CON LA INICIATIVA PRIVADA Y CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y FEDERAL INCREMENTAR SITIOS CON ALTA ATRACCION TURISTICA Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

6 RESUMEN NARRATIVOINDICADORESFORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN Contribuir en la elevación de la derrama económica del municipio a través de las visitas de turistas a nuestras playas atrayéndolos con un excelente servicio y atención, así como una excelente imagen de nuestro equipo de playa. Crecimiento de los ingresos por renta de mobiliario en playas en el año ((Ingreso en el año 2010/total de ingreso en *100 Registro contables Registro en concentrado de ingresos Información Publica de la PROMOTORA (Ley de Acceso a la Información) Hay buena voluntad y disposición de los involucrados para realizar las acciones programadas Propósito Incrementar mayor captación de turistas en las playas de nuestro destino turístico. crecimiento en turistas en el 2010 y asimismo crecimiento en los ingresos captados por la renta del mobiliario de playa. ((Ingresos captados en el 2010/ ingresos en el 2009)-1*100 Registro contables Registro en concentrado de ingresos Información Publica de la PROMOTORA (Ley de Acceso a la Información) El mobiliario de playa esta en optimas condiciones para su renta. COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO Guerrero Gobierno del Estado

7 RESUMEN NARRATIVOINDICADORESFORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS COMPONENTES C-1 Elaboración de trípticos promocionando las playas de nuestro destino, ofertando con una excelente imagen el mobiliario de la Promotora. Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas (Numero de promociones y difusión realizadas/ Total de acciones de difusión programadas)*100 Reporte del Área de Coordinación de playas El personal de la coordinación de playas tiene claro los objetivos del alcance que tiene la promoción del organismo, así como a quien y a quienes deben de hacerlas llegar C-2 Programa de coordinación administrativa y de cooperación con el Municipio, Estado y la Federación. Porcentaje de acciones de coordinación realizados (No. de programas realizadas /Total de programas programadas) *100 Reporte del Área de coordinación de playas El personal de playa involucrado tiene clara visión de la importancia que tienen nuestros clientes, por lo cual se tiene una relación cordial y de servicio. C-3 programa mensual de mantenimiento del mobiliario de playa y reemplazo del obsoleto. Porcentaje de cumplimiento del programa (Numero de mantenimiento hecho/numero de mantenimiento programado)*100 Reporte de avance y seguimiento por programas del área administrativa Aplicación del programa, cumpliendo en tiempo y forma el mantenimiento al mobiliario de playa. COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

8 RESUMEN NARRATIVOINDICADORESFORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ACTIVIDADES Componente Elaboración de trípticos, banners y folletería de promoción del destino. Porcentaje de avance de las acciones programadas (No de acciones realizadas/ Total de acciones programadas) * 100 Reporte mensual del Área de coordinación de playas Registro administrativo Cuenta con los recursos humanos, monetarios y de difusión que garanticen el éxito de la promoción Distribución del material promocional a nivel nacional e internacional. Porcentaje de material distribuido (No de material distribuido/No de material elaborado )* 100 Reporte mensual del Área de Ventas Registro administrativo 1.3. Organización de reuniones de negocios con los comités organizadores, agencias de viajes y hotelería Costo promedio por reuniones (Costo de eventos realizados de IP/ Costo eventos presupuestados de IP ) *100 Reportes mensual de coord. De playas y administración. Firma de convenios y/o contratos que garanticen la realización de los eventos futuros en el organismo Componente Promover reuniones de negocios con los Secretarios de Gobierno Municipal, estatal y Federal. Costo promedio por evento Costo de eventos realizados de Inst. Gob./ Costo eventos presupuestados de Inst. Gob. X 100 Reportes mensual de coord. De playas y administración. organismo SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO

9 RESUMEN NARRATIVOINDICADORESFORMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ACTIVIDADES Componente Gestionar recursos, Estatales y Federales. Costo por gestión de programas (Costo administrativo real/ Costo administrativo programado) * 100 Reportes mensuales de la coordinación de playas El organismo cumple con la elaboración de los proyectos y programas que justifican su aplicación Seguimiento y evaluación a la aplicación del presupuesto autorizado. Cumplimento en el seguimiento del presupuesto (Reportes entregados/ Reportes programados) *100 Reportes mensuales de La coord. De playas y administración 2.4. Entrega de la información contable y presupuestal mensual y cuatrimestral Cumplimiento en la entrega de la información (Información entregada/Entrega programadas) *100 Reportes mensuales Registro contable Coordinación de Adm. Y Fzas. Componente Elaboración y aplicación de los programas de control y mantenimiento de los equipos de playa. Costo presupuestal. Plazo para su programación. ( No de obras realizadas/obras programadas) *100 Reporte mensual Registro contable Dirección General El organismo cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes para su aplicación Informes de seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas de mantenimiento. Costo presupuestal. Plazo para su programación. (Avances de lo programado/Programa anual) *100 Reporte mensual Registro contable Dirección General 3.3.Reportes de evaluación de mantenimiento del mobiliario de playa, para su restauración o cambio. Costo presupuestal. Plazo para su programación. (Avances de lo programado/Programa anual) *100 Reporte mensual Registro contable Dirección General SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Guerrero Gobierno del Estado PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO GUERRERO


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