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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE OAXACA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE OAXACA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 OAXACA Oaxaca Superficie: 95,364 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 4.8% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $106,014,494 (miles) 1.5% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $29,832 Composición PIB Estatal (miles de pesos)

7 Información Económica Fuente: INEGI IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes ,288 Eventuales ,199 Total ,487 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y recursos del sector salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 1,82969, %1,84069, % Confianza % % Honorarios 1021, %931, % Becarios 481, %521, % Residentes 81, %51, % Total 2,33789, %2,34689, % * Cifras preliminares

12 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores82,5512,424, %82,0872,411, % Familiares de Trabajadores 208,1747,297, %207,0047,229, % Pensionados17,170578, %17,538588, % Familiares Pensionados 14,635498, %14,949507, % Total322,53010,798, %321,57810,736, % * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas % % Farmacias % % Bibliotecas % % Centros Deportivos 070%07 Centros Culturales % % Talleres para Jubilados % % Agencias Turissste % % Estancias de Bienestar % % * Cifras preliminares

17 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 0250%0250% Hospitales Regionales 0110%1110% Clínicas Hospital % % Clínicas de Especialidad % % Clínicas de Medicina Familiar % % Unidades de Medicina Familiar % % Consultorios Auxiliares %0800% * Cifras preliminares

18 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 551, %551, % 2do nivel % % 3er nivel 0110% % Total 601, %611, % * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1525, %1525, % Laboratorios % % Eq Rayos X % % Mastógrafos % % Ultrasonidos % % Tomógrafos 0260%0260% Camas Censables 926, %926, % Camas de Tránsito 543, %543, % * Cifras preliminares

23 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas629,24221,928, %262,1719,276, % Recetas631,23820,267, %238,75111,469, % Medicamentos Surtidos 1,748,81263,739, %610,79344,319, % Egresos Hospitalarios 6,010348, %2,347143, % Actos Quirúrgicos 7,682237, %1,10685, % Partos Atendidos 91238, %31113, % Urgencias18,719818, %5,612349, % Defunciones Hospitalarias 8410, %304, % * Cifras preliminares

24 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Médicos29517, %29818, % Enfermeras29020, %29121, % Paramédicos564, %604, % Administrativos1338, %1349, % Servicios Generales 1157, %1167, % * Cifras preliminares

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 16,844559, %17,208569, % Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,422,23845,555, %673,08821,006, % Pensiones en Nómina RT 32618, %33019, % Costo de Nómina RT (miles) 17,346701, %7,063308, % * Cifras preliminares

31 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número432, %411, % Monto (miles) , % , % Gastos de Funeral Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2919, %1283, % Monto (miles) 5,277170, %2, , % * Cifras preliminares

32 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo7,088415, %3,471143, % Monto Corto Plazo (miles) 89,5605,179, %43,977.31,780, % Complementarios1,99976, %85823, % Monto Complementarios (miles) 85,4843,671, %38,837.31,129, % Especiales2168, %963, % Monto Especiales (miles) 3,922157, %1, , % * cifras preliminares

33 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 1,14132, %1,28828, % Niños Inscritos 1,07726, %1,16026, % Lugares Disponibles 99425, %99426, % * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Oaxaca-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1,59079, %25512, % Monto (miles) 493,84425,179, %64,4163,908, % SITYF Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 262,6977,904, %101,4412,894, % Venta en Farmacias (miles) 17,0181,192, %17,191427, % TURISSSTE Oaxaca 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónOaxaca Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 36,4521,717, %9,333466, % Venta de Servicios (miles) 121,3451,229, %3,676321, % * Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Oaxaca Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.


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